| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 13/01/2025 | 0000162 | Determina per fornitura di servizi | Determina di affidamento servizio trasporti per visite guidate A.S. 2024-2025 | 8794,50 |
| 14/01/2025 | 0000167 | Determina per fornitura di servizi | Decisione a contrarre per spettacolo di animazione per carnevale - scuola dell'infanzia plesso di Cercemaggiore | 200,00 |
| 15/01/2025 | 0000218 | Determina per fornitura di servizi | Determina per l'avvio di Trattativa Diretta sul MEPA per il rinnovo del servizio di assistenza e fornitura licenza registro elettronico | 1.280,69 |
| 28/01/2025 | 616 | Determina per fornitura di beni | Determina a contrarre per l'avvio di una procedura di affidamento diretto della fornitura di materiale di consumo per i laboratori co-curriculari e delle targhe pubblicitarie per il progetto PNRR #Prepariamocialfuturo - Linea di intervento A - DM 65/2023 -Trattativa diretta MEPA | 784,00 |
| 03/02/2025 | 0000822 | Determina per fornitura di beni | Decisione a contrarre per l'affidamento della fornitura del materiale per le cassette di primno soccorso | 172,40 |
| 14/02/2025 | 0001215 | Determina per fornitura di servizi | Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di trasporto per i Campionati Sportivi Scolastici - febbraio 2025 CIG B5A73A12CB | 250,00 |
| 14/02/2025 | 0001217 | Determina per fornitura di servizi | Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di visite guidate Napoli - Roma CIG B5A7483D48 | 3168,00 |
| 17/03/2025 | 0001964 | Determina per fornitura di servizi | Determina di avvio procedura di trattativa diretta sul MEPA per l'affidamento dei servizi di viaggi di istruzione scuola secondaria di I grado. Classi II: Lazio. Classi III: Marche ed Emilia-Romagna | 22850,00 |
| 18/03/2025 | 0002008 | Procedura per acquisto di beni | Decisione a contrarre per fornitura materiale per pulizia - marzo 2025 | 372,77 |
| 20/03/2025 | 2070 | Determina per fornitura di beni | Decisione a contrarre per il rinnovo della fornitura dell'App d'Istituto (SpaceApp) | 610,00 |
| 20/03/2025 | 0002071 | Determina per fornitura di servizi | Decisione a contrarre per il rinnovo del servizio di aggiornamento sito web | 244,00 |
| 20/03/2025 | 0002072 | Determina per fornitura di servizi | Decisione a contrarre per la fornitura del servizio di laboratorio didattico | 880,00 |
| 17/03/2025 | 0001964 | Determina per fornitura di servizi | Determina di avvio procedura di trattativa diretta sul MEPA per l'affidamento dei servizi di viaggi di istruzione scuola secondaria di I grado. Classi II: Lazio. Classi III: Marche ed Emilia-Romagna | 22850 |
| 20/03/2025 | 0002071 | Decisione a contrarre per il rinnovo del servizio di aggiornamento sito | 244,00 | |
| 20/03/2025 | 0002070 | Determina per fornitura di beni | Decisione a contrarre per il rinnovo della fornitura dell'App d'Istituto (SpaceApp) | 610,00 |
| 27/03/2025 | 0002300 | Determina per fornitura di servizi | Determina di affidamento del servizio di trasporto alunni 10 Aprile 2025 - Roma | 1100 |
| 28/03/2025 | 2320 | Determina per fornitura di servizi | Decisione a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di tesoreria 2025/2029 | 4500 |
| 28/03/2025 | 0002320 | Determina per fornitura di servizi | Decisione a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di tesoreria 2025/2029 | 4500 |
| 31/03/2025 | 0002373 | Determina per fornitura di servizi | Decisione a contrarre per il rinnovo del Dominio per Sito web d'Istituto | 109,80 |
| 11/04/2025 | 0002762 | Determina per fornitura di servizi | Determina a contrarre per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento del servizio di formazione con esperti per lu2019attivazione del laboratorio didattico co-curriculare di u201cDisegno e Storytellingu201d Progetto PNRR - DM 19/2024 mediante Trattativa Diretta sul MEPA | 2370,00 |
| 12/04/2025 | 0002784 | Determina per fornitura di beni | Determina a contrarre per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento della fornitura di mate-riale di consumo per la realizzazione dei laboratori didattici co-curriculari del progetto u201cAd In-cludendum 2u201d | 940,90 |
| 15/04/2025 | 0002848 | Determina per fornitura di servizi | Decisione a contrarre per laboratorio didattico scuola dell'infanzia C ercemaggiore | 1090,10 |
| 16/04/2025 | 0002898 | Determina per fornitura di beni | Determina a contrarre per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto della fornitura di materiale di consumo per la realizzazione dei laboratori didattici co-curriculari del progetto u201cAd Includendum 2u201d | 940,90 |
| 24/04/2025 | 3093 | Determina per fornitura di servizi | Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di visita guidata mediante TD sul MEPA | 640,00 |
| 28/04/2025 | 0003165 | Determina per fornitura di servizi | Determina di affidamento servizio di formazione per laboratorio di Fumetto e Storytelling - PNRR DM 19/2024 | 2370,00 |
| 06/05/2025 | 0003369 | Fornitura di servizi | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di trasporto alunni per servizio di trasporto alunni e accompagnatori per la partecipazione ai Giochi della Gioventu00f9 | 1210,00 |
| 10/05/2025 | 0003515 | Fornitura di beni | Determina a contrarre per lu2019affidamento diretto della fornitura di materiale di consumo per la realizzazione del laboratorio didattico co-curriculare di u201cCake Designu201d del progetto u201cAd Includendum 2u201d PNRR DM 19/2024 | 510,25 |
| 20/05/2025 | 0003785 | Fornitura di beni | Determina a contrarre per fornitura rotoloni asciugamani | 525,00 |
| 22/05/2025 | 0003847 | Fornitura di beni | Determina a contrarre per fornitura buoni libro - Concorso Sbulloniamoci 2025 | 300,00 |
| 04/07/2025 | 0005107 | Fornitura di servizi | Determina di avvio della procedura per lu2019affidamento diretto di RSPP, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | 2000,00 |
| 11/08/2025 | 0005330 | Fornitura di servizi | Determina di avvio della procedura per lu2019affidamento diretto di Medico competente | 450,00 |
| 19/08/2025 | 0005357 | Determina a contrarre per l’avvio di una procedura di affidamento della fornitura di materiale didattico, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), | Determina a contrarre per l’avvio di una procedura di affidamento della fornitura di materiale didattico, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), | 2903,60 |
| 20/08/2025 | 0005364 | Fornitura di beni | Determina per lu2019affidamento diretto di fornitura licenza software Access Log, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a u20ac | 244,00 |
| 20/08/2025 | 0005365 | Fornitura di beni | Determina per lu2019affidamento diretto della fornitura di n. 6 licenze antivirus, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a u20ac 120,00 ( | 146,40 |
| 10/09/2025 | 0005763 | Fornitura di beni | Determina a contrarre per l’avvio di una procedura di affidamento della fornitura di prodotti e accessori per la pulizia dei locali scolastici, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministr | 780,80 |
| 19/09/2025 | 6449 | Fornitura di servizi | Determina di avvio della procedura per lu2019affidamento diretto del servizio di formazione dei preposti(D.Lgs 81/2008), ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione | 570,00 |
| 24/09/2025 | 0006655 | Fornitura di servizi | Determina di avvio della procedura per lu2019affidamento diretto del servizio di Data Protection Office (DPO) della durata triennale, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | 2150,00 |
| 24/09/2025 | 0006655 | Fornitura di servizi | Determina di avvio della procedura per lu2019affidamento diretto del servizio di Data Protection Office (DPO) della durata triennale, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | 2150,00 |
| 01/10/2025 | 0006983 | Fornitura di beni | Determina a contrarre per lu2019avvio di una procedura di affidamento della fornitura fotocopiatori a noleggio, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, mediante Confronto di preventivi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | 7000,00 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 23/01/2024 | 0000324 | Determina affidamento di servizi | Decisione a contrarre per animazione di carnevale scuola dell'infanzia Cercemaggiore | 200,00 |
| 02/03/2024 | 0001517 | Determina affidamento di servizi | Determina per lu2019affidamento diretto di servizio di visita guidata Napoli scuola Primaria | 1499 |
| 14/03/2024 | 0001772 | Determina affidamento di servizi | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio u201ctutto compresou201d per viaggio di istruzione in Umbria classi II scuola secondaria di I grado | 9400 |
| 20/03/2024 | 0001967 | Determina affidamento di servizi | Determina per lu2019affidamento diretto di servizio di visita guidata Roma scuola Primaria | 1218 |
| 20/03/2024 | 0001970 | Determina affidamento di servizi | Determina per lu2019affidamento diretto di servizio di visita guidata Napoli scuola Primaria | 1499 |
| 21/03/2024 | 0002026 | Determina affidamento di servizi | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio u201ctutto compresou201d per viaggio di istruzione in Umbria classi II scuola secondaria di I grado | 13892 |
| 23/03/2024 | 0002104 | Determina affidamento di forniture | Determina per lu2019affidamento diretto della fornitura di materiale di consumo per la scuola dellu2019Infanzia | 165 |
| 28/03/2024 | 0002263 | Determina affidamento di servizi | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio di attivitu00e0 formativa per alunni di scuola primaria con esperto/i madrelingua inglese | 4200 |
| 04/04/2024 | 0002379 | Determina affidamento di forniture | Decisione a contrarre per noleggio fotocopiatore per la scuola dellu2019infanzia u2013 integrazione apparecchio | 480 |
| 08/04/2024 | 0002476 | Determina affidamento di servizi | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio di visita guidata Anagni-Alatri scuola secondaria di I grado | 738 |
| 08/04/2024 | 0002493 | Determina affidamento di servizi | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio di visita guidata con laboratorio didattico Zoo delle Maitine - scuola primaria | 602 |
| 08/04/2024 | 0002499 | Determina affidamento di servizi | Determina per lu2019affidamento diretto del rinnovo del dominio sito web | 90 |
| 16/04/2024 | 0002717 | Determina affidamento di servizi | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio di ristorazione - scuola primaria | 795 |
| 18/05/2024 | 0003535 | Determina affidamento di forniture | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di acquisto di buoni libro per premiazione concorso u201cSbulloniamociu201d, | 120 |
| 27/05/2024 | 0003755 | Determina affidamento di servizi | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio di esami per certificazione linguistica | 207 |
| 31/05/2024 | 0003922 | Determina affidamento di forniture | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto di acquisto di gadget per premiazione concorso u201cSbulloniamociu201d | 41 |
| 31/05/2024 | 0003924 | Determina affidamento di servizi | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio di esami per certificazione linguistica scuola primaria | 69 |
| 07/08/2024 | 0005084 | Determina affidamento di servizi | Determina a contrarre per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto del Servizio di formazione del personale scolastico alla gestione della segreteria digitale e allu2019uso delle Google App (Google Workspace) | 3120 |
| 23/08/2024 | 0005166 | Determina affidamento di servizi | Determina a contrarre per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto dei Servizi di formazione DM 65/2023 | 25583 |
| 20/09/2024 | 0005999 | Determina affidamento di servizi | Determina a contrarre per lu2019avvio di una procedura per lu2019affidamento diretto del Servizio di formazione del personale docente DM 66/2023 | 16000 |
| 25/09/2024 | 0006191 | Determina affidamento di servizi | Determina per lu2019affidamento diretto per il servizio di raccolta e smaltimento toner e cartucce | 95 |
| 12/10/2024 | 0006848 | Determina per fornitura di beni | Decisione a contrarre per la fornitura di batteria per UPS - plesso di Sepino | 67,10 |
| 10/10/2024 | 0006763 | Determina per fornitura di servizi | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio di rinnovo APP per Android e Ios | 610,00 |
| 05/10/2024 | 0006562 | Determina per fornitura di servizi | Decisione a contrarre per avvio della procedura di affidamento del servizio di formazione - laboratorio di Archeotrekking per studenti PNRR Ad Includendum (DM 170/2022) | 2370,00 |
| 04/10/2024 | 0006515 | Decreto di conferimento incarichi | Decreto di conferimento incarichi per tutor - progetto PNRR - DM 66 | 2720,00 |
| 04/10/2024 | 0006492 | Decreto di conferimento incarichi | Decreto di affidamento incarichi tutor per percorsi formativi per alunni - progetto PNRR (D.M. 65/2023) | 7650,00 |
| 27/09/2024 | 0006308 | Determina per fornitura di beni | Determina per lu2019affidamento diretto di sostituzione coperchio per fotocopiatore u2013 plesso di Sepino | 427,00 |
| 25/09/2024 | 0006186 | Determina per fornitura di beni | Determina per lu2019affidamento diretto della fornitura di materiale di pulizia e igienizzazione locali | 1653,00 |
| 25/09/2024 | 0006191 | Determina per fornitura di servizi | Decisione a contrarre per servizio di smaltimento tonere e cartucce A.S: 2024/25 | 115,90 |
| 17/09/2024 | 0005818 | Determina per fornitura di servizi | Determina di individuazione DPO A.S. 2024-2025 | 1339,56 |
| 13/08/2024 | 0005112 | Determina per fornitura di beni | Determina per lu2019affidamento diretto della fornitura del materiale di consumo, ad uso didattico, per lu2019A.S. 2024/2025 | 2928,00 |
| 08/07/2024 | 0004886 | Determina per fornitura di beni | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto della fornitura di targhe pubblicitarie per il Progetto PON-FSE u2013 Agenda SUD u201cPotenziamo le nostre competenzeu201d | 134,20 |
| 08/07/2024 | 0004888 | Determina affidamento di beni | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto della Fornitura di stampe su forex per il laboratorio di fotografia e targhe pubblicitarie | 580,50 |
| 10/06/2024 | 0004188 | Decreto di conferimento incarichi | Decreto per il conferimento di n. 2 incarichi individuali aventi ad oggetto formatori tutor u2013 componenti della u201cComunitu00e0 di pratiche per lu2019apprendimentou201d per lu2019attivazione di percorsi formativi per la transizione digitale del personale | 2040,00 |
| 10/06/2024 | 0004183 | Decreto di conferimento incarichi | Decreto per il conferimento di incarichi individuali gruppi di lavoro PNRR - DM 65 linee di intervento A e B | 3230,00 |
| 04/06/2024 | 0003989 | Determina affidamento di servizi | Decisione a contrarre per rinnovo licenza annuale - Access Log | 244 |
| 17/05/2024 | 0003476 | Determina affidamento di beni | Determina per lu2019affidamento diretto della Fornitura di materiale di consumo per il laboratorio di Cake Design | 566,32 |
| 17/05/2024 | 0003490 | Decreto di conferimento incarichi | Decreto di affidamento degli incarichi individuali aventi ad oggetto esperto e tutor du2019aula per laboratori didattici u2013 progetto PNRR u201cAd Includendumu201d | 15.600 |
| 14/05/2024 | 0003386 | Determina affidamento di beni | Determina per lu2019affidamento diretto della fornitura di materiale di pulizia -sacchi per la spazzatura | 298,90 |
| 13/05/2024 | 0003366 | Determina affidamento di beni | Decisione a contrarre per acquisto ricambi DAE | 681,98 |
| 16/04/2024 | 0002717 | Determina affidamento di servizi | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio di ristorazione - scuola primaria | 874,50 |
| 16/04/2024 | 0002718 | Determina affidamento di servizi | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio di laboratorio didattico - scuola primaria | 819,50 |
| 16/04/2024 | 0002720 | Determina affidamento di servizi | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio di laboratorio didattico - scuola dellu2019infanzia | 1040,00 |
| 08/04/2024 | 0002499 | Determina affidamento di servizi | Determina per lu2019affidamento diretto del rinnovo del dominio sito web | 109,80 |
| 04/04/2024 | 0002379 | Determina affidamento di beni | Decisione a contrarre per noleggio fotocopiatore per la scuola dellu2019infanzia u2013 integrazione apparecchio | 585,60 |
| 23/03/2024 | 0002104 | Determina affidamento di beni | Determina per lu2019affidamento diretto della fornitura di materiale di consumo per la scuola dellu2019Infanzia | 201,60 |
| 23/03/2024 | 0002106 | Determina affidamento di beni | Decisione a contrarre per fornitura materiale di consumo per segreteria e per lo svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo | 402,00 |
| 12/03/2024 | 0001709 | Determina affidamento di beni | Decisione a contrarre per l'affidamento della fornitura di materiale di pulizia | 1989,00 |
| 04/03/2024 | 0001548 | Determina affidamento di servizi | Determina per lu2019affidamento diretto di servizio di trasporto degli alunni della scuola secondaria di I grado per partecipazione ai Campionati studenteschi | 230,00 |
| 06/03/2024 | 0001596 | Decreto di conferimento incarichi | Decreto di conferimento incarico di collaudatore progetto PNRR Scuola 4.0 | 211,70 |
| 27/02/2024 | 0001359 | Decreto di conferimento incarichi | Decreto di conferimento incarichi di formatori e tutor Progetto PNRR per la transizione al digitale del personale scolastico | 2014,20 |
| 16/02/2024 | 0001025 | Decreto di conferimento incarichi | Decreto di affidamento degli incarichi per l'attivitu00c3 di potenziamento delle competenze di base - Progetto PNRR "Ad Includendum" per la prevenzione della dispersione scolastica | 18960,00 |
| 07/02/2024 | 0000810 | Determina affidamento di beni | Decisione a contrarre per acquisto toner e PLA | 313,54 |
| 23/01/2024 | 0000325 | Determina affidamento di servizi | Decisione a contrarre per animazione di carnevale scuola dell'infanzia Sepino | 195,20 |
| 19/01/2024 | 0000256 | Determina affidamento di servizi | Decisione a contrarre per servizio assistenza Argo Personale anno 2024 | 231,80 |
| 13/01/2024 | 0000156 | Determina affidamento di beni | Decisione a contrarre fornitura registro elettronico 2024 | 1271,42 |
| 05/12/2023 | 0006799 | Determina affidamento di beni | Decisione a contrarre per gestionali di segreteria | 1329,80 |
| 16/10/2024 | 0006961 | Determina per fornitura di servizi | Decisione a contrarre per iscrizione ai Giochi matematici del Mediterraneo | 60,00 |
| 22/10/2024 | 0007261 | Determina per fornitura di servizi | Decisione a contrarre per l'affidamento del servizio per assicurazione infortuni e RCT | 9300 |
| 29/10/2024 | 0007561 | Determina per fornitura di servizi | Decreto di affidamento diretto del servizio assicurativo infortuni e RC | 9300 |
| 08/11/2024 | 0007918 | Determina per fornitura di servizi | Decisione a contrarre per trasporto alunni Progetto PNRR Ad Includendum - Modulo Archeotrekking | 900,00 |
| 12/11/2024 | 0008052 | Determina per fornitura di beni | Determina di affidamento diretto della forniutura di Hard Disk SSD interni | 331,84 |
| 18/11/2024 | 0008326 | Determina per fornitura di beni | Decisione a contrarre per rinnovo contratto licenza Segreteria Cloud e assistenza 2025 | 1952 |
| 18/11/2024 | 8328 | Determina per fornitura di servizi | Decisione a contrarre per spettacolo burattini - scuola dell'infanzia Cercemaggiore | 480,00 |
| 26/11/2024 | 0008572 | Determina per fornitura di servizi | Determina di avvio procedura di confronto di preventivi (MEPA) per noleggio pullman con autista - uscite didattiche 2024-2025 | 8800,00 |
| 18/11/2024 | 0008326 | Determina per fornitura di servizi | Determina per lu2019affidamento diretto del servizio di assistenza informatica uffici e laboratori | 1952 |
| 13/12/2024 | 0009070 | Determina per fornitura di beni | Determina a contrarre per la licenza annuale software di segreteria | 1329,80 |
| 28/12/2024 | 9326 | Determina per fornitura di beni | Decisione a contrarre per fornitura materiale per pulizia | 1510,67 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 08/02/2023 | 0000782 | Determina per fornitura di servizi | Determina a contrarre servizi di turismo scolastico per visite guidate | 6.450,00 |
| 19/01/2023 | 0000315 | Determina per fornitura di servizi | Determina a contrarre rinnovo registro elettronico anno 2023 | 1.244,77 |
| 10/02/2023 | 0000838 | determina fornitura servizi | Determina per l'individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 2023 | 1.900,00 |
| 10/01/2023 | 0000096 | Determina per fornitura di beni | Determina di aggiudicazione forniture PON-FESR - REACT EU Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia | 64.580,70 |
| 05/01/2023 | 0000055 | Determina per fornitura di beni | Decreto di aggiudicazione confronto di preventivi - RDO n.3361021 - PNRR Spazi e strumenti per le STEM | 15.994,20 |
| 27/02/2023 | 0001276 | Determina per fornitura di servizi | Determina di avvio procedura per l'affidamento dei viaggi di istruzione | 25.000,00 |
| 18/02/2023 | 0001079 | Determina per fornitura di servizi | Integrazione determina a contrarre per uscite didattiche - servizi di turismo scolastico | 2.200,00 |
| 14/04/2023 | 0002166 | Determina per fornitura di servizi | Determina a contrarre per certificazioni linguistiche alunni | 768,00 |
| 06/04/2023 | 0002066 | Determina per fornitura di beni | Determina a contrarre per la fornitura di materiale bibliografico | 100,00 |
| 06/04/2023 | 0002062 | Determina per fornitura di beni | Determina a contrarre per fornitura materiale di consumo progetto infanzia | 85,40 |
| 29/03/2023 | 0001911 | Determina per fornitura di servizi | Determina a contrarre per rinnovo dominio sito web | 109,80 |
| 23/03/2023 | 0001809 | determina fornitura servizi | Decreto di individuazione psicologo marzo - settembre 2023 | 1.600,00 |
| 14/04/2023 | 0002177 | Incarico | Incarico collaudo Progetto STEM | 0,00 |
| 08/06/2023 | 0003263 | Determina per fornitura di servizi | Determina a contrarre per fornitura licenza annuale Access Log | 244,00 |
| 26/05/2023 | 0003043 | Determina per fornitura di beni | Determina a contrarre per la fornitura di materiale di pulizia | 1880,00 |
| 25/05/2023 | 0003009 | Determina per fornitura di servizi | Determina a contrarre per corso di formazione RLS | 183,00 |
| 28/07/2023 | 0004051 | Determina di avvio procedura di affidamento diretto su MEPA tramite Confronto di preventivi forniture PNRR Scuola 4.0 | Determina di avvio procedura di affidamento diretto su MEPA tramite Confronto di preventivi forniture PNRR Scuola 4.0 | 77.400,00 |
| 07/08/2023 | 0004103 | determina fornitura servizi | Determina a contrarre per servizio di manutenzione fotocopiatore infanzia | 34,99 |
| 22/08/2023 | 0004164 | Determina per fornitura di beni | Determina a contrarre per la fornitura di materiale di consumo per didattica | 2.244,80 |
| 23/08/2023 | 0004177 | Determina per fornitura di beni | Determina a contrarre per fornitura carta in risme A4 | 1.193,16 |
| 09/09/2023 | 4519 | determina fornitura servizi | Determina servizio DPO 2023/24 | 1.095,56 |
| 15/09/2023 | 4679 | Determina di aggiudicazione Confronto di preventivi n. 3686764 forniture PNRR Scuola 4.0 | Aggiudicazione RDO- Confronto di preventivi n. 3686764 PNRR Scuola 4.0 | 77.345,07 |
| 20/09/2023 | 0004846 | determina fornitura servizi | Determina per servizio di smaltimento toner e cartucce esauste | 231,80 |
| 28/09/2023 | 0005138 | determina fornitura beni | Determina a contrarre per acquisto prodotti pubblicitari PNRR Scuola 4.0 - Trattativa Diretta MEPA | 531,92 |
| 10/10/2023 | 5422 | determina fornitura beni | Determina di affidamento trattativa diretta per fornitura materiale pubblicitario Progetto PNRR Scuola 4.0 | 531,92 |
| 05/10/2023 | 0005316 | Contratto di comodato d'uso a titolo gratuito | Comodato d'uso locali scolastici | 0,00 |
| 23/10/2023 | 0005726 | Decreto conferimento incarichi | Decreto per il conferimento di n. 10 incarichi individuali aventi ad oggetto: 8 docenti esperti nelle discipline di italiano/inglese/STEM; 2 esperti in coaching e orientamento, strategie motivazionali e mentoring - Titolo del Progetto u201cAd Includendumu201d | 27.216,00 |
| 31/10/2023 | 6019 | determina fornitura beni | Determina fornitura materiale didattico sostegno | 248,00 |
| 03/11/2023 | 0006073 | determina fornitura servizi | Determina per l'affidamento del servizio di assistenza informatica uffici e laboratori - full A.S. 2023/2024 | 1.952,00 |
| 07/11/2023 | 0006159 | determina fornitura beni | Determina per l'affidamento della fornitura di materiale di primo soccorso | 280,90 |
| 07/11/2023 | 0006158 | determina fornitura servizi | Determina per il servizio di visita guidata e spettacolo teatrale scuola secondaria di I grado | 637,50 |
| 10/11/2023 | 0006303 | determina fornitura servizi | Integrazione determina per il servizio di visita guidata e spettacolo teatrale scuola secondaria di I grado | 680,00 |
| 20/11/2023 | 0006498 | Determina affidamento servizi | Decisione a contrarre per l'affidamento del servizio di trasporto per visite guidate e uscite didattiche A.S: 2023/2024 | 9900,00 |
| 20/11/2023 | 0006503 | Determina affidamento servizi | Decisione a contrarre per corsi di formazione e aggiornamento sicurezza rischio medio e primo soccorso | 1.891,00 |
| 21/11/2023 | 0006519 | Determina affidamento servizi | Decisione a contrarre per la realizzazione di spettacoli di burattini per le scuole dell'infanzia | 488,00 |
| 22/11/2023 | 0006560 | Determina affidamento fornitura | Decisione a contrarre per acquisto rotoloni asciugamani | 988,44 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |