Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specific...
I.C. CERCEMAGGIORE - A. MANZONI - Aggiornato il 27 settembre 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio/Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| B00121B292 | Registro elettronico 2024 | 13 gennaio 2024/17 gennaio 2024 | 1042.15 | 1042.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342) |
| B00DDD516A | Animazione di Carnevale - Sepino | 23 gennaio 2024/30 gennaio 2024 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRIVISONNO FRANCESCA (TRVFNC86L60B519K) Aggiudicatari: - TRIVISONNO FRANCESCA (TRVFNC86L60B519K) |
| B00A0B2DC9 | Gestionali di segreteria | 19 gennaio 2024/06 febbraio 2024 | 190 | 190 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) |
| ZB13D92CA9 | Gestionali di segreteria | 05 dicembre 2023/29 febbraio 2024 | 1090 | 1090 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZED3D25CE4 | Materiale cassette di primo soccorso | 07 novembre 2023/26 gennaio 2024 | 237.08 | 237.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA SANTA CROCE (01744540624) Aggiudicatari: - FARMACIA SANTA CROCE (01744540624) |
| Z413D1619D | Materiale di consumo a uso didattico | 31 ottobre 2023/15 gennaio 2024 | 174.73 | 202.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| B0E2447DC3 | Visita guidata Napoli - MANN+Acquarium | 20 marzo 2024/20 marzo 2024 | 1488 | 1488 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIVERTEDUCANDO VIAGGI - DIPARK S.R.L. (03892670658) Aggiudicatari: - DIVERTEDUCANDO VIAGGI - DIPARK S.R.L. (03892670658) |
| B13E707E53 | Pranzo per visita guidata Zoo delle Maitine | 16 aprile 2024/16 aprile 2024 | 750 | 750 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIENDA AGRITURISTICA "IL GELSO DELLE MAITINE" (00653160622) Aggiudicatari: - AZIENDA AGRITURISTICA "IL GELSO DELLE MAITINE" (00653160622) |
| B13E859543 | Visita guidata fattoria didattica | 16 aprile 2024/18 aprile 2024 | 673.64 | 673.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LE PARISIEN SRL (05447220657) Aggiudicatari: - LE PARISIEN SRL (05447220657) |
| B0E22BE974 | Visita guidata Roma | 20 marzo 2024/20 marzo 2024 | 1218 | 1218 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| B125217419 | Visita guidata zoo delle Maitine | 08 aprile 2024/15 aprile 2024 | 578 | 578 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZOO DELLE MAITINE SRLS (01694160621) Aggiudicatari: - ZOO DELLE MAITINE SRLS (01694160621) |
| B12E4347AD | Spese postali 2024 | 13 aprile 2024/13 aprile 2024 | 600 | 26.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| B00DEF70BB | Animazione di carnevale scuola infanzia Sepino | 23 gennaio 2024/25 gennaio 2024 | 160 | 160 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COOPERATIVA SOCIALE SOLELUNA (00909940942) Aggiudicatari: - COOPERATIVA SOCIALE SOLELUNA (00909940942) |
| B0CA5C3455 | Viaggio di istruzione Umbria - classi II scuola sec. di I grado | 14 marzo 2024/22 marzo 2024 | 9400 | 9285 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MORCONE VIAGGI E TURISMO (01419170624) Aggiudicatari: - MORCONE VIAGGI E TURISMO (01419170624) |
| B0EC49AB85 | Viaggio di istruzione classi III Marche-Emilia Romagna | 21 marzo 2024/04 aprile 2024 | 13892 | 13892 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MORCONE VIAGGI E TURISMO (01419170624) Aggiudicatari: - MORCONE VIAGGI E TURISMO (01419170624) |
| B123DBA631 | Visita guidata Anagni - Alatri | 08 aprile 2024/08 aprile 2024 | 720 | 720 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003) Aggiudicatari: - UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003) |
| B0E1FBCE06 | Materiale di consumo esami e ufficio | 23 marzo 2024/26 marzo 2024 | 328.25 | 328.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342) |
| B0A3EB6601 | Servizio di trasporto alunni per CSS | 04 marzo 2024/04 marzo 2024 | 209.1 | 209.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.T.A. AUTONOLEGGIO S.N.C. (01438250704) Aggiudicatari: - S.T.A. AUTONOLEGGIO S.N.C. (01438250704) |
| B0A225D158 | Materiale per pulizie | 12 marzo 2024/12 marzo 2024 | 1628.4 | 1628.4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LOMBARDI DOMENICO FILOMENO (00958120701) Aggiudicatari: - LOMBARDI DOMENICO FILOMENO (00958120701) |
| B047469A46 | Consumabili per stampanti | 07 febbraio 2024/20 febbraio 2024 | 257 | 257 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708) |
| B0E2197604 | Materiale di consumo progetto scuola infanzia | 23 marzo 2024/26 marzo 2024 | 127.88 | 127.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| B14C4B8066 | Carta in risme | 17 aprile 2024/19 aprile 2024 | 230 | 230 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Scuola C.D.E. del Dott. Paolo Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - Molise Scuola C.D.E. del Dott. Paolo Spina (SPNPLA50S30F233L) |
| B1A1EAE770 | Materiale di pulizia | 14 maggio 2024/14 maggio 2024 | 245 | 245 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LOMBARDI DOMENICO FILOMENO (00958120701) Aggiudicatari: - LOMBARDI DOMENICO FILOMENO (00958120701) |
| B13E73DAE4 | Visita guidata fattoria didattica | 16 aprile 2024/22 aprile 2024 | 945.45 | 945.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA MARIA ANTONIETTA (01245460629) Aggiudicatari: - MOFFA MARIA ANTONIETTA (01245460629) |
| B1BCD08A98 | Buoni libro premiazione concorso sbulloniamoci | 18 maggio 2024/18 maggio 2024 | 120 | 120 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RISGUARDI - SOCIETÀ COOPERATIVA (01885460707) Aggiudicatari: - RISGUARDI - SOCIETÀ COOPERATIVA (01885460707) |
| B1A1CDC6E2 | Ricambi defibrillatore Cercemaggiore | 13 maggio 2024/16 maggio 2024 | 484 | 484 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SUNNEXT SRL (07394350966) Aggiudicatari: - SUNNEXT SRL (07394350966) |
| B1EE7770F7 | Esame per certificazione linguistica | 31 maggio 2024/31 maggio 2024 | 69 | 69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700) |
| B1B1728413 | Materiale di consumo laboratorio di Cake Design - PNRR Ad Includendum | 17 maggio 2024/17 maggio 2024 | 464.2 | 464.2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARTAPRIMULA S.R.L. (10004031216) Aggiudicatari: - CARTAPRIMULA S.R.L. (10004031216) |
| B106B51160 | Attività formativa alunni scuola primaria | 28 marzo 2024/02 aprile 2024 | 4200 | 4200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700) |
| B25FFF22C8 | Stampe fotografiche e targhe | 08 luglio 2024/08 luglio 2024 | 475.8 | 475.8 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| B1EE9AA191 | Materiale di consumo per laboratorio di disegno e fumetto | 04 giugno 2024/04 giugno 2024 | 360 | 360 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA C.D.E DEL DOTT. PAOLO SPINA (01641790702) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA C.D.E DEL DOTT. PAOLO SPINA (01641790702) |
| B1D72ADE52 | Gadget per laboratorio di Cake design | 25 maggio 2024/25 maggio 2024 | 165 | 165 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GF PUBBLICITÀ DI FAIOLI GIUSEPPE (01595480706) Aggiudicatari: - GF PUBBLICITÀ DI FAIOLI GIUSEPPE (01595480706) |
| B1F8BF9289 | Canone Access Log | 04 giugno 2024/04 giugno 2024 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| B2601390A2 | Targhe pubblicitarie | 08 luglio 2024/08 luglio 2024 | 110 | 110 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) |
| B2C57C0452 | Materiale di consumo didattico | 13 agosto 2024/13 agosto 2024 | 2293.06 | 2135.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
I.C. CERCEMAGGIORE - A. MANZONI - Aggiornato il 26 luglio 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio/Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Z9E3996E80 | Canone annuale Personale web | 25 gennaio 2023/25 gennaio 2023 | 190 | 190 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) |
| ZE0394A50E | Software registro elettronico | 19 gennaio 2023/19 gennaio 2023 | 1023.3 | 1020.3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342) |
| Z473A05563 | Concorso Kangourou | 18 febbraio 2023/18 febbraio 2023 | 154 | 154 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (94634130150) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (94634130150) |
| Z6739DC250 | Visita guidata scuola secondaria I grado - Roma | 08 febbraio 2023/08 febbraio 2023 | 1234.25 | 1234.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIVERTEDUCANDO VIAGGI - DIPARK S.R.L. (03892670658) Aggiudicatari: - DIVERTEDUCANDO VIAGGI - DIPARK S.R.L. (03892670658) |
| Z7A39E710E | SPESE POSTALI 2023 | 10 febbraio 2023/10 febbraio 2023 | 800 | 220.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| ZCE3A05389 | attrezzature sportive POC-FDR Inclusiva-mente | 28 gennaio 2023/18 febbraio 2023 | 1707.97 | 1707.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) |
| Z6D3A052E2 | Visita guidata scuola secondaria I grado - Napoli | 18 febbraio 2023/18 febbraio 2023 | 462.5 | 462.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIVERTEDUCANDO VIAGGI - DIPARK S.R.L. (03892670658) Aggiudicatari: - DIVERTEDUCANDO VIAGGI - DIPARK S.R.L. (03892670658) |
| ZED3A94476 | Rinnovo dominio sito | 29 marzo 2023/29 marzo 2023 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z013A20298 | Viaggio di istruzione Campania classi II scuola secondaria di I grado | 27 febbraio 2023/16 marzo 2023 | 8510 | 8510 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANDROS DI ROSSELLA CALARCO (01578240705) Aggiudicatari: - ANDROS DI ROSSELLA CALARCO (01578240705) |
| ZAD3A202DF | Viaggio d'istruzione Sicilia orientale | 27 febbraio 2023/16 marzo 2023 | 10374 | 10374 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: - ANDROS DI ROSSELLA CALARCO (01578240705) |
| Z0839DC233 | Visita guidata scuola secondaria I grado - Acqua experience | 08 febbraio 2023/28 aprile 2023 | 1142 | 1142 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIVERTEDUCANDO VIAGGI - DIPARK S.R.L. (03892670658) Aggiudicatari: - DIVERTEDUCANDO VIAGGI - DIPARK S.R.L. (03892670658) |
| Z3E39DC20C | Visita guidata scuola primaria - Vesuvio - Pompei | 08 febbraio 2023/26 aprile 2023 | 1675 | 1675 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIVERTEDUCANDO VIAGGI - DIPARK S.R.L. (03892670658) Aggiudicatari: - DIVERTEDUCANDO VIAGGI - DIPARK S.R.L. (03892670658) |
| 9553878D86 | Strumenti digitali per le STEM | 17 dicembre 2022/01 febbraio 2023 | 13110 | 13110 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA TECNO STORE S.R.L.S. (15514131000) Aggiudicatari: - MEDIA TECNO STORE S.R.L.S. (15514131000) |
| Z0A39DC1C2 | Visita guidata Napoli-San Ccrlo | 08 febbraio 2023/04 marzo 2023 | 1209 | 1209 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIVERTEDUCANDO VIAGGI - DIPARK S.R.L. (03892670658) Aggiudicatari: - DIVERTEDUCANDO VIAGGI - DIPARK S.R.L. (03892670658) |
| Z2F3A57E79 | Laboratorio didattico | 14 marzo 2023/24 marzo 2023 | 1548 | 1407.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LE PARISIEN SRL (05447220657) Aggiudicatari: - LE PARISIEN SRL (05447220657) |
| ZED3AC84E1 | Certificazioni linguistiche YLE STARTERS | 14 aprile 2023/15 aprile 2023 | 640 | 847 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700) |
| Z6939DC1DF | Visita guidata scuola primaria - Napoli greco-romana | 08 febbraio 2023/20 aprile 2023 | 964 | 964 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIVERTEDUCANDO VIAGGI - DIPARK S.R.L. (03892670658) Aggiudicatari: - DIVERTEDUCANDO VIAGGI - DIPARK S.R.L. (03892670658) |
| Z9C3A4330A | Trasporto per uscita 12 aprile progetto POC-FDR "Apprendo...facendo" Modulo "archeotrekking" | 31 marzo 2023/01 aprile 2023 | 180 | 180 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.T.A. AUTONOLEGGIO S.N.C. (01438250704) Aggiudicatari: - S.T.A. AUTONOLEGGIO S.N.C. (01438250704) |
| ZC93A581BE | Laboratorio didattico | 16 marzo 2023/16 marzo 2023 | 1218 | 1176 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GREEN SOLUTIONS S.R.L.S. (04195420718) Aggiudicatari: - GREEN SOLUTIONS S.R.L.S. (04195420718) |
| ZF03AA23D2 | Carta per fotocopie POC-FDR "Apprendo...facendo" | 01 aprile 2023/01 aprile 2023 | 204.92 | 204.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROFUMERIA CARTOLIBRERIA "DE NISI" DI RUGGIERO A. (01704650702) Aggiudicatari: - PROFUMERIA CARTOLIBRERIA "DE NISI" DI RUGGIERO A. (01704650702) |
| ZAE3AB3D17 | Materila di consumo progetto infanzia | 06 aprile 2023/06 aprile 2023 | 66.17 | 66.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z4F3C2477A | Manutenzione fotocopiatore infanzia Cercemaggiore | 07 agosto 2023/07 agosto 2023 | 28.68 | 28.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) |
| Z503B4DC2F | Formazione RLS | 25 maggio 2023/25 maggio 2023 | 150 | 150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A&ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: - A&ELLE GROUP SRL (01611640705) |
| ZB03C3D14C | Carta in risme | 23 agosto 2023/23 agosto 2023 | 855.75 | 855.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDO OFFICE S.R.L.S. (07491520156) Aggiudicatari: - MONDO OFFICE S.R.L.S. (07491520156) |
| Z843B5079D | Card per acquisto libri | 25 maggio 2023/25 maggio 2023 | 120 | 120 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965) Aggiudicatari: - LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965) |
| ZD439DE884 | Attività formativa esperto POC-FDR Apprendo...facendo - Modulo What's App | 08 febbraio 2023/08 febbraio 2023 | 2100 | 2100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700) |
| Z423C39D19 | Materiale didattico | 22 agosto 2023/22 agosto 2023 | 1840 | 1847.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZA83B79E4F | Licenza Access Log | 08 giugno 2023/08 giugno 2023 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z163B68D9B | Targhe pubblicitarie PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia | 26 maggio 2023/06 giugno 2023 | 34.43 | 34.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) |
| Z0539DE7A1 | Attività formativa esperto PON-FSE "Apprendo-facendo" modulo L'innovazione inizia con l'azione: un tuffo nel mondo STEM" | 08 febbraio 2023/08 febbraio 2023 | 2100 | 1721.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROBOBOAT S.R.L. (01819320704) Aggiudicatari: - ROBOBOAT S.R.L. (01819320704) |
| ZA13B68DD0 | Targhe pubblicitarie PON FSE "Inclusiva-mente" | 26 maggio 2023/06 giugno 2023 | 47.95 | 47.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) |
| Z583B68100 | Targhe pubblicitarie PON FSE "Apprendo-facendo" | 26 maggio 2023/06 giugno 2023 | 47.95 | 47.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) |
| ZAD379E37B | DPO | 02 settembre 2022/18 settembre 2023 | 898 | 898 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OXFIRM S.R.L. (15972861007) Aggiudicatari: - OXFIRM S.R.L. (15972861007) |
| Z4539DE836 | Attività formativa esperto POC-FDR Apprendo...facendo - Modulo English Time | 08 febbraio 2023/22 febbraio 2023 | 2100 | 2100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700) |
| Z8E3B4E8F9 | Materiale pulizia | 26 maggio 2023/26 maggio 2023 | 1547.13 | 1547.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - D&D DI DONATO E DOMENICO GARGISO (01450810708) Aggiudicatari: - D&D DI DONATO E DOMENICO GARGISO (01450810708) |
| Z0C3C84194 | Smaltimento toner e cartucce | 20 settembre 2023/20 settembre 2023 | 190 | 160 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ECORECUPERO SRL (01291570081) Aggiudicatari: - ECORECUPERO SRL (01291570081) |
| 9564308CA2 | Arredi e apparecchiature per ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia | 21 dicembre 2022/28 gennaio 2023 | 52935 | 52935 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| ZBE3CF39F7 | Iscrizione giochi matematici del Mediterraneo | 21 ottobre 2023/21 ottobre 2023 | 50 | 50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA (97253460824) Aggiudicatari: - ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA (97253460824) |
| Z053AB36C2 | materiale bibliografico | 06 aprile 2023/12 aprile 2023 | 100 | 100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DELTA 3 EDIZIONI SOOC. COOP. (02770150643) Aggiudicatari: - DELTA 3 EDIZIONI SOOC. COOP. (02770150643) |
| Z7F3D2250E | Servizio di visita guidata | 07 novembre 2023/14 novembre 2023 | 596.63 | 596.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE THEATRE ON & TOURISM (05452060659) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE THEATRE ON & TOURISM (05452060659) |
| Z033D675AC | Rotoloni asciugamani | 22 novembre 2023/22 novembre 2023 | 810.6 | 810.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HARTEX GROUP SRL (07922090969) Aggiudicatari: - HARTEX GROUP SRL (07922090969) |
| Z183D57782 | Trasporto per uscite didattiche A.S. 2023/2024 | 31 ottobre 2023/20 novembre 2023 | 9000 | 6954.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI (01673370704) Aggiudicatari: - LAUDATI S.R.L. (01197880626) |
| Z623D1DC3E | Assistenza informatica full | 03 novembre 2023/03 novembre 2023 | 1600 | 1600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z703D25050 | Spettacolo di burattini | 21 novembre 2023/21 novembre 2023 | 487 | 487 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TORREGROSSA LUCA (TRRLCU93D08C034K) Aggiudicatari: - TORREGROSSA LUCA (TRRLCU93D08C034K) |
| A01613BF87 | Materiale pubblicitario PNRR - Scuola4.0 | 28 settembre 2023/17 ottobre 2023 | 436 | 436 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| ZDF3D5792E | Corsi di formazione personale | 20 novembre 2023/30 novembre 2023 | 1550 | 1550 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A&ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: - A&ELLE GROUP SRL (01611640705) |
| 998108296C | Apparecchiature ed arredi Progetto PNRR Scuola 4.0 | 28 luglio 2023/21 settembre 2023 | 63397.6 | 33479.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
I.C. CERCEMAGGIORE - A. MANZONI - Aggiornato il 13 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio/Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| ZE128EF1E5 | Noleggio fotocopiatore scuola secondaria di I grado | 22 giugno 2019/24 novembre 2024 | 2100 | 525 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI di Perrino Raffaella (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI di Perrino Raffaella (PRRRFL70E49B519A) |
| Z74230DBBC | Noleggio fotocopiatore scuola primaria Cercemaggiore | 05 aprile 2018/24 novembre 2024 | 2100 | 420 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) |
| ZC5230DBFF | Noleggio fotocopiatore plessi Sepino | 05 aprile 2018/24 novembre 2024 | 2400 | 600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) |
| Z143057336 | Spese postali 2021 | 25 gennaio 2021/30 gennaio 2022 | 500 | 260.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| ZA234B4240 | Licenza software area personale | 04 gennaio 2022/19 gennaio 2022 | 190 | 190 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) |
| Z53349BE43 | Registro elettronico 2022 | 04 gennaio 2022/04 gennaio 2022 | 985.15 | 985.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342) |
| Z5335146D8 | Materiale di pulizia | 04 febbraio 2022/04 febbraio 2022 | 732.75 | 732.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LOMBARDI DOMENICO FILOMENO (00958120701) Aggiudicatari: - LOMBARDI DOMENICO FILOMENO (00958120701) |
| Z1432B9E90 | Assicurazione alunni e personale AA.SS. 2021/2024 | 18 agosto 2021/31 agosto 2022 | 7500 | 4180 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SPA (00320160237) Aggiudicatari: - SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SPA (00320160237) |
| ZB7365164F | Pacchetto visita guidata Barletta-Saline di Margherita di Savoia | 29 aprile 2022/09 maggio 2022 | 1483 | 1483 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIVERTEDUCANDO VIAGGI-DIPARK S.R.L. (03892670658) Aggiudicatari: - DIVERTEDUCANDO VIAGGI-DIPARK S.R.L. (03892670658) |
| Z5E3562701 | Targhe pubblicitarie ed etichette PON Digital Board | 19 marzo 2022/19 marzo 2022 | 145 | 145 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CM STAMPA DI GRASSI CLAUDIO (01721050704) Aggiudicatari: - CM STAMPA DI GRASSI CLAUDIO (01721050704) |
| ZDF36332EF | Trasporto visita guidata | 30 aprile 2022/07 maggio 2022 | 772.73 | 772.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autoservizi Scarano s.a.s. (00980800700) Aggiudicatari: - LAUDATI S.R.L. (01197880626) |
| Z6D354990E | Spese postali 2022 | 19 febbraio 2022/19 febbraio 2022 | 800 | 202.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| Z9F359994C | certificazioni linguistiche Yle Starters | 15 marzo 2022/15 marzo 2022 | 180 | 180 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700) |
| Z503591922 | Trasporto alunni campionati studenteschi | 14 marzo 2022/14 marzo 2022 | 250 | 250 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI (01673370704) |
| Z653644EBE | Scaffali in metallo | 19 maggio 2022/19 maggio 2022 | 147.54 | 147.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRAMENTA PANICHELLA ANTONIO (01569280702) Aggiudicatari: - FERRAMENTA PANICHELLA ANTONIO (01569280702) |
| ZEE368309B | Manutenzione fotocopiatore | 21 maggio 2022/21 maggio 2022 | 40 | 40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) |
| Z043769EB1 | Notebook e toner per DDI | 08 agosto 2022/26 agosto 2022 | 3549.2 | 3549.2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708) |
| Z543538A92 | MASCHERINE FFP2 | 19 febbraio 2022/21 febbraio 2022 | 714.29 | 714.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA MICHILLI DR. LUIGI (00778710707) Aggiudicatari: - FARMACIA MICHILLI DR. LUIGI (00778710707) |
| Z2F3476C33 | Attività formativa esperto PON-FSE "Una scuola di competenza" modulo Coding | 10 gennaio 2022/08 febbraio 2022 | 1721.31 | 1721.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROBOBOAT S.R.L. (01819320704) Aggiudicatari: - ROBOBOAT S.R.L. (01819320704) |
| ZE13678767 | Coppe con targa premio concorso "Sbulloniamoci" | 19 maggio 2022/19 maggio 2022 | 58 | 55.9 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) |
| Z11344ABFB | Attività formativa POC-FDR Competenze in gioco Modulo English for kids | 20 gennaio 2022/01 febbraio 2022 | 2100 | 2100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700) |
| Z9C362FD94 | Pannelli interattivi e Notebook | 29 aprile 2022/11 giugno 2022 | 5996.72 | 5996.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: - MEDIAGEST SRL (02252850595) |
| Z2435ABDA9 | Targhe pubblicitarie ed etichette PON FSE Una scuola di competenza | 28 marzo 2022/28 marzo 2022 | 144 | 144 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.T.S. COPISTERIA DI CENCI T. & C S.A.S. (00591550702) Aggiudicatari: - C.T.S. COPISTERIA DI CENCI T. & C S.A.S. (00591550702) |
| Z463642317 | Token per firma digitale DS | 04 maggio 2022/04 maggio 2022 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZC132025A0 | DPO | 10 giugno 2021/26 luglio 2022 | 898 | 898 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDU CONSULTING SRL (15050081007) Aggiudicatari: - EDU CONSULTING SRL (15050081007) |
| Z3335ABEC3 | Targhe pubblicitarie ed etichette PON Competenze in gioco | 23 marzo 2022/28 marzo 2022 | 32.79 | 32.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.T.S. COPISTERIA DI CENCI T. & C S.A.S. (00591550702) Aggiudicatari: - C.T.S. COPISTERIA DI CENCI T. & C S.A.S. (00591550702) |
| ZE736509C1 | Targhe pubblicitarie PON FESR Cablaggio strutturato e sicuro edifici scolastici | 18 maggio 2022/19 maggio 2022 | 112.64 | 112.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| ZC237644B7 | KIT DI PRIMO SOCCORSO | 04 agosto 2022/08 agosto 2022 | 234 | 247.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA MICHILLI DR. LUIGI (00778710707) Aggiudicatari: - FARMACIA MICHILLI DR. LUIGI (00778710707) |
| Z6334B83A1 | Monitor interattivi e PC all in one | 07 gennaio 2022/12 marzo 2022 | 19090 | 19090 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: - GEPINFORMATICA (02504501210) Aggiudicatari: - S.I.A.D. S.R.L. (01909640714) |
| ZE0344ACDE | Servizio di attività formativa POC-FDR Competenze in gioco - modulo English for junior | 20 gennaio 2022/01 febbraio 2022 | 2100 | 2100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700) |
| Z95344AB48 | Attività formativa PON-FSE Una scuola di competenza Modulo Let's speak english | 20 gennaio 2022/01 febbraio 2022 | 2100 | 2100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700) |
| Z6136C4BE7 | Software per DSA | 11 giugno 2022/20 giugno 2022 | 453.15 | 453.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON SPA (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON SPA (01063120222) |
| Z69369B25C | Buoni libro - card | 30 maggio 2022/30 maggio 2022 | 100 | 100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965) Aggiudicatari: - LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965) |
| ZEF3494C6A | Dominio sito web | 27 dicembre 2021/21 giugno 2022 | 90 | 90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z533607667 | Toner e cartucce PON FSE Insieme per crescere | 14 aprile 2022/14 aprile 2022 | 130.8 | 130.8 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708) |
| Z0836076C7 | Toner POC FDR Competenze in gioco | 14 aprile 2022/14 aprile 2022 | 154 | 154 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708) |
| Z75352AB18 | Attività formativa esperto PON-FSE "Una scuola di competenza" modulo Tutti in scena | 17 febbraio 2022/28 febbraio 2022 | 2000 | 2000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TEATRI MOLISANI SOC. COOP. (01472100708) Aggiudicatari: - TEATRI MOLISANI SOC. COOP. (01472100708) |
| ZD236C996C | Software- pacchetti office | 14 giugno 2022/21 giugno 2022 | 463.3 | 463.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z6B360EBAA | Materiale di consumo | 19 aprile 2022/19 aprile 2022 | 184.52 | 184.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342) |
| Z3D358F1B2 | Corsi di formazione e aggiornamento sicurezza | 11 marzo 2022/23 marzo 2022 | 1350 | 1350 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A&ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: - A&ELLE GROUP SRL (01611640705) |
| Z1835ABE59 | Targhe pubblicitarie PON FSE Insieme per crescere | 02 aprile 2022/02 aprile 2022 | 49.18 | 49.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.T.S. COPISTERIA DI CENCI T. & C S.A.S. (00591550702) Aggiudicatari: - C.T.S. COPISTERIA DI CENCI T. & C S.A.S. (00591550702) |
| Z6636C708C | Materiale di pulizia | 13 giugno 2022/13 giugno 2022 | 2325 | 2325 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - D&D DI DONATO E DOMENICO GARGISO (01450810708) Aggiudicatari: - D&D DI DONATO E DOMENICO GARGISO (01450810708) |
| Z99370D334 | Carta in risme | 05 luglio 2022/19 luglio 2022 | 876 | 876 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z1435C1279 | Realizzazione reti cablate | 16 marzo 2022/31 marzo 2022 | 19149.34 | 19149.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZEF37908FA | Adattamento staffe per panel scuola sec. I grado | 29 agosto 2022/29 agosto 2022 | 180.33 | 180.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VALERIO MARIO GIOVANNI (01462940709) Aggiudicatari: - VALERIO MARIO GIOVANNI (01462940709) |
| Z023736D6C | Gadget pubblicitari PON "Una scuola di competenza" | 20 luglio 2022/20 luglio 2022 | 695.6 | 695.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) |
| ZD53770DEE | Materiale di consumo didattica | 10 agosto 2022/13 settembre 2022 | 1730 | 1730 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZA338829EF | Assistenza informatica full | 11 novembre 2022/17 novembre 2022 | 1600 | 1600 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z08387362E | Materiale didattico alunni H | 05 novembre 2022/10 novembre 2022 | 326.57 | 326.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZBC381FE46 | KIT DI PRIMO SOCCORSO | 12 ottobre 2022/12 ottobre 2022 | 125.41 | 135.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA SANTA CROCE (01744540624) Aggiudicatari: - FARMACIA SANTA CROCE (01744540624) |
| ZDB3946CCD | Materiale pulizia e igienizzazione | 23 dicembre 2022/23 dicembre 2022 | 1487.25 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LOMBARDI DOMENICO FILOMENO (00958120701) Aggiudicatari: - LOMBARDI DOMENICO FILOMENO (00958120701) |
| Z2238C7B73 | Material consumo progetto | 26 novembre 2022/26 novembre 2022 | 100.49 | 100.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OLGA SNC DI DI MARIO ANTONELLA (01562850709) Aggiudicatari: - OLGA SNC DI DI MARIO ANTONELLA (01562850709) |
I.C. CERCEMAGGIORE - A. MANZONI - Aggiornato il 07 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio/Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Z5A2FB5EDB | MATERIALE PRIMO SOCCORSO | 11 dicembre 2020/10 febbraio 2021 | 84.47 | 84.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA SANTA CROCE (01744540624) Aggiudicatari: - FARMACIA SANTA CROCE (01744540624) |
| Z9D2BA5CCA | SPESE POSTALI 2020 - RESIDUO | 01 gennaio 2020/03 gennaio 2021 | 150 | 132.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA (01114601006) |
| ZE128EF1E5 | Noleggio fotocopiatore scuola secondaria di I grado | 22 giugno 2019/24 novembre 2024 | 2100 | 420 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI di Perrino Raffaella (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI di Perrino Raffaella (PRRRFL70E49B519A) |
| Z74230DBBC | Noleggio fotocopiatore scuola primaria Cercemaggiore | 05 aprile 2018/24 novembre 2024 | 2100 | 420 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) |
| ZC5230DBFF | Noleggio fotocopiatore plessi Sepino | 05 aprile 2018/24 novembre 2024 | 2400 | 480 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) |
| Z00302935F | Licenza d'uso software e canone di assistenza | 16 gennaio 2021/21 gennaio 2021 | 980 | 980 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) |
| ZB227D26B7 | Materiale informatico | 30 marzo 2019/05 febbraio 2021 | 303.5 | 303.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (01675250706) Aggiudicatari: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (01675250706) |
| ZCB306E330 | Assistenza informatica uffici 2019 | 20 novembre 2018/05 febbraio 2021 | 1900 | 1900 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (01675250706) Aggiudicatari: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (01675250706) |
| Z763028AFA | REGISTRO ELETTRONICO | 16 gennaio 2021/10 febbraio 2021 | 950 | 950 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342) |
| Z7530355AA | FORMAZIONE DOCENTI | 16 gennaio 2021/10 febbraio 2021 | 350 | 350 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342) |
| ZC02F37E12 | Abbonamento rivista | 14 novembre 2020/20 gennaio 2021 | 110 | 110 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL (00659430631) |
| Z802D8E909 | Forniture PON "Ambienti digitali bis" | 07 luglio 2020/24 marzo 2021 | 17402 | 17402 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: - MEDIAGEST SRL (02252850595) |
| Z7A2EF66B1 | Materiale di consumo | 31 ottobre 2020/27 febbraio 2021 | 1726.58 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZCB303593C | Apparecchiature per DDI | 21 gennaio 2021/06 aprile 2021 | 5790 | 5790 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - HITECO SPA (10751490961) Aggiudicatari: - HITECO SPA (10751490961) |
| Z7730A0CF7 | Materiale di consumo informatico | 13 febbraio 2021/27 febbraio 2021 | 111 | 111 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708) |
| Z8D2B91BC9 | Assistenza informatica uffici 2020 | 15 gennaio 2020/16 gennaio 2021 | 1900 | 1900 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (01675250706) Aggiudicatari: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (01675250706) |
| Z7D3098551 | Canone Argo area bilancio 2021 | 11 febbraio 2021/27 febbraio 2021 | 150 | 150 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) |
| Z59314D5B9 | Dispositivi di protezione individuale - covid 19 | 10 aprile 2021/16 aprile 2021 | 650 | 650 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: - PRE.DI.MA. SNC (00972010706) |
| ZB330DD431 | Notebook per DDI - progetto Regione | 04 marzo 2021/16 aprile 2021 | 8919 | 8919 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FOCELDA (01388761213) Aggiudicatari: - SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126) |
| Z643095952 | Manutenzione fotocopiatrice e LIM | 11 febbraio 2021/27 febbraio 2021 | 313.7 | 313.7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) |
| Z1C2B9F272 | Assistenza laboratori didattici 2020 | 18 gennaio 2020/18 febbraio 2021 | 2000 | 2000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (01675250706) Aggiudicatari: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (01675250706) |
| Z4930AB012 | Connessione Internet per alunni - Emenrgenza Covid 19 | 17 febbraio 2021/20 marzo 2021 | 399 | 399 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE S.R.L. (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE S.R.L. (01655750709) |
| Z0C31C03F0 | Materiale di conwsumo per esami | 17 maggio 2021/17 maggio 2021 | 245 | 244.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342) |
| ZCD31A2A6D | Notebook e software per DDI | 11 maggio 2021/12 maggio 2021 | 1251 | 1251 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WORLD NET TRADING SAS (03427290618) Aggiudicatari: - WORLD NET TRADING SAS (03427290618) |
| ZA22E787D3 | Notebook per DAD | 25 settembre 2020/13 marzo 2021 | 1253 | 1253 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - ITD SOLUTIONS SPA (05773090013) Aggiudicatari: - ITD SOLUTIONS SPA (05773090013) |
| Z9E31BF171 | Software per alunni | 18 maggio 2021/18 maggio 2021 | 102.54 | 845.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON SPA (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON SPA (01063120222) |
| Z47326B69A | TONER UFFICI | 09 luglio 2021/09 agosto 2021 | 80 | 80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) |
| Z7F318B46F | materiale per igienizzazione | 29 aprile 2021/28 maggio 2021 | 2366 | 2366.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - D&D DI DONATO E DOMENICO GARGISO (01450810708) Aggiudicatari: - D&D DI DONATO E DOMENICO GARGISO (01450810708) |
| Z8C314EB50 | Termoscanner | 10 aprile 2021/19 giugno 2021 | 198 | 198 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA SANTA CROCE (01744540624) Aggiudicatari: - FARMACIA SANTA CROCE (01744540624) |
| Z012D97845 | CONTRATTO DPO | 08 luglio 2020/01 luglio 2021 | 898 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDU CONSULTING SRL (15050081007) Aggiudicatari: - EDU CONSULTING SRL (15050081007) |
| Z6232DBA41 | Mascherine FFP2 | 28 agosto 2021/15 settembre 2021 | 750 | 750 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZAF32ED6C1 | Materiale per pulizia | 04 settembre 2021/28 settembre 2021 | 2624.32 | 2624.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| ZCB33375E2 | Toner per progetto "Piano scuola estate" | 28 settembre 2021/28 settembre 2021 | 197.1 | 197.1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708) |
| ZDF331F441 | Materiale di consumo progetto "Piano scuola estate" | 21 settembre 2021/22 settembre 2021 | 1770.9 | 1911.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZCA331F931 | Materiale di consumo scuola infanzia | 21 settembre 2021/22 settembre 2021 | 354 | 331.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZBF33304D6 | Sussidi didattici H | 25 settembre 2021/25 settembre 2021 | 78.68 | 78.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z5E32DBA28 | Erogatori di vapore | 28 agosto 2021/30 agosto 2021 | 320 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z2C32EDD9B | Percorso di equitazione per bambini | 10 settembre 2021/13 ottobre 2021 | 2100 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE DS I CAVALIERI DEL PESCHIO (01843540707) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE DS I CAVALIERI DEL PESCHIO (01843540707) |
| Z513447B8A | Mascherine FFP2 | 07 dicembre 2021/07 dicembre 2021 | 750 | 525 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: - PRE.DI.MA. SNC (00972010706) |
| Z0B344399C | Libri per alunni piano scuola estate | 06 dicembre 2021/06 dicembre 2021 | 1000 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - () |
| Z5F345A865 | Kit didattici e apparecchiature piano scuola estate | 13 dicembre 2021/17 dicembre 2021 | 2412.2 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPUS STORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: - CAMPUS STORE SRL (02409740244) |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - A. MANZONI - CERCEMAGGIORE - Aggiornato il 07 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio/Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Z2D2CB49B0 | Saldo fattura n. 39/PA del 20/04/2020 - acquisto notebook - risorse ex art. 120 DL 18/2020 | 23 aprile 2020/24 novembre 2024 | 3587.70 | 4377.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) |
| Z2E2D8FE13 | Pagamento Fattura n.106/PA del 02/10/2020 | 04 novembre 2020/24 novembre 2024 | 7795.16 | 9510.10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708) |
| Z342E73A22 | Ordine DPI Covid-19 | 30 settembre 2020/24 novembre 2024 | 1213.11 | 1480.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MONDOLAVORO626 PRE.DI.MA.snc (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO626 PRE.DI.MA.snc (00972010706) |
| Z352EC6FD7 | Pagamento Fattura n.20204E29645 del 02/11/2020 | 26 novembre 2020/24 novembre 2024 | 442.62 | 540.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) |
| Z392E3FFF7 | Progettazione spazi didattici - ordine prot. 2137 | 30 settembre 2020/24 novembre 2024 | 2983.61 | 3640.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - MT PROGET srl (01481790705) Aggiudicatari: - MT PROGET srl (01481790705) |
| Z522B6AFEA | Saldo fattura n. 1921/PA del 09 gennaio 2020 - canone annuale software argo - anno 2020 | 02 marzo 2020/24 novembre 2024 | 1044.26 | 1274.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) |
| Z542C2E149 | Saldo fattura n. 209/01 del 19 marzo 2020 - acquisto carta uffici di segreteria | 14 aprile 2020/24 novembre 2024 | 530.74 | 647.50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - INGROSCART s.r.l. (01469840662) Aggiudicatari: - INGROSCART s.r.l. (01469840662) |
| Z5F28B0045 | Saldo fattura n. 008/2020/PA-A del 17/03/2020 - corso di formazione PON competenze di base codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-MO-2017-7 modulo un cavallo per amico | 01 aprile 2020/24 novembre 2024 | 1410.91 | 1721.31 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) |
| Z6128ED838 | Saldo fattura n. 3/2020/CE del 29/06/2020 - responsabile protezione dati, formazione ed attività di adeguamento al GDPR | 10 luglio 2020/24 novembre 2024 | 737.70 | 900.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - EDU consulting srl (15050081007) Aggiudicatari: - EDU consulting srl (15050081007) |
| Z6929F1E6D | Pagamento Fattura n.110 del 13/02/2020 | 27 ottobre 2020/24 novembre 2024 | 32.76 | 39.97 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI CARUSO GIANLUCA & C. (01646790707) Aggiudicatari: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI CARUSO GIANLUCA & C. (01646790707) |
| Z7A2EF66B1 | Pagamento Fattura n.V3-13104 del 10/11/2020 | 26 novembre 2020/24 novembre 2024 | 1351.36 | 1648.66 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z9D2BA5CCA | Saldo fattura n. 8720034492 del 18/03/2020 - spese postali mese di gennaio 2020 - conto contrattuale n. 30098449-001 | 01 aprile 2020/24 novembre 2024 | 79.98 | 97.58 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO (97103880585) |
| ZA22E787D3 | Imponibile ODA n. 5729798 | 30 settembre 2020/24 novembre 2024 | 1027.05 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ITS SOLUTIONS SPA (05773090013) Aggiudicatari: - ITS SOLUTIONS SPA (05773090013) |
| ZA52C722D9 | Saldo fattura n. 20204E12702 del 27/05/2020- acquisto materiale per esami di stato conclusivi del primo ciclo. | 22 giugno 2020/24 novembre 2024 | 314.32 | 383.47 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) |
| ZB52D4E9FC | Pagamento Fattura n.361 del 27/10/2020 | 02 novembre 2020/24 novembre 2024 | 65.57 | 80.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - A&ELLE GROUP Srl (01611640705) Aggiudicatari: - A&ELLE GROUP Srl (01611640705) |
| ZBA2F38547 | Pagamento Fattura n.718/01 del 02/12/2020 | 15 dicembre 2020/24 novembre 2024 | 1463.80 | 1785.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: - F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) |
| ZBB2AB4BDE | Pagamento Fattura n.003/2020/PA-B del 15/01/2020 | 27 ottobre 2020/24 novembre 2024 | 268.75 | 327.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) |
| ZBC2DE9E6B | Pagamento Fattura n.5/PA del 25/09/2020 | 29 settembre 2020/24 novembre 2024 | 4753.36 | 5799.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TOMIX di Antonio Tomassone (01814910707) Aggiudicatari: - TOMIX di Antonio Tomassone (01814910707) |
| ZBF2EB0DD4 | Pagamento Fattura n.261/2020/PA-B del 07/11/2020 | 26 novembre 2020/24 novembre 2024 | 87.34 | 106.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) |
| ZC02F37E12 | Pagamento Fattura n.EFAT/2020/3084 del 15/12/2020 | 30 dicembre 2020/24 novembre 2024 | 90.16 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID S.r.l. (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID S.r.l. (00659430631) |
| ZCA28E81CE | Saldo fattura n. 003/2020/PA-C del 03/02/2020 - Fornitura per PON 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-15 - "OLL.....Open Learning Labs"CUP: B54F18000270007 | 27 aprile 2020/24 novembre 2024 | 15557.38 | 18980.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) |
| ZCE2E3A1CD | Pagamento Fattura n.694/FE del 17/09/2020 | 21 settembre 2020/24 novembre 2024 | 2239.36 | 2732.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 SRLS (01804610705) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) |
| ZCF2C2FF7F | Saldo fattura n. 5/PA del 04 marzo 2020- acquisto materiale sanitario | 14 aprile 2020/24 novembre 2024 | 158.50 | 193.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA SANTA CROCE (01744540624) Aggiudicatari: - FARMACIA SANTA CROCE (01744540624) |
| ZD02B71B69 | Saldo fattura n. 20204E05736 del 17 febbraio 2020 - canone annuale utilizzo software alunni 2.0 | 02 marzo 2020/24 novembre 2024 | 778.69 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) |
| ZD62CFB0B2 | Saldo fattura n. 45/PA del 20/05/2020. Acquisto notebook risorse ex art. 120 DL 18/2020 CUP: B55E20000170001 | 28 maggio 2020/24 novembre 2024 | 1573.77 | 1920.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) |
| ZD72FAADBF | Pagamento Fattura n.356/2020/PA-B del 18/12/2020 | 30 dicembre 2020/24 novembre 2024 | 335.93 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) |
| ZE12DF22F3 | Pagamento Fattura n.79/PA del 24/09/2020 | 30 settembre 2020/24 novembre 2024 | 1372.95 | 1675.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) |
| ZE72E3E263 | Pagamento Fattura n.008/2020/PA-C del 06/10/2020 | 27 ottobre 2020/24 novembre 2024 | 636.07 | 776.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) |
| ZF32DF22EA | Pagamento Fattura n.80/PA del 24/09/2020 | 30 settembre 2020/24 novembre 2024 | 1372.95 | 1675.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) |
| Z1F2A25F7D | Acquisto materiale di pulizia | 08 novembre 2019/24 novembre 2024 | 2550.20 | 3111.24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - LOMBARDI Domenico (00958120701) Aggiudicatari: - LOMBARDI Domenico (00958120701) |
| ZE128EF1E5 | Saldo fatturan. 50/PA del 01 agosto 2019 noleggio fotocopiatore scuola secondaria di I grado Cercemaggiore | 03 ottobre 2019/24 novembre 2024 | 516.42 | 420.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) |
| Z2723354F4 | Saldo fattura n 8718178755 del 28 maggio 2018 pese postali aprile 2018 conto contrattuale 30098449-001 | 31 maggio 2018/24 novembre 2024 | 577.46 | 89.42 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO (97103880585) |
| Z74230DBBC | Saldo fattura n 15 PA /2018 del 11 giugno 2018 noleggio fotocopiatrice San Marco | 20 giugno 2018/24 novembre 2024 | 946.77 | 525.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) |
| ZC5230DBFF | Saldo fattura n 14PA/2018 del 11 giugno2018 noleggio fotocopiatrice Sepino | 20 giugno 2018/24 novembre 2024 | 1099.35 | 600.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) |
| ZE0252DD03 | saldo fattura n 944 del 19 dicembre 2018 Assicurazione alunni e personale scuola | 22 dicembre 2018/24 novembre 2024 | 4156.56 | 2563.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) |
| 65109638A2 | saldo fattura n 1010436613 del 29 agosto 2017noleggio fotocopiatrice segreteria | 07 ottobre 2017/24 novembre 2024 | 1289.40 | 449.44 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963) Aggiudicatari: - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963) |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - A. MANZONI - CERCEMAGGIORE - Aggiornato il 09 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio/Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Z012A5C7DD | Saldo fattura n. EFAT/2019/3108 del 07 novembre 2019 - rinnovo abbonamento alla rivista notizie della scuola 2019/2020 | 08 novembre 2019/08 novembre 2019 | 110.00 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID S.r.l. (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID S.r.l. (00659430631) |
| Z1329C4454 | Saldo fattura n. V3-19528 del 25 settembre 2019 - acquisto carta scuola primaria e secondaria di I grado | 02 ottobre 2019/02 ottobre 2019 | 352.25 | 352.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z1526DAC7C | SALDO FATTURA N. 12/PA DEL 21 MARZO 2019 ACQUISTO CARTUCCE SCUOLA PRIMARIA SAN MARCO | 08 aprile 2019/08 aprile 2019 | 119.50 | 119.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) |
| Z1729A06DA | Saldo fattura n. V3-18188 del 10 settembre 2019 - acquisto giochi scuola infanzia Cercemaggiore | 02 ottobre 2019/02 ottobre 2019 | 152.81 | 152.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z1828899FD | SALDO FATTURA N.875 DEL 31 MAGGIO 2019 ACQUISTO TONER PON PATRIMONIO CULTURALE | 04 giugno 2019/04 giugno 2019 | 114.75 | 114.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano P. (01464440708) Aggiudicatari: - L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano P. (01464440708) |
| Z302874C3C | Saldo fattura n. 250/2019/PA-B del 19/08/2019 acquisto targhe PON competenze di base " sperimentiamo sul campo" | 26 agosto 2019/26 agosto 2019 | 152.00 | 152.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) |
| Z35298B9BC | Saldo fattura n. V3-17700 del 04/09/2019- acquisto materiale di cancelleria scuola primaria | 24 settembre 2019/24 settembre 2019 | 477.35 | 477.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z3C2874D82 | Saldo fattura n. 248/2019/PA-B del 19/08/2019 - Acquisto targhe PON patrimonio culturale | 26 agosto 2019/26 agosto 2019 | 218.00 | 218.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) |
| Z3D26FCBA9 | saldo fattura n V3-2455 del 07/02/2019 acquisto materiale specialistico scuola primaria San Marco | 16 marzo 2019/16 marzo 2019 | 84.05 | 84.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z3D27D22A2 | SALDO FATTURA N 2 TERPA DEL 27 MARZO 2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI III SCUOLA SECONDARIA DI I GARDO | 14 maggio 2019/14 maggio 2019 | 10540.00 | 10540.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Andros di Rossella Calarco s.a.s. (01578240705) Aggiudicatari: - Andros di Rossella Calarco s.a.s. (01578240705) |
| Z482A70FD9 | Saldo fattura n. 59 del 29 novembre 2019 - acquisto scarpe antinfortunistiche collaboratori scolastici | 12 dicembre 2019/12 dicembre 2019 | 540.98 | 540.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ELETTROFERRAMENTA di Cristofano Giovanni (00698450707) Aggiudicatari: - ELETTROFERRAMENTA di Cristofano Giovanni (00698450707) |
| Z4927093F8 | saldo fattura n. 40815 del 22/02/2019 materiale per animatore digitale | 22 marzo 2019/22 marzo 2019 | 334.80 | 334.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) |
| Z4E26AC3FC | Saldo fattura n 20194E01191 del 15 gennaio 2019 rinnovo licenza registro eletronico | 16 marzo 2019/16 marzo 2019 | 950.00 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) |
| Z4F26BE388 | Saldo fattura n.3573/PA del 21 gennaio 2019 canone annuale ARGO | 13 marzo 2019/13 marzo 2019 | 1100.00 | 1100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) |
| Z5723B6603 | Saldo fattura n.66/PA-2019 del 27/02/2019 servizio di consulenza e contratto DPO | 13 marzo 2019/13 marzo 2019 | 490.00 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ifep s.r.l. (05887401213) Aggiudicatari: - Ifep s.r.l. (05887401213) |
| Z5829DCF6D | Saldo fattura n. V3-20097 del 03/10/2019 - acquisto carta per fotocopie scuola infanzia | 31 ottobre 2019/31 ottobre 2019 | 251.72 | 251.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z5B28882DE | SALDO FATTURA N.873 DEL 31 MAGGIO 2019 ACQUISTO STAMPANTE PON CITTADINANZA DIGITALE | 04 giugno 2019/26 agosto 2019 | 389.70 | 389.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano P. (01464440708) Aggiudicatari: - L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano P. (01464440708) |
| Z5C2A9C19B | Saldo fattura n. 10/PA del 13 novembre 2019 - incarico RSPP a.s. 2018/2019 | 12 dicembre 2019/12 dicembre 2019 | 1557.38 | 1557.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MT PROGET srl (01481790705) Aggiudicatari: - MT PROGET srl (01481790705) |
| Z5D284130B | SALDO FATTURA N V3-11114 DEL 20 MAGGIO 2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PON COMPETENZE DI BASE | 31 maggio 2019/31 maggio 2019 | 242.10 | 242.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z60282D729 | SALDO FATTURA N. V3/10284 DEL 10 MAGGIO 2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PON CITTADINANZA DIGITALE | 20 maggio 2019/20 maggio 2019 | 214.36 | 214.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z6927158D8 | SALDO FATTURA N 2 DEL 28 GIUGNO 2019 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA CERCEMAGGIORE | 10 luglio 2019/10 luglio 2019 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IL CERCHIO (01774740706) Aggiudicatari: - IL CERCHIO (01774740706) |
| Z7329F01BF | Saldo fattura n. 71/2019/PA del 11 novembre 2019 noleggio pullman per trasporto alunni alle scuderie del peschio San Giuliano del Sannio | 12 dicembre 2019/12 dicembre 2019 | 1272.73 | 1272.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626) Aggiudicatari: - Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626) |
| Z7A2984602 | Saldo fattura n. V3-17701 DEL 04 Settembre 2019 - acquisto materiale di cancelleria scuola infanzia sepino | 02 ottobre 2019/02 ottobre 2019 | 284.53 | 284.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z7B27D22AD | SALDO FATTURA N 4/26 DEL 29 LUGLIO 2019 VIAGGIO IN UMBRIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 21 agosto 2019/21 agosto 2019 | 4255.00 | 4255.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C. (00711220707) Aggiudicatari: - MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C. (00711220707) |
| Z892A69238 | Acquisto materiale sanitario | 08 novembre 2019/12 dicembre 2019 | 114.67 | 114.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) |
| z912708edd | SALDO FATTURA N.13 P/A DEL 21 MARZO 2019 ACQUISTO TONER PER PROGETTO PON PATRIMONIO CULTURALE CUP B54F17007360007 | 08 aprile 2019/08 aprile 2019 | 187.00 | 187.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) |
| Z932829191 | SALDO FATTURA N. V3/9870 DEL 08 MAGGIO 2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA CERCEMAGGIORE | 21 maggio 2019/21 maggio 2019 | 250.21 | 250.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z9C27D4415 | SALDO FATTURA N. 20194E09631 DEL 02 APRILE 2019 ACQUISTO MATERIALE ESAMI DI STATO | 16 aprile 2019/16 aprile 2019 | 111.70 | 111.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) |
| za526cf4bb | SALDO FATTURA N. 6062019000039 DEL 27 GENNAIO 2019 ACQUISTO TAPPETINI FITNESS | 28 giugno 2019/28 giugno 2019 | 122.83 | 122.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159) Aggiudicatari: - DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159) |
| ZA5284EC81 | SALDO FATTURA N63/A DEL 17 MAGGIO 2019CONTRATTO RITIRO E SMALTIMENTO TONER | 28 giugno 2019/28 giugno 2019 | 95.00 | 95.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ecorecupero Srl (01291570081) Aggiudicatari: - Ecorecupero Srl (01291570081) |
| ZB226BE8A5 | Saldo fattura n189/2019/XA del 18/02/2019 attivazione personale web ARGO | 16 marzo 2019/16 marzo 2019 | 290.00 | 290.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Computer Software S.r.l. (08976091218) Aggiudicatari: - Computer Software S.r.l. (08976091218) |
| ZC22807540 | Pagamento Fattura n.V3-9871 del 08/05/2019 | 21 maggio 2019/21 maggio 2019 | 329.95 | 329.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZC5279575E | SALDO FATTURA N 18/2019/PA DEL 05 APRILE 2019 USCITA DIDATTICA NAPOLI MUSEO ARCHEOLOGICO | 16 aprile 2019/06 giugno 2019 | 2531.82 | 2531.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ATM SPA AZIENDA TRASPORTI MOLISANA (01664080700) Aggiudicatari: - ATM SPA AZIENDA TRASPORTI MOLISANA (01664080700) |
| ZCA26E3D5B | SALDO FATTURA N. 9/02 DEL 07/02/2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO ( A RITMO DI MUSICA) PON COMPETENZE DI BASE | 31 maggio 2019/31 maggio 2019 | 347.62 | 347.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA S.R.L. (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA S.R.L. (01450520703) |
| ZD124F4340 | Saldo fattura n. FATTPA 31_18 DEL 18 SETTEMBRE 2018 corso formazione uso defibrillatore | 13 marzo 2019/13 marzo 2019 | 752.00 | 752.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CROCE ROSSA ITALAINA COMITATO PROVINCIALE CAMPOBASSO (01708260706) Aggiudicatari: - CROCE ROSSA ITALAINA COMITATO PROVINCIALE CAMPOBASSO (01708260706) |
| ZD827C4F73 | SALDO FATTURA N 27/PA DEL 29/03/2019 ACQUISTO TONER PON COMPETENZE DI BASE | 08 maggio 2019/08 maggio 2019 | 52.00 | 52.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) |
| ZD8288BA21 | Saldo fattura n. 251/2019/PA-B del 19/08/2019 Aquisto targhe PON comptenze di base " scienzati...si diventa" | 26 agosto 2019/26 agosto 2019 | 152.00 | 152.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) |
| ZDC287215F | MAGGIO 2019 ACQUISTO PANNELLI PER PROGETTO SCUOLA SECONDARIA I GRADO CERCEMAGGIORE | 28 giugno 2019/28 giugno 2019 | 408.00 | 408.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PENSATO STAMPATO DI PALLUOTTO ANTONELLO (01278650625) Aggiudicatari: - PENSATO STAMPATO DI PALLUOTTO ANTONELLO (01278650625) |
| ZDC2979672 | Saldo fattura n. 279PA del 27 agosto 2019 - rinnovo abbonamento alla rivista focus Junuior scuola primaria | 25 settembre 2019/25 settembre 2019 | 59.80 | 59.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IDEA S.r.l. (02641370248) Aggiudicatari: - IDEA S.r.l. (02641370248) |
| ZDC2A5C90B | Saldo fattura n. V3-22666 del 31 ottobre 2019 - acquisto panche scuola infanzia capoluogo. | 06 novembre 2019/06 novembre 2019 | 271.72 | 271.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZE128EF1E5 | Saldo fatturan. 50/PA del 01 agosto 2019 noleggio fotocopiatore scuola secondaria di I grado Cercemaggiore | 03 ottobre 2019/12 dicembre 2019 | 210.00 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) |
| ZE92845E09 | SALDO FATTURA N.136/2019/PA -B DEL 31 MAGGIO 2019 ACQUISTO MATERIALE PER FORMAZIONE ANIMATORE DIGITALE | 06 giugno 2019/06 giugno 2019 | 209.02 | 209.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) |
| ZED2817DCD | SALDO FATTURA N. 155/E DEL 19 APRILE 2019 USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA DIPARK | 02 maggio 2019/02 maggio 2019 | 954.50 | 954.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIPARK S.R.L. (03892670658) Aggiudicatari: - DIPARK S.R.L. (03892670658) |
| ZEE27DBA45 | Saldo fattura n.84/E del 06/04/2019 USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA PACCHETTO TURISTICO NAPOLI GRECO ROMANA | 16 aprile 2019/16 aprile 2019 | 682.50 | 682.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIPARK S.R.L. (03892670658) Aggiudicatari: - DIPARK S.R.L. (03892670658) |
| ZF0283EE30 | SALDO FATTURA N 44 DEL 23 GIUGNO 2019 CORSO DI FORMAZIONE RLS | 10 luglio 2019/10 luglio 2019 | 153.87 | 153.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NONSOLOAMBIENTE Tecnical Service di ALBINI ROSANGELA E LUCARELLI DOMENICO (00880700703) Aggiudicatari: - NONSOLOAMBIENTE Tecnical Service di ALBINI ROSANGELA E LUCARELLI DOMENICO (00880700703) |
| ZF22A5C626 | Saldo fattura n. 02550/19 del 04 novembre 2019 - rinnovo abbonamento alla rivista amministrare la scuola 2020 | 06 novembre 2019/06 novembre 2019 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI SRL TORINO (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI SRL TORINO (07009890018) |
| ZF6299B4CA | Saldo fattura n. V3-18189 del 10 settembre 2019 - acquisto materiale di cancelleria scuola secondaria di I grado | 02 ottobre 2019/02 ottobre 2019 | 137.12 | 137.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZF82839D01 | SALDO FATTURA N. 01264/19 DEL 10 MAGGIO 2019 RIINOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA | 20 maggio 2019/20 maggio 2019 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI SRL TORINO (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI SRL TORINO (07009890018) |
| ZFA299B2ED | Saldo fattura n. V3-18187 del 10 settembre 2019- acquisto materiale di cancelleria scuola infanzia cercemaggiore | 02 ottobre 2019/02 ottobre 2019 | 618.81 | 618.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z2723354F4 | Saldo fattura n 8718178755 del 28 maggio 2018 pese postali aprile 2018 conto contrattuale 30098449-001 | 31 maggio 2018/12 dicembre 2019 | 615.09 | 615.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO (97103880585) |
| Z74230DBBC | Saldo fattura n 15 PA /2018 del 11 giugno 2018 noleggio fotocopiatrice San Marco | 20 giugno 2018/31 ottobre 2019 | 630.00 | 630.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) |
| ZC5230DBFF | Saldo fattura n 14PA/2018 del 11 giugno2018 noleggio fotocopiatrice Sepino | 20 giugno 2018/31 ottobre 2019 | 741.21 | 741.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) Aggiudicatari: - PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701) |
| ZE0252DD03 | saldo fattura n 944 del 19 dicembre 2018 Assicurazione alunni e personale scuola | 22 dicembre 2018/14 febbraio 2019 | 2508.00 | 2508.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) |
| 65109638A2 | saldo fattura n 1010436613 del 29 agosto 2017noleggio fotocopiatrice segreteria | 07 ottobre 2017/12 dicembre 2019 | 1123.60 | 1123.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963) Aggiudicatari: - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963) |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - A. MANZONI - CERCEMAGGIORE - Aggiornato il 29 gennaio 2018
| Cig | Oggetto | Data Inizio/Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| 65109638A2 | saldo fattura n 1010436613 del 29 agosto 2017noleggio fotocopiatrice segreteria | 07 ottobre 2017/24 novembre 2024 | 184.20 | 224.72 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963) Aggiudicatari: - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963) |
| Z001D53635 | Pagamento Fattura n.52 del 11/02/2017 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE CAPOIACCIO - | 07 marzo 2017/24 novembre 2024 | 63.93 | 78.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) |
| Z032103E00 | SALDO FATTURA N 13 A DEL 12 DICEMBRE 2017 ACQUISTO STAMPANTE PER SCUOLA INFANZIA | 18 dicembre 2017/24 novembre 2024 | 139.34 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) |
| Z0C1D05467 | Pagamento Fattura n.20174E00384 del 10/01/2017 - ABBONAMENTO PERIODICO PAIS | 07 marzo 2017/24 novembre 2024 | 73.77 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) |
| Z0D1DB0529 | Pagamento Fattura n.20174E08089, n.20174E08444, n.20174E08647 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - | 26 aprile 2017/24 novembre 2024 | 311.21 | 379.68 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) |
| Z0D205D5D2 | saldo fattura n 12/A del 28 novembre 2017 acquisto lammpada per videoproiettore Sepino | 01 dicembre 2017/24 novembre 2024 | 262.29 | 319.99 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) |
| Z0E1D054F1 | Pagamento Fattura n.3340 del 25/01/2017 - CONTRATTO ANNUALE SOFTWARE ARGO | 07 marzo 2017/24 novembre 2024 | 1140.98 | 1392.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) |
| Z0F1F4FB51 | saldo fattura n 20174E25218 del 04 settembre 2017software registro elettronico | 07 ottobre 2017/24 novembre 2024 | 811.48 | 990.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) |
| Z171E36729 | Pagamento Fattura n.3/E del 05/06/2017 - RIPRODUZIONE MONETE | 14 giugno 2017/24 novembre 2024 | 327.87 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SILVANO CICCARELLA (CCCSVN55A01F391P) Aggiudicatari: - SILVANO CICCARELLA (CCCSVN55A01F391P) |
| Z221E01037 | Pagamento Fattura n.38/PA del 10/04/2017 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA 10/11/2017 - | 26 aprile 2017/24 novembre 2024 | 3544.26 | 4324.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Omega Travel di Passarelli Carmen (01749110704) Aggiudicatari: - Omega Travel di Passarelli Carmen (01749110704) |
| Z2A1F8A319 | Pagamento Fattura n.6/A 2017 del 01/08/2017 - FATTURA PER ASSISTENZA INFORMATICA AREA DIDATTICA 2016/17 - SALDO | 02 agosto 2017/24 novembre 2024 | 2786.89 | 3400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) |
| Z2E204EE80 | Saldo fattura n V3 23025 del 30 ottobre 2017 acqisto carta scuola infanzia | 01 dicembre 2017/24 novembre 2024 | 542.44 | 661.78 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z351D93E38 | SALDO FATTURA N. 406 DEL 18 NOVEMBRE 2017 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI | 22 novembre 2017/24 novembre 2024 | 204.92 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) |
| Z3620D1DF5 | SALDO FATTURA N 14 PA DEL 29 NOVEMBRE 2017 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO | 13 dicembre 2017/24 novembre 2024 | 152.70 | 186.29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA DOTTORE EDUARDO NARDELLI (NRDDRD54A20H929A) Aggiudicatari: - FARMACIA DOTTORE EDUARDO NARDELLI (NRDDRD54A20H929A) |
| Z371E52127 | Pagamento Fattura n.169 del 22/04/2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATORE PLESSO S.MARCO | 16 maggio 2017/24 novembre 2024 | 132.79 | 162.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) |
| Z37210D061 | SALDO FATTURA N 16 A DEL 12 DICEMBRE 2017SISTEMAZIONE LABORATORIO DI INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA | 18 dicembre 2017/24 novembre 2024 | 353.03 | 430.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) |
| Z3B1D89150 | Pagamento Fattura n.1173 del 28/02/2017 . ACQUISTO SCACCHIERE PER PROGETTI DEDICATI - | 07 marzo 2017/24 novembre 2024 | 117.12 | 142.89 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART srl (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART srl (04715400729) |
| Z3C20609B5 | SALDO FATTURA N 6670 DEL 30 NOVEMBRE 2017 | 13 dicembre 2017/24 novembre 2024 | 324.53 | 395.93 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART srl (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART srl (04715400729) |
| Z3E1CA4DE0 | Pagamento Fattura n.85/2017/FXA del 25/01/2017 - FORNITURA GECODOC PRO - ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA - | 07 marzo 2017/24 novembre 2024 | 819.67 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE s.a.s. di L. DIRETTORE & C. (04612511214) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE s.a.s. di L. DIRETTORE & C. (04612511214) |
| Z3E1FE1CAD | LIQUIDATA FATTURA N V3 28388 DEL 06 DICEMBRE 2017 ACQUISTO PANCHE SCUOLA INFANZIA CAPOIACCIO | 15 dicembre 2017/24 novembre 2024 | 446.11 | 544.26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z55209A23E | saldo fattura n 11/A del 27 novembre 2017 acquisto toner scuola Sepino | 01 dicembre 2017/24 novembre 2024 | 143.44 | 175.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) |
| Z571F1A61B | Pagamento Fattura n.257 del 29/06/2017 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SEPINO - SALDO FATTURA N 257 DEL 29/6/17 | 04 luglio 2017/24 novembre 2024 | 57.38 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) |
| Z591D50B86 | Pagamento Fattura n.176404908 del 14/02/2017 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - PROROGA CONTRATTO 01/01/2017 - 31/03/2017 - | 07 marzo 2017/24 novembre 2024 | 290.14 | 353.97 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - - RICOH ITALIA - S.R.L. GESTETNER (00748490158) Aggiudicatari: - - RICOH ITALIA - S.R.L. GESTETNER (00748490158) |
| Z5C204AD71 | SALDO FATTURA N 1 17 DEL 18 NOVEMBRE 2017 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 20 dicembre 2017/24 novembre 2024 | 2457.09 | 2997.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Lombardi Domenico Filomeno (LMBDNC60M11C486F) Aggiudicatari: - Lombardi Domenico Filomeno (LMBDNC60M11C486F) |
| Z5F1E8F794 | Pagamento Fattura n.33/2017/PA del 15/05/2017 - NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA OASI GUARDIAREGIA - | 16 maggio 2017/24 novembre 2024 | 163.93 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626) Aggiudicatari: - Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626) |
| Z6B1C53637 | Pagamento Fattura n.31/2017/PA-B del 10/03/2017 - KIT PUBBLICITA' PON FESR 10.8.1.A3 - | 27 aprile 2017/24 novembre 2024 | 295.08 | 360.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) |
| Z761DB0507 | Pagamento Fattura n.20174E08090, n.20174E08376 - ACQUISTO MATERIALE DI 1° SOCCORSO - | 26 aprile 2017/24 novembre 2024 | 121.25 | 147.92 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) |
| Z781F89BB0 | Pagamento Fattura n.5/A 2017 del 01/08/2017 - ASSISTENZA INFORMATICA AREA AMMINISTRATIVA 2016/17 - ACCONTO | 02 agosto 2017/24 novembre 2024 | 1557.38 | 1900.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) |
| Z811FE1D16 | saldo fattura n 4751 del 30 settembre 2017 acquisto sedie scuola infanzia | 07 ottobre 2017/24 novembre 2024 | 144.45 | 176.23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART srl (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART srl (04715400729) |
| Z831DCE023 | Pagamento Fattura n.20174E14570 del 02/05/2017 - ACQUISTO BERGANTINI 2017 - | 16 maggio 2017/24 novembre 2024 | 49.18 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) |
| Z841E9F6AB | Pagamento Fattura n.42/2017/PA del 31/05/2017 - NOLEGGIO AUTOBUS - OASI CAMPOCHIARO 31/5/2017 - | 13 giugno 2017/24 novembre 2024 | 149.03 | 181.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626) Aggiudicatari: - Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626) |
| Z8C1FFA83D | saldo fattura n 100260 del 26 settembre 2017abbonamento a rivista scuola | 07 ottobre 2017/24 novembre 2024 | 131.15 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006) |
| Z8F1DC0CA6 | Pagamento Fattura n.4/A 2017 del 01/08/2017- SALDO FATTURA PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER - PER DIDATTICA | 02 agosto 2017/24 novembre 2024 | 296.88 | 362.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) |
| Z932067A61 | Liquidata fattura n.3 del 23/10/2017aggiornamento software per marcatempo | 02 novembre 2017/24 novembre 2024 | 245.90 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MELLICTA DI ULLO NICOLA (LLUNCL75T12B519I) Aggiudicatari: - MELLICTA DI ULLO NICOLA (LLUNCL75T12B519I) |
| Z941DDDDC2 | Pagamento Fattura n.16/2017/PA del 04/04/2017 - NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA A PAESTUM E SALERNO - 04/04/2017 | 26 aprile 2017/24 novembre 2024 | 2374.81 | 2897.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626) Aggiudicatari: - Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626) |
| Z961C43041 | Pagamento Fattura n.1010417827 del 16/05/2017 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - TRIMESTRE 14/02/17-13/05/2017 | 13 giugno 2017/24 novembre 2024 | 92.10 | 112.36 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963) Aggiudicatari: - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963) |
| Z9B1CA4E6E | Pagamento Fattura n.415/2017/FXA del 11/04/2017 - INTERVENTO FORMATIVO PER UTILIZZO DELLE NUOVE PROCEDURE INFORMATICHE - GECODOC | 26 aprile 2017/24 novembre 2024 | 409.84 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE s.a.s. di L. DIRETTORE & C. (04612511214) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE s.a.s. di L. DIRETTORE & C. (04612511214) |
| ZA6209DB5F | saldo fattura n 2017 4 E34986 del 11 novembre 2017 acquisto carta per segreteria | 01 dicembre 2017/24 novembre 2024 | 200.82 | 245.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) |
| ZA72066A33 | LIQUIDATA FATTURA N.4 DEL 24/10/2017 COMPENSO RSPP | 02 novembre 2017/24 novembre 2024 | 1752.13 | 2137.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LAURELLI FRANCESCO ANTONIO (LRLFNC56H05L230R) Aggiudicatari: - LAURELLI FRANCESCO ANTONIO (LRLFNC56H05L230R) |
| ZA82103391 | SALDO FATTURA N 14 A DEL12 DICEMBRE 2017 ACQUISTO TONER | 18 dicembre 2017/24 novembre 2024 | 349.18 | 426.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) |
| ZB020690E7 | SALDO FATTURA N 2017006846 DEL 19 DICEMBRE 2017 | 20 dicembre 2017/24 novembre 2024 | 1582.38 | 1930.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AmbienteScuola s.r.l. (03967470968) Aggiudicatari: - AmbienteScuola s.r.l. (03967470968) |
| ZB9210CF24 | SALDO FATTURA N 15 A DEL 12 DICEMBRE 2017 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO INFORMATICO SCUOLA PRIMARIA | 18 dicembre 2017/24 novembre 2024 | 150.82 | 184.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) |
| ZBD1E8F380 | saldo fattura n A17PAS0006546 del 31 maggio 2017dominio sito web | 07 ottobre 2017/24 novembre 2024 | 40.98 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: - Aruba S.p.A. (04552920482) |
| ZD320300B2 | SALDO FATTURA N V 3 22876 DEL30 OTTOBRE 2017ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 13 dicembre 2017/24 novembre 2024 | 867.21 | 1058.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZD71FEC560 | saldo fattura n 2882 del 21 settembre 2017 abbonamento rivista scuola | 07 ottobre 2017/24 novembre 2024 | 91.80 | 112.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON- S.R.L. (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON- S.R.L. (01063120222) |
| ZDB1AE9566 | Pagamento Fattura n.02/2017/PA-C del 23/03/2017 - FORNITURA PER PON 10.8.1.A3 - FESRPON-MO-2015-1 - MOLISE MULTIMEDI@ - | 05 aprile 2017/24 novembre 2024 | 13450.00 | 16409.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) |
| ZDE1F1056B | Pagamento Fattura n.46/03 del 07/07/2017 - ACQUISTO PULIVETRI CON SPUGNA - SALDO FATTURA N. 46/03 DEL 7/7/2017 | 25 luglio 2017/24 novembre 2024 | 59.12 | 72.13 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZAPPONE FRANCESCO EREDI (01765280704) Aggiudicatari: - ZAPPONE FRANCESCO EREDI (01765280704) |
| ZDE20AF71D | Saldo fattura n 59 del 22 novembre 2017 uscita didattica alunni sccuola secondaria Cercemaggiore Sepino | 01 dicembre 2017/24 novembre 2024 | 245.90 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626) Aggiudicatari: - Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626) |
| ZE720A52DC | SALDO FATTURA N 382 DEL 11 NOVEMBRE 2017 TONER SCUOLA INFANZIA CAPOIACCIO | 22 novembre 2017/24 novembre 2024 | 77.87 | 95.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) |
| ZEF1E1F6E0 | Pagamento Fattura n.23 del 07/06/2017 - NOLEGGIO PIANOFORTE PER MANIFESTAZIONE "GIOVANI CICERONI" - | 13 giugno 2017/24 novembre 2024 | 204.92 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA S.R.L. (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA S.R.L. (01450520703) |
| ZF51DE426B | Pagamento Fattura n.2507, n.2873 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTI - | 16 maggio 2017/24 novembre 2024 | 353.82 | 431.66 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART srl (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART srl (04715400729) |
| Z56199EA3D | Pagamento Fattura n 8716170833 del 30 06 2016 per spese postali relative al mese di Marzo 2016 | 12 luglio 2016/06 dicembre 2016 | 723.10 | 882.17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO (97103880585) |
| ZE91BB2C0D | FATTURA N. 18/A DEL 25/10/16 - PONFESR 10.8.1.A1 - MO-2015-1 - PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI | 30 dicembre 2016/24 novembre 2024 | 1100.00 | 1100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - A. MANZONI - CERCEMAGGIORE - Aggiornato il 29 gennaio 2018
| Cig | Oggetto | Data Inizio/Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| 65109638A2 | saldo fattura n 1010436613 del 29 agosto 2017noleggio fotocopiatrice segreteria | 07 ottobre 2017/24 novembre 2024 | 184.20 | 224.72 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963) Aggiudicatari: - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963) |
| Z001D53635 | Pagamento Fattura n.52 del 11/02/2017 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE CAPOIACCIO - | 07 marzo 2017/24 novembre 2024 | 63.93 | 78.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) |
| Z032103E00 | SALDO FATTURA N 13 A DEL 12 DICEMBRE 2017 ACQUISTO STAMPANTE PER SCUOLA INFANZIA | 18 dicembre 2017/24 novembre 2024 | 139.34 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) |
| Z0C1D05467 | Pagamento Fattura n.20174E00384 del 10/01/2017 - ABBONAMENTO PERIODICO PAIS | 07 marzo 2017/24 novembre 2024 | 73.77 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) |
| Z0D1DB0529 | Pagamento Fattura n.20174E08089, n.20174E08444, n.20174E08647 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - | 26 aprile 2017/24 novembre 2024 | 311.21 | 379.68 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) |
| Z0D205D5D2 | saldo fattura n 12/A del 28 novembre 2017 acquisto lammpada per videoproiettore Sepino | 01 dicembre 2017/24 novembre 2024 | 262.29 | 319.99 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) |
| Z0E1D054F1 | Pagamento Fattura n.3340 del 25/01/2017 - CONTRATTO ANNUALE SOFTWARE ARGO | 07 marzo 2017/24 novembre 2024 | 1140.98 | 1392.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: - ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) |
| Z0F1F4FB51 | saldo fattura n 20174E25218 del 04 settembre 2017software registro elettronico | 07 ottobre 2017/24 novembre 2024 | 811.48 | 990.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) |
| Z171E36729 | Pagamento Fattura n.3/E del 05/06/2017 - RIPRODUZIONE MONETE | 14 giugno 2017/24 novembre 2024 | 327.87 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SILVANO CICCARELLA (CCCSVN55A01F391P) Aggiudicatari: - SILVANO CICCARELLA (CCCSVN55A01F391P) |
| Z221E01037 | Pagamento Fattura n.38/PA del 10/04/2017 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA 10/11/2017 - | 26 aprile 2017/24 novembre 2024 | 3544.26 | 4324.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Omega Travel di Passarelli Carmen (01749110704) Aggiudicatari: - Omega Travel di Passarelli Carmen (01749110704) |
| Z2A1F8A319 | Pagamento Fattura n.6/A 2017 del 01/08/2017 - FATTURA PER ASSISTENZA INFORMATICA AREA DIDATTICA 2016/17 - SALDO | 02 agosto 2017/24 novembre 2024 | 2786.89 | 3400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) |
| Z2E204EE80 | Saldo fattura n V3 23025 del 30 ottobre 2017 acqisto carta scuola infanzia | 01 dicembre 2017/24 novembre 2024 | 542.44 | 661.78 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z351D93E38 | SALDO FATTURA N. 406 DEL 18 NOVEMBRE 2017 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI | 22 novembre 2017/24 novembre 2024 | 204.92 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) |
| Z3620D1DF5 | SALDO FATTURA N 14 PA DEL 29 NOVEMBRE 2017 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO | 13 dicembre 2017/24 novembre 2024 | 152.70 | 186.29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA DOTTORE EDUARDO NARDELLI (NRDDRD54A20H929A) Aggiudicatari: - FARMACIA DOTTORE EDUARDO NARDELLI (NRDDRD54A20H929A) |
| Z371E52127 | Pagamento Fattura n.169 del 22/04/2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATORE PLESSO S.MARCO | 16 maggio 2017/24 novembre 2024 | 132.79 | 162.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) |
| Z37210D061 | SALDO FATTURA N 16 A DEL 12 DICEMBRE 2017SISTEMAZIONE LABORATORIO DI INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA | 18 dicembre 2017/24 novembre 2024 | 353.03 | 430.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) |
| Z3B1D89150 | Pagamento Fattura n.1173 del 28/02/2017 . ACQUISTO SCACCHIERE PER PROGETTI DEDICATI - | 07 marzo 2017/24 novembre 2024 | 117.12 | 142.89 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART srl (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART srl (04715400729) |
| Z3C20609B5 | SALDO FATTURA N 6670 DEL 30 NOVEMBRE 2017 | 13 dicembre 2017/24 novembre 2024 | 324.53 | 395.93 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART srl (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART srl (04715400729) |
| Z3E1CA4DE0 | Pagamento Fattura n.85/2017/FXA del 25/01/2017 - FORNITURA GECODOC PRO - ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA - | 07 marzo 2017/24 novembre 2024 | 819.67 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE s.a.s. di L. DIRETTORE & C. (04612511214) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE s.a.s. di L. DIRETTORE & C. (04612511214) |
| Z3E1FE1CAD | LIQUIDATA FATTURA N V3 28388 DEL 06 DICEMBRE 2017 ACQUISTO PANCHE SCUOLA INFANZIA CAPOIACCIO | 15 dicembre 2017/24 novembre 2024 | 446.11 | 544.26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| Z55209A23E | saldo fattura n 11/A del 27 novembre 2017 acquisto toner scuola Sepino | 01 dicembre 2017/24 novembre 2024 | 143.44 | 175.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) |
| Z571F1A61B | Pagamento Fattura n.257 del 29/06/2017 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SEPINO - SALDO FATTURA N 257 DEL 29/6/17 | 04 luglio 2017/24 novembre 2024 | 57.38 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) |
| Z591D50B86 | Pagamento Fattura n.176404908 del 14/02/2017 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - PROROGA CONTRATTO 01/01/2017 - 31/03/2017 - | 07 marzo 2017/24 novembre 2024 | 290.14 | 353.97 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - - RICOH ITALIA - S.R.L. GESTETNER (00748490158) Aggiudicatari: - - RICOH ITALIA - S.R.L. GESTETNER (00748490158) |
| Z5C204AD71 | SALDO FATTURA N 1 17 DEL 18 NOVEMBRE 2017 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 20 dicembre 2017/24 novembre 2024 | 2457.09 | 2997.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Lombardi Domenico Filomeno (LMBDNC60M11C486F) Aggiudicatari: - Lombardi Domenico Filomeno (LMBDNC60M11C486F) |
| Z5F1E8F794 | Pagamento Fattura n.33/2017/PA del 15/05/2017 - NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA OASI GUARDIAREGIA - | 16 maggio 2017/24 novembre 2024 | 163.93 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626) Aggiudicatari: - Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626) |
| Z6B1C53637 | Pagamento Fattura n.31/2017/PA-B del 10/03/2017 - KIT PUBBLICITA' PON FESR 10.8.1.A3 - | 27 aprile 2017/24 novembre 2024 | 295.08 | 360.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) |
| Z761DB0507 | Pagamento Fattura n.20174E08090, n.20174E08376 - ACQUISTO MATERIALE DI 1° SOCCORSO - | 26 aprile 2017/24 novembre 2024 | 121.25 | 147.92 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) |
| Z781F89BB0 | Pagamento Fattura n.5/A 2017 del 01/08/2017 - ASSISTENZA INFORMATICA AREA AMMINISTRATIVA 2016/17 - ACCONTO | 02 agosto 2017/24 novembre 2024 | 1557.38 | 1900.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) |
| Z811FE1D16 | saldo fattura n 4751 del 30 settembre 2017 acquisto sedie scuola infanzia | 07 ottobre 2017/24 novembre 2024 | 144.45 | 176.23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART srl (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART srl (04715400729) |
| Z831DCE023 | Pagamento Fattura n.20174E14570 del 02/05/2017 - ACQUISTO BERGANTINI 2017 - | 16 maggio 2017/24 novembre 2024 | 49.18 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) |
| Z841E9F6AB | Pagamento Fattura n.42/2017/PA del 31/05/2017 - NOLEGGIO AUTOBUS - OASI CAMPOCHIARO 31/5/2017 - | 13 giugno 2017/24 novembre 2024 | 149.03 | 181.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626) Aggiudicatari: - Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626) |
| Z8C1FFA83D | saldo fattura n 100260 del 26 settembre 2017abbonamento a rivista scuola | 07 ottobre 2017/24 novembre 2024 | 131.15 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006) Aggiudicatari: - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006) |
| Z8F1DC0CA6 | Pagamento Fattura n.4/A 2017 del 01/08/2017- SALDO FATTURA PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER - PER DIDATTICA | 02 agosto 2017/24 novembre 2024 | 296.88 | 362.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) |
| Z932067A61 | Liquidata fattura n.3 del 23/10/2017aggiornamento software per marcatempo | 02 novembre 2017/24 novembre 2024 | 245.90 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MELLICTA DI ULLO NICOLA (LLUNCL75T12B519I) Aggiudicatari: - MELLICTA DI ULLO NICOLA (LLUNCL75T12B519I) |
| Z941DDDDC2 | Pagamento Fattura n.16/2017/PA del 04/04/2017 - NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA A PAESTUM E SALERNO - 04/04/2017 | 26 aprile 2017/24 novembre 2024 | 2374.81 | 2897.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626) Aggiudicatari: - Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626) |
| Z961C43041 | Pagamento Fattura n.1010417827 del 16/05/2017 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - TRIMESTRE 14/02/17-13/05/2017 | 13 giugno 2017/24 novembre 2024 | 92.10 | 112.36 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963) Aggiudicatari: - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963) |
| Z9B1CA4E6E | Pagamento Fattura n.415/2017/FXA del 11/04/2017 - INTERVENTO FORMATIVO PER UTILIZZO DELLE NUOVE PROCEDURE INFORMATICHE - GECODOC | 26 aprile 2017/24 novembre 2024 | 409.84 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COMPUTER SOFTWARE s.a.s. di L. DIRETTORE & C. (04612511214) Aggiudicatari: - COMPUTER SOFTWARE s.a.s. di L. DIRETTORE & C. (04612511214) |
| ZA6209DB5F | saldo fattura n 2017 4 E34986 del 11 novembre 2017 acquisto carta per segreteria | 01 dicembre 2017/24 novembre 2024 | 200.82 | 245.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI -S.P.A. (00150470342) |
| ZA72066A33 | LIQUIDATA FATTURA N.4 DEL 24/10/2017 COMPENSO RSPP | 02 novembre 2017/24 novembre 2024 | 1752.13 | 2137.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LAURELLI FRANCESCO ANTONIO (LRLFNC56H05L230R) Aggiudicatari: - LAURELLI FRANCESCO ANTONIO (LRLFNC56H05L230R) |
| ZA82103391 | SALDO FATTURA N 14 A DEL12 DICEMBRE 2017 ACQUISTO TONER | 18 dicembre 2017/24 novembre 2024 | 349.18 | 426.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) |
| ZB020690E7 | SALDO FATTURA N 2017006846 DEL 19 DICEMBRE 2017 | 20 dicembre 2017/24 novembre 2024 | 1582.38 | 1930.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AmbienteScuola s.r.l. (03967470968) Aggiudicatari: - AmbienteScuola s.r.l. (03967470968) |
| ZB9210CF24 | SALDO FATTURA N 15 A DEL 12 DICEMBRE 2017 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO INFORMATICO SCUOLA PRIMARIA | 18 dicembre 2017/24 novembre 2024 | 150.82 | 184.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) |
| ZBD1E8F380 | saldo fattura n A17PAS0006546 del 31 maggio 2017dominio sito web | 07 ottobre 2017/24 novembre 2024 | 40.98 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: - Aruba S.p.A. (04552920482) |
| ZD320300B2 | SALDO FATTURA N V 3 22876 DEL30 OTTOBRE 2017ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 13 dicembre 2017/24 novembre 2024 | 867.21 | 1058.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZD71FEC560 | saldo fattura n 2882 del 21 settembre 2017 abbonamento rivista scuola | 07 ottobre 2017/24 novembre 2024 | 91.80 | 112.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON- S.R.L. (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON- S.R.L. (01063120222) |
| ZDB1AE9566 | Pagamento Fattura n.02/2017/PA-C del 23/03/2017 - FORNITURA PER PON 10.8.1.A3 - FESRPON-MO-2015-1 - MOLISE MULTIMEDI@ - | 05 aprile 2017/24 novembre 2024 | 13450.00 | 16409.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) |
| ZDE1F1056B | Pagamento Fattura n.46/03 del 07/07/2017 - ACQUISTO PULIVETRI CON SPUGNA - SALDO FATTURA N. 46/03 DEL 7/7/2017 | 25 luglio 2017/24 novembre 2024 | 59.12 | 72.13 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZAPPONE FRANCESCO EREDI (01765280704) Aggiudicatari: - ZAPPONE FRANCESCO EREDI (01765280704) |
| ZDE20AF71D | Saldo fattura n 59 del 22 novembre 2017 uscita didattica alunni sccuola secondaria Cercemaggiore Sepino | 01 dicembre 2017/24 novembre 2024 | 245.90 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626) Aggiudicatari: - Ditta LAUDATI S.r.l. (01197880626) |
| ZE720A52DC | SALDO FATTURA N 382 DEL 11 NOVEMBRE 2017 TONER SCUOLA INFANZIA CAPOIACCIO | 22 novembre 2017/24 novembre 2024 | 77.87 | 95.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) |
| ZEF1E1F6E0 | Pagamento Fattura n.23 del 07/06/2017 - NOLEGGIO PIANOFORTE PER MANIFESTAZIONE "GIOVANI CICERONI" - | 13 giugno 2017/24 novembre 2024 | 204.92 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA S.R.L. (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA S.R.L. (01450520703) |
| ZF51DE426B | Pagamento Fattura n.2507, n.2873 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTI - | 16 maggio 2017/24 novembre 2024 | 353.82 | 431.66 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART srl (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART srl (04715400729) |
| Z56199EA3D | Pagamento Fattura n 8716170833 del 30 06 2016 per spese postali relative al mese di Marzo 2016 | 12 luglio 2016/06 dicembre 2016 | 723.10 | 882.17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO (97103880585) |
| ZE91BB2C0D | FATTURA N. 18/A DEL 25/10/16 - PONFESR 10.8.1.A1 - MO-2015-1 - PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI | 30 dicembre 2016/24 novembre 2024 | 1100.00 | 1100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) Aggiudicatari: - CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (DLBMDE77C25L113A) |