| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 13/01/2025 | 0000162 | Determina per fornitura di servizi | Determina di affidamento servizio trasporti per visite guidate A.S. 2024-2025 | 8794,50 |
| 14/01/2025 | 0000167 | Determina per fornitura di servizi | Decisione a contrarre per spettacolo di animazione per carnevale - scuola dell'infanzia plesso di Cercemaggiore | 200,00 |
| 15/01/2025 | 0000218 | Determina per fornitura di servizi | Determina per l'avvio di Trattativa Diretta sul MEPA per il rinnovo del servizio di assistenza e fornitura licenza registro elettronico | 1.280,69 |
| 28/01/2025 | 616 | Determina per fornitura di beni | Determina a contrarre per l'avvio di una procedura di affidamento diretto della fornitura di materiale di consumo per i laboratori co-curriculari e delle targhe pubblicitarie per il progetto PNRR #Prepariamocialfuturo - Linea di intervento A - DM 65/2023 -Trattativa diretta MEPA | 784,00 |
| 03/02/2025 | 0000822 | Determina per fornitura di beni | Decisione a contrarre per l'affidamento della fornitura del materiale per le cassette di primno soccorso | 172,40 |
| 14/02/2025 | 0001215 | Determina per fornitura di servizi | Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di trasporto per i Campionati Sportivi Scolastici - febbraio 2025 CIG B5A73A12CB | 250,00 |
| 14/02/2025 | 0001217 | Determina per fornitura di servizi | Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di visite guidate Napoli - Roma CIG B5A7483D48 | 3168,00 |
| 17/03/2025 | 0001964 | Determina per fornitura di servizi | Determina di avvio procedura di trattativa diretta sul MEPA per l'affidamento dei servizi di viaggi di istruzione scuola secondaria di I grado. Classi II: Lazio. Classi III: Marche ed Emilia-Romagna | 22850,00 |
| 18/03/2025 | 0002008 | Procedura per acquisto di beni | Decisione a contrarre per fornitura materiale per pulizia - marzo 2025 | 372,77 |
| 20/03/2025 | 2070 | Determina per fornitura di beni | Decisione a contrarre per il rinnovo della fornitura dell'App d'Istituto (SpaceApp) | 610,00 |
| 20/03/2025 | 0002071 | Determina per fornitura di servizi | Decisione a contrarre per il rinnovo del servizio di aggiornamento sito web | 244,00 |
| 20/03/2025 | 0002073 | Determina per fornitura di beni | Decisione a contrarre per fornitura software antivirus | 146,40 |
| 17/03/2025 | 0001964 | Determina per fornitura di servizi | Determina di avvio procedura di trattativa diretta sul MEPA per l'affidamento dei servizi di viaggi di istruzione scuola secondaria di I grado. Classi II: Lazio. Classi III: Marche ed Emilia-Romagna | 22850 |
| 20/03/2025 | 0002071 | Decisione a contrarre per il rinnovo del servizio di aggiornamento sito | 244,00 | |
| 20/03/2025 | 0002070 | Determina per fornitura di beni | Decisione a contrarre per il rinnovo della fornitura dell'App d'Istituto (SpaceApp) | 610,00 |
| 27/03/2025 | 0002300 | Determina per fornitura di servizi | Determina di affidamento del servizio di trasporto alunni 10 Aprile 2025 - Roma | 1100 |
| 28/03/2025 | 2320 | Determina per fornitura di servizi | Decisione a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di tesoreria 2025/2029 | 4500 |
| 28/03/2025 | 0002320 | Determina per fornitura di servizi | Decisione a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di tesoreria 2025/2029 | 4500 |
| 31/03/2025 | 0002373 | Determina per fornitura di servizi | Decisione a contrarre per il rinnovo del Dominio per Sito web d'Istituto | 109,80 |
| 11/04/2025 | 0002762 | Determina per fornitura di servizi | Determina a contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento del servizio di formazione con esperti per l’attivazione del laboratorio didattico co-curriculare di “Disegno e Storytelling” Progetto PNRR - DM 19/2024 mediante Trattativa Diretta sul MEPA | 2370,00 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 23/01/2024 | 0000324 | Determina affidamento di servizi | Decisione a contrarre per animazione di carnevale scuola dell'infanzia Cercemaggiore | 200,00 |
| 02/03/2024 | 0001517 | Determina affidamento di servizi | Determina per l’affidamento diretto di servizio di visita guidata Napoli scuola Primaria | 1499 |
| 14/03/2024 | 0001772 | Determina affidamento di servizi | Determina per l’affidamento diretto del servizio “tutto compreso” per viaggio di istruzione in Umbria classi II scuola secondaria di I grado | 9400 |
| 20/03/2024 | 0001967 | Determina affidamento di servizi | Determina per l’affidamento diretto di servizio di visita guidata Roma scuola Primaria | 1218 |
| 20/03/2024 | 0001970 | Determina affidamento di servizi | Determina per l’affidamento diretto di servizio di visita guidata Napoli scuola Primaria | 1499 |
| 21/03/2024 | 0002026 | Determina affidamento di servizi | Determina per l’affidamento diretto del servizio “tutto compreso” per viaggio di istruzione in Umbria classi II scuola secondaria di I grado | 13892 |
| 23/03/2024 | 0002104 | Determina affidamento di forniture | Determina per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di consumo per la scuola dell’Infanzia | 165 |
| 28/03/2024 | 0002263 | Determina affidamento di servizi | Determina per l’affidamento diretto del servizio di attività formativa per alunni di scuola primaria con esperto/i madrelingua inglese | 4200 |
| 04/04/2024 | 0002379 | Determina affidamento di forniture | Decisione a contrarre per noleggio fotocopiatore per la scuola dell’infanzia – integrazione apparecchio | 480 |
| 08/04/2024 | 0002476 | Determina affidamento di servizi | Determina per l’affidamento diretto del servizio di visita guidata Anagni-Alatri scuola secondaria di I grado | 738 |
| 08/04/2024 | 0002493 | Determina affidamento di servizi | Determina per l’affidamento diretto del servizio di visita guidata con laboratorio didattico Zoo delle Maitine - scuola primaria | 602 |
| 08/04/2024 | 0002499 | Determina affidamento di servizi | Determina per l’affidamento diretto del rinnovo del dominio sito web | 90 |
| 16/04/2024 | 0002717 | Determina affidamento di servizi | Determina per l’affidamento diretto del servizio di ristorazione - scuola primaria | 795 |
| 18/05/2024 | 0003535 | Determina affidamento di forniture | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto di acquisto di buoni libro per premiazione concorso “Sbulloniamoci”, | 120 |
| 27/05/2024 | 0003755 | Determina affidamento di servizi | Determina per l’affidamento diretto del servizio di esami per certificazione linguistica | 207 |
| 31/05/2024 | 0003922 | Determina affidamento di forniture | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto di acquisto di gadget per premiazione concorso “Sbulloniamoci” | 41 |
| 31/05/2024 | 0003924 | Determina affidamento di servizi | Determina per l’affidamento diretto del servizio di esami per certificazione linguistica scuola primaria | 69 |
| 07/08/2024 | 0005084 | Determina affidamento di servizi | Determina a contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto del Servizio di formazione del personale scolastico alla gestione della segreteria digitale e all’uso delle Google App (Google Workspace) | 3120 |
| 23/08/2024 | 0005166 | Determina affidamento di servizi | Determina a contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto dei Servizi di formazione DM 65/2023 | 25583 |
| 20/09/2024 | 0005999 | Determina affidamento di servizi | Determina a contrarre per l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto del Servizio di formazione del personale docente DM 66/2023 | 16000 |
| 25/09/2024 | 0006191 | Determina affidamento di servizi | Determina per l’affidamento diretto per il servizio di raccolta e smaltimento toner e cartucce | 95 |
| 12/10/2024 | 0006848 | Determina per fornitura di beni | Decisione a contrarre per la fornitura di batteria per UPS - plesso di Sepino | 67,10 |
| 10/10/2024 | 0006763 | Determina per fornitura di servizi | Determina per l’affidamento diretto del servizio di rinnovo APP per Android e Ios | 610,00 |
| 05/10/2024 | 0006562 | Determina per fornitura di servizi | Decisione a contrarre per avvio della procedura di affidamento del servizio di formazione - laboratorio di Archeotrekking per studenti PNRR Ad Includendum (DM 170/2022) | 2370,00 |
| 04/10/2024 | 0006515 | Decreto di conferimento incarichi | Decreto di conferimento incarichi per tutor - progetto PNRR - DM 66 | 2720,00 |
| 04/10/2024 | 0006492 | Decreto di conferimento incarichi | Decreto di affidamento incarichi tutor per percorsi formativi per alunni - progetto PNRR (D.M. 65/2023) | 7650,00 |
| 27/09/2024 | 0006308 | Determina per fornitura di beni | Determina per l’affidamento diretto di sostituzione coperchio per fotocopiatore – plesso di Sepino | 427,00 |
| 25/09/2024 | 0006186 | Determina per fornitura di beni | Determina per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di pulizia e igienizzazione locali | 1653,00 |
| 25/09/2024 | 0006191 | Determina per fornitura di servizi | Decisione a contrarre per servizio di smaltimento tonere e cartucce A.S: 2024/25 | 115,90 |
| 17/09/2024 | 0005818 | Determina per fornitura di servizi | Determina di individuazione DPO A.S. 2024-2025 | 1339,56 |
| 13/08/2024 | 0005112 | Determina per fornitura di beni | Determina per l’affidamento diretto della fornitura del materiale di consumo, ad uso didattico, per l’A.S. 2024/2025 | 2928,00 |
| 08/07/2024 | 0004886 | Determina per fornitura di beni | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di targhe pubblicitarie per il Progetto PON-FSE – Agenda SUD “Potenziamo le nostre competenze” | 134,20 |
| 08/07/2024 | 0004888 | Determina affidamento di beni | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della Fornitura di stampe su forex per il laboratorio di fotografia e targhe pubblicitarie | 580,50 |
| 10/06/2024 | 0004188 | Decreto di conferimento incarichi | Decreto per il conferimento di n. 2 incarichi individuali aventi ad oggetto formatori tutor – componenti della “Comunità di pratiche per l’apprendimento” per l’attivazione di percorsi formativi per la transizione digitale del personale | 2040,00 |
| 10/06/2024 | 0004183 | Decreto di conferimento incarichi | Decreto per il conferimento di incarichi individuali gruppi di lavoro PNRR - DM 65 linee di intervento A e B | 3230,00 |
| 04/06/2024 | 0003989 | Determina affidamento di servizi | Decisione a contrarre per rinnovo licenza annuale - Access Log | 244 |
| 31/05/2024 | 0003922 | Determina affidamento di beni | Decisione a contrarre sacche per premiazione concorso "Sbulloniamoci" | 50,00 |
| 17/05/2024 | 0003476 | Determina affidamento di beni | Determina per l’affidamento diretto della Fornitura di materiale di consumo per il laboratorio di Cake Design | 566,32 |
| 17/05/2024 | 0003490 | Decreto di conferimento incarichi | Decreto di affidamento degli incarichi individuali aventi ad oggetto esperto e tutor d’aula per laboratori didattici – progetto PNRR “Ad Includendum” | 15.600 |
| 14/05/2024 | 0003386 | Determina affidamento di beni | Determina per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di pulizia -sacchi per la spazzatura | 298,90 |
| 13/05/2024 | 0003366 | Determina affidamento di beni | Decisione a contrarre per acquisto ricambi DAE | 681,98 |
| 17/04/2024 | 0002756 | Determina affidamento di beni | Decisione a contrarre per la fornitura di carta in risma A 4 per progetto PON-FSE - Agenda SUD "Potenziamo le nostre competenze" | 280,60 |
| 16/04/2024 | 0002717 | Determina affidamento di servizi | Determina per l’affidamento diretto del servizio di ristorazione - scuola primaria | 874,50 |
| 16/04/2024 | 0002718 | Determina affidamento di servizi | Determina per l’affidamento diretto del servizio di laboratorio didattico - scuola primaria | 819,50 |
| 16/04/2024 | 0002720 | Determina affidamento di servizi | Determina per l’affidamento diretto del servizio di laboratorio didattico - scuola dell’infanzia | 1040,00 |
| 08/04/2024 | 0002499 | Determina affidamento di servizi | Determina per l’affidamento diretto del rinnovo del dominio sito web | 109,80 |
| 04/04/2024 | 0002379 | Determina affidamento di beni | Decisione a contrarre per noleggio fotocopiatore per la scuola dell’infanzia – integrazione apparecchio | 585,60 |
| 23/03/2024 | 0002104 | Determina affidamento di beni | Determina per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di consumo per la scuola dell’Infanzia | 201,60 |
| 26/03/2024 | 0002172 | Decreto di conferimento incarichi | Decreto di affidamento degli incarichi individuali per tutor dei moduli formativi per gli alunni della scuola primaria PON-FSE Agenda SUD "Potenziamo le nostre competenze" - moduli: Fun English – Learn Together. | 1800,00 |
| 23/03/2024 | 0002106 | Determina affidamento di beni | Decisione a contrarre per fornitura materiale di consumo per segreteria e per lo svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo | 402,00 |
| 12/03/2024 | 0001709 | Determina affidamento di beni | Decisione a contrarre per l'affidamento della fornitura di materiale di pulizia | 1989,00 |
| 04/03/2024 | 0001548 | Determina affidamento di servizi | Determina per l’affidamento diretto di servizio di trasporto degli alunni della scuola secondaria di I grado per partecipazione ai Campionati studenteschi | 230,00 |
| 06/03/2024 | 0001596 | Decreto di conferimento incarichi | Decreto di conferimento incarico di collaudatore progetto PNRR Scuola 4.0 | 211,70 |
| 27/02/2024 | 0001359 | Decreto di conferimento incarichi | Decreto di conferimento incarichi di formatori e tutor Progetto PNRR per la transizione al digitale del personale scolastico | 2014,20 |
| 16/02/2024 | 0001025 | Decreto di conferimento incarichi | Decreto di affidamento degli incarichi per l'attività di potenziamento delle competenze di base - Progetto PNRR \"Ad Includendum\" per la prevenzione della dispersione scolastica | 18960,00 |
| 07/02/2024 | 0000810 | Determina affidamento di beni | Decisione a contrarre per acquisto toner e PLA | 313,54 |
| 23/01/2024 | 0000325 | Determina affidamento di servizi | Decisione a contrarre per animazione di carnevale scuola dell'infanzia Sepino | 195,20 |
| 19/01/2024 | 0000256 | Determina affidamento di servizi | Decisione a contrarre per servizio assistenza Argo Personale anno 2024 | 231,80 |
| 13/01/2024 | 0000156 | Determina affidamento di beni | Decisione a contrarre fornitura registro elettronico 2024 | 1271,42 |
| 05/12/2023 | 0006799 | Determina affidamento di beni | Decisione a contrarre per gestionali di segreteria | 1329,80 |
| 16/10/2024 | 0006961 | Determina per fornitura di servizi | Decisione a contrarre per iscrizione ai Giochi matematici del Mediterraneo | 60,00 |
| 22/10/2024 | 0007261 | Determina per fornitura di servizi | Decisione a contrarre per l'affidamento del servizio per assicurazione infortuni e RCT | 9300 |
| 29/10/2024 | 0007561 | Determina per fornitura di servizi | Decreto di affidamento diretto del servizio assicurativo infortuni e RC | 9300 |
| 08/11/2024 | 0007918 | Determina per fornitura di servizi | Decisione a contrarre per trasporto alunni Progetto PNRR Ad Includendum - Modulo Archeotrekking | 900,00 |
| 12/11/2024 | 0008052 | Determina per fornitura di beni | Determina di affidamento diretto della forniutura di Hard Disk SSD interni | 331,84 |
| 15/11/2024 | 0008230 | Determina per fornitura di servizi | Decisione a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di trasporto alunni - progetto PNRR "Ad Includendum - modulo di Orienteering" | 165,00 |
| 18/11/2024 | 0008326 | Determina per fornitura di beni | Decisione a contrarre per rinnovo contratto licenza Segreteria Cloud e assistenza 2025 | 1952 |
| 18/11/2024 | 8328 | Determina per fornitura di servizi | Decisione a contrarre per spettacolo burattini - scuola dell'infanzia Cercemaggiore | 480,00 |
| 26/11/2024 | 0008572 | Determina per fornitura di servizi | Determina di avvio procedura di confronto di preventivi (MEPA) per noleggio pullman con autista - uscite didattiche 2024-2025 | 8800,00 |
| 18/11/2024 | 0008326 | Determina per fornitura di servizi | Determina per l’affidamento diretto del servizio di assistenza informatica uffici e laboratori | 1952 |
| 13/12/2024 | 0009070 | Determina per fornitura di beni | Determina a contrarre per la licenza annuale software di segreteria | 1329,80 |
| 28/12/2024 | 9326 | Determina per fornitura di beni | Decisione a contrarre per fornitura materiale per pulizia | 1510,67 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 08/02/2023 | 0000805 | Determina per fornitura di servizi | Determina a contrarre per servizio di attività formativa per studenti POC-FDR "Apprendo...facendo" Moduli: English Time! - What's App? | 4.200,00 |
| 08/02/2023 | 0000804 | Determina per fornitura di servizi | Determina a contrarre per servizio di attività formativa per studenti POC-FDR "Apprendo...facendo" Modulo: l'innovazione inizia con l'azione: laboratorio STEM | 2.100,00 |
| 08/02/2023 | 0000782 | Determina per fornitura di servizi | Determina a contrarre servizi di turismo scolastico per visite guidate | 6.450,00 |
| 25/01/2023 | 0000402 | Determina per fornitura di servizi | Determina rinnovo canone "Argo Personale Web 2022" | 231,80 |
| 19/01/2023 | 0000315 | Determina per fornitura di servizi | Determina a contrarre rinnovo registro elettronico anno 2023 | 1.244,77 |
| 10/02/2023 | 0000838 | determina fornitura servizi | Determina per l'individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 2023 | 1.900,00 |
| 10/01/2023 | 0000096 | Determina per fornitura di beni | Determina di aggiudicazione forniture PON-FESR - REACT EU Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia | 64.580,70 |
| 05/01/2023 | 0000055 | Determina per fornitura di beni | Decreto di aggiudicazione confronto di preventivi - RDO n.3361021 - PNRR Spazi e strumenti per le STEM | 15.994,20 |
| 14/03/2023 | 0001633 | Determina per fornitura di servizi | Determina a contrarre per il servizio di fattoria didattica "Le Parisien" | 2.097,18 |
| 14/03/2023 | 0001632 | Determina per fornitura di servizi | Determina a contrarre per il servizio di laboratorio didattico "Parco dei dinosauri" | 1.512,80 |
| 11/03/2023 | 0001551 | Determina per fornitura di servizi | Determina a contrarre per trasporto alunni Progetto POC-FDR "Apprendo...facendo" Modulo Archeotrekking: alla scoperta del Molise | 640,00 |
| 27/02/2023 | 0001276 | Determina per fornitura di servizi | Determina di avvio procedura per l'affidamento dei viaggi di istruzione | 25.000,00 |
| 18/02/2023 | 0001094 | Determina per fornitura di servizi | Determina per la partecipazione al concorso "Kangourou della matematica 2023" | 154,00 |
| 18/02/2023 | 0001079 | Determina per fornitura di servizi | Integrazione determina a contrarre per uscite didattiche - servizi di turismo scolastico | 2.200,00 |
| 22/02/2023 | 0001184 | determina fornitura servizi | Decreto di individuazione esperto esterno POC-FDR " Inclusivamente" Modulo: Ping...poghiamo divertendoci cresciamo | 2.100,00 |
| 22/02/2023 | 0001173 | determina fornitura servizi | Determina individuazione Esperto esterno POC-FDR "Apprendo...facendo" Modulo "Archeotrekking: alla scoperta del Molise" | 2.100,00 |
| 01/04/2023 | 0001977 | Determina per fornitura di beni | Determina a contrarre per la fornitura di carta per fotocopie POC-FDR "Apprendo...facendo" | 250,10 |
| 14/04/2023 | 0002166 | Determina per fornitura di servizi | Determina a contrarre per certificazioni linguistiche alunni | 768,00 |
| 06/04/2023 | 0002066 | Determina per fornitura di beni | Determina a contrarre per la fornitura di materiale bibliografico | 100,00 |
| 06/04/2023 | 0002062 | Determina per fornitura di beni | Determina a contrarre per fornitura materiale di consumo progetto infanzia | 85,40 |
| 31/03/2023 | 0001965 | Determina per fornitura di servizi | Determina a contrarre per sevizio di trasporto alunni Progetto POC-FDR "Apprendo facendo" del 12 aprile 2023 | 198,00 |
| 29/03/2023 | 0001911 | Determina per fornitura di servizi | Determina a contrarre per rinnovo dominio sito web | 109,80 |
| 23/03/2023 | 0001809 | determina fornitura servizi | Decreto di individuazione psicologo marzo - settembre 2023 | 1.600,00 |
| 14/04/2023 | 0002177 | Incarico | Incarico collaudo Progetto STEM | 0,00 |
| 08/06/2023 | 0003263 | Determina per fornitura di servizi | Determina a contrarre per fornitura licenza annuale Access Log | 244,00 |
| 06/06/2023 | 0003202 | Determina per fornitura di beni | Determina per fornitura targhe pubblicitarie PON-FESR - REACT EU "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" | 42,03 |
| 06/06/2023 | 0003201 | Determina per fornitura di beni | Determina per fornitura targhe pubblicitarie POC-FDR "Apprendo...facendo" | 58,50 |
| 06/06/2023 | 0003200 | Determina per fornitura di beni | Determina per fornitura targhe pubblicitarie POC-FDR "Inclusiva-mente" | 58,50 |
| 26/05/2023 | 0003043 | Determina per fornitura di beni | Determina a contrarre per la fornitura di materiale di pulizia | 1880,00 |
| 25/05/2023 | 0003015 | Determina per fornitura di beni | Determina a contrarre per la fornitura di buoni libro per premiazione concorso "Sbulloniamoci" | 120,00 |
| 25/05/2023 | 0003009 | Determina per fornitura di servizi | Determina a contrarre per corso di formazione RLS | 183,00 |
| 28/06/2023 | 0003793 | determina fornitura servizi | Determina per l'affidamento del servizio relativo al Finanziamento 1.2 PNRR " Abilitazione al cloud per le PA locali" scuola | 3.999,94 |
| 27/07/2023 | 0004039 | Contratto di fornitura | ODA n. 342090 - Progetto PNRR - Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole | 3.963,12 |
| 28/07/2023 | 0004051 | Determina di avvio procedura di affidamento diretto su MEPA tramite Confronto di preventivi forniture PNRR Scuola 4.0 | Determina di avvio procedura di affidamento diretto su MEPA tramite Confronto di preventivi forniture PNRR Scuola 4.0 | 77.400,00 |
| 07/08/2023 | 0004103 | determina fornitura servizi | Determina a contrarre per servizio di manutenzione fotocopiatore infanzia | 34,99 |
| 22/08/2023 | 0004164 | Determina per fornitura di beni | Determina a contrarre per la fornitura di materiale di consumo per didattica | 2.244,80 |
| 23/08/2023 | 0004177 | Determina per fornitura di beni | Determina a contrarre per fornitura carta in risme A4 | 1.193,16 |
| 09/09/2023 | 4519 | determina fornitura servizi | Determina servizio DPO 2023/24 | 1.095,56 |
| 15/09/2023 | 4679 | Determina di aggiudicazione Confronto di preventivi n. 3686764 forniture PNRR Scuola 4.0 | Aggiudicazione RDO- Confronto di preventivi n. 3686764 PNRR Scuola 4.0 | 77.345,07 |
| 20/09/2023 | 0004846 | determina fornitura servizi | Determina per servizio di smaltimento toner e cartucce esauste | 231,80 |
| 28/09/2023 | 0005138 | determina fornitura beni | Determina a contrarre per acquisto prodotti pubblicitari PNRR Scuola 4.0 - Trattativa Diretta MEPA | 531,92 |
| 10/10/2023 | 5422 | determina fornitura beni | Determina di affidamento trattativa diretta per fornitura materiale pubblicitario Progetto PNRR Scuola 4.0 | 531,92 |
| 12/10/2023 | 0005476 | Decreto di individuazione componenti Team per la prevenzione della dispersione | Decreto di affidamento incarichi "componenti del Team per la prevenzione della dispersione " PNRR | 3.264,00 |
| 05/10/2023 | 0005316 | Contratto di comodato d'uso a titolo gratuito | Comodato d'uso locali scolastici | 0,00 |
| 23/10/2023 | 0005726 | Decreto conferimento incarichi | Decreto per il conferimento di n. 10 incarichi individuali aventi ad oggetto: 8 docenti esperti nelle discipline di italiano/inglese/STEM; 2 esperti in coaching e orientamento, strategie motivazionali e mentoring - Titolo del Progetto “Ad Includendum” | 27.216,00 |
| 31/10/2023 | 6019 | determina fornitura beni | Determina fornitura materiale didattico sostegno | 248,00 |
| 03/11/2023 | 0006073 | determina fornitura servizi | Determina per l'affidamento del servizio di assistenza informatica uffici e laboratori - full A.S. 2023/2024 | 1.952,00 |
| 07/11/2023 | 0006159 | determina fornitura beni | Determina per l'affidamento della fornitura di materiale di primo soccorso | 280,90 |
| 07/11/2023 | 0006158 | determina fornitura servizi | Determina per il servizio di visita guidata e spettacolo teatrale scuola secondaria di I grado | 637,50 |
| 10/11/2023 | 0006303 | determina fornitura servizi | Integrazione determina per il servizio di visita guidata e spettacolo teatrale scuola secondaria di I grado | 680,00 |
| 20/11/2023 | 0006498 | Determina affidamento servizi | Decisione a contrarre per l'affidamento del servizio di trasporto per visite guidate e uscite didattiche A.S: 2023/2024 | 9900,00 |
| 20/11/2023 | 0006503 | Determina affidamento servizi | Decisione a contrarre per corsi di formazione e aggiornamento sicurezza rischio medio e primo soccorso | 1.891,00 |
| 21/11/2023 | 0006519 | Determina affidamento servizi | Decisione a contrarre per la realizzazione di spettacoli di burattini per le scuole dell'infanzia | 488,00 |
| 22/11/2023 | 0006560 | Determina affidamento fornitura | Decisione a contrarre per acquisto rotoloni asciugamani | 988,44 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |