Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specific...
Istituto Comprensivo di Trivento - Aggiornato il 30 gennaio 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A012550D63 | “Saldo Fattura n. 006221FE del 21/11/2023 per acquisto materiale informatico nell’ambito del Progetto PNRR SCUOLA 4.0 CLASS ROOM – Ambienti di Apprendimento Innovativi – | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 47585.61 | 47585.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FINBUC SRL (08573761007) Aggiudicatari: - FINBUC SRL (08573761007) |
| A0125A753 | “Saldo Fattura n. 006222FE del 21/11/2023 per acquisto materiale informatico nell’ambito del Progetto PNRR SCUOLA 4.0 Azione 2 NEXT GENERATION LABS | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 20223.89 | 20223.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FINBUC SRL (08573761007) Aggiudicatari: - FINBUC SRL (08573761007) |
| A0193CFC8F | “Saldo Fattura n. 1793/2023 del16/10/2023 per acquisto materiale informatico nell’ambito del Progetto PNRR SCUOLA 4.0 Azione 2 NEXT GENERATION LABS “”Laboratori per le professioni digitali del futuro | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 427.4 | 427.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238) Aggiudicatari: - VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238) |
| A016D80F90 | “Saldo Fattura n. 1935/2023 del 03/11/2023 per acquisto materiale informatico nell’ambito del Progetto PNRR SCUOLA 4.0 Azione 2 NEXT GENERATION LABS – | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 6049 | 6049.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238) Aggiudicatari: - VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238) |
| ZAD395868B | Saldo Fattura n.0000284/SP del 31/10/2023 per acquisto materiale informatico nell’ambito del Progetto PNRR SCUOLA 4.0. Azione 2 NEXT GENERATION LABS – Laboratori per le professioni digitali del futur | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 6488 | 6488.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFOBIT SNC DI NAMIA B E MAMOLI T (12435450155) Aggiudicatari: - INFOBIT SNC DI NAMIA B E MAMOLI T (12435450155) |
| ZD73D842C4 | Saldo Fattura n. FPA 68/23 del 17/12/2023 Visita guidata intera giornata a Palazzo Farnese a Caprarola e a Viterbo alunni del Liceo delle Scienze Applicate di Trivento (CB) in data 01/12/2023 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 250 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROPERZI ANNA RITA (PRPNRT66R64L310X) Aggiudicatari: - PROPERZI ANNA RITA (PRPNRT66R64L310X) |
| Z153CDAD68 | Saldo Fattura n. 248/2023 del 11/12/2023 Acquisto materiale scientifico per il laboratorio di fisica e chimica del Liceo delle Scienze Applicate di Trivento (CB) | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 509 | 509.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - APOLAB SCIENTIFIC SRL (01680360763) Aggiudicatari: - APOLAB SCIENTIFIC SRL (01680360763) |
| Z3E3844311 | “Saldo Fattura n. 000000003046 del 17/11/2023 Copertura assicurativa alunni e personale docente ed ata dell’Istituto Omnicomprensivo””N. Scarano”” di 86029 Trivento (CB). POL.37936. Periodo di assicu | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 3198 | 3198.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) Aggiudicatari: - AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) |
| Z143CF9955 | Saldo Fattura n. 62 del 01/12/2023 Noleggio pullman GTper uscita didattica alunni del Liceo delle Scienze Applicate di Trivento (CB) in data 01/12/2023. Percorso Trivento- Caprarola-Viterbo A/R | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 1845 | 1845.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z) |
| Z6A3CE207B | Saldo Fattura n. 60 del 23/11/2023 Noleggio pullman GT per uscita didattica alunni del Liceo delle Scienze Applicate di Trivento (CB) in data 22/11/2023. Percorso: Trivento- Napoli A/R | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 795 | 795.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z) |
| Z9D3DBF4F9 | “Contributo per partecipazione alunni della Scuola Infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo “”N.Scarano”” di Trivento (CB) all’iniziativa “”Adotta un Albero””” | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 140 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MURGO IGNAZIO (MRGGNZ84D11C351Q) Aggiudicatari: - MURGO IGNAZIO (MRGGNZ84D11C351Q) |
| Z6A3CE207B | Saldo Fattura n. 63 del 11/12/2023 Noleggio pullman GT per uscita didattica alunni della Scuola Infanzia di Trivento a Campobasso – Teatro Savoia in data 06/12/2023 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 795 | 795.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n. 1023304066 del 06/12/2023 Spese postali per spedizione Raccomandate A/R + Provvigioni. Periodo di Riferimento: dal 01/10/2023 al 31/10/2023. Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 44.24 | 44.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZEC3D91E2B | Saldo Fattura n. 723/2023 del 06/12/2023 Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud- Rinnovo Software di Conservazione a norma – Rinnovo Amministrazione trasparente- Rinnovo Albo Online- Rinnovo casella PEC | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 1240 | 1240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z553D69D6C | Saldo Fattura n. 28/2023 del 04/12/2023 per lavaggio divise sportive | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 32.79 | 32.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LAVANDERIA MC DI CIAFARDINI VERONICA (01778890705) Aggiudicatari: - LAVANDERIA MC DI CIAFARDINI VERONICA (01778890705) |
| ZD73D842C4 | Saldo Fattura n.103/23 del 01/12/2023 – Visita guidata HD Palazzo Farnese/Viterbo in data 01/12/2023 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 250 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PANNUCCI VIVIANA (PNNVVN81S53H501O) Aggiudicatari: - PANNUCCI VIVIANA (PNNVVN81S53H501O) |
| Z7C3CE1C82 | Saldo Fattura n.59 del 23/11/202 Noleggio pullman GT per uscita didattica a Pozzilli alunni del Liceo delle Scienze Applicate di Trivento (CB) il giorno 20 novembre 2023. Percorso Trivento – Pozzilli | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 395 | 395.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z) |
| ZDE3D808D8 | “Saldo Fattura n. 346 del 29/11/2023 – Acquisto Bandiere Istituzionali Europa/Italia per esterni destinate all’edificio dell’Istituto Omnicomprensivo”N.Scarano” | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 168 | 168.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NS BANDIERE SRL (02666590696) Aggiudicatari: - NS BANDIERE SRL (02666590696) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n. 1023291606 del 22/11/2023 per spese postali servizio PICK-UP LIGHT Periodo di Riferimento: dal 01/10/2023 al 31/10/2023. Conto Contrattuale n.30060308-002 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 32.5 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZF436B37D0 | Saldo Fattura n.458/2023 del 01/12/2023- Servizio di formazione, supporto, verifica e controllo ai sensi dell’art.39 del Regolamento Europeo 679/2016- DPO Guido Palladino copertura periodo: dal 24/05 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| Z7F3A7A096 | Saldo Fattura n. 229/01 del 04/12/2023 Canone Trimestrale Connect Scuola. Periodo di Competenza dal 01/10/2023 al 31/12/2023 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZE83A7A074 | Saldo Fattura n.230/01 del 04/12/2023 Canone Connect Scuola sede Scuola dell’Infanzia di Trivento CAP Periodo di competenza: dal 01/10/2023 al 31/12/2023 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| 9990028FE3 | “Saldo FAttura n. 829/2023 del 27/10/2023 per fornitura monitor interattivi PNRR Azione 2 NEXT GENERATION LABS – Laboratori per le professioni digitali del futuro. Titolo Progetto: “”I.O.T. – Professi | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 14100 | 14100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| 9989505050 | “Saldo Fattura n. 828/2023 del 27/10/2023 Acquisto monitor interattivi nell’ambito del finanziamento PNRR Azione 1 NEXT GENERATION CLASSROOM Ambienti di apprendimento innovativi – Titolo Progetto: “” | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 9400 | 9400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| Z9E3C58D80 | Saldo Fattura n.1800 del 12/10/2023 Acquisto toner per stampanti plessi scolastici | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 315 | 315.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) |
| Z0A3C6DA30 | Saldo Fattura n. 1824/02 del 31/10/2023 Riparazione Lavasciuga: sostituzione BATTERIA OPTIMA YT S2.7 12V – GUARNIZIONE ADESIVA VALVOLA SERBATOIO – CORPO VALVOLA SUPPORTO SERBATOIO- MANODOPERA | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 458 | 458.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942) |
| Z583CECB22 | Saldo Fattura n. 1825/02 del 31/10/2023 Riparazione Lavasciuga: sostituzione sensore decalcificazione caldaia e manodopera | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 40 | 40.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n.1023278067 del 06/11/2023 Spese postali per spedizione Raccomandate A/R + Provvigione. Periodo di Riferimento: dal 01/09/2023 al 30/09/2023. Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 25.06 | 25.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z1630EA3A3 | “Saldo Fattura n. 36/FE del 19/10/2023 Contratto per supporto alla gestione e all’implementazione de lProgetto Erasmus Plus “”Developing Ict and Social Skills by Cinema” | 24/10/2023 | 24/10/2023 | 1500 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695) Aggiudicatari: - ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695) |
| ZF73CE853C | Saldo Fattura n. FATTPA 8_23 del 18/10/2023 acquisto libri scolastici a.s. 2023/2024 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | 216.8 | 216.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707) Aggiudicatari: - GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n. 1023266866 del 20/10/2023 Spese postali per servizio PICK- UP LIGHT. Periodo di Riferimento: dal 01/09/2023 al 30/09/2023. Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | 32.5 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z8B3C666F2 | Saldo Fattura n. 147 del 06/10/2023 Acquisto n.3 armadi casellario Portasmartphone per il Liceo delle Scienze Applicate di Trivento (CB) | 14/10/2023 | 14/10/2023 | 2458.2 | 2458.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO (03869620827) Aggiudicatari: - CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO (03869620827) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n. 1023252300 del 06/10/2023 Spese postali per spedizioni Raccomandate A/R + Provvigioni. Periodo di Riferimento: dal 01 /08/2023 al 31/08/2023. Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 14/10/2023 | 14/10/2023 | 18.09 | 18.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z0B3C4D8B1 | Saldo Fattura n. 478/2023 del 26/09/2023 Rinnovo Licenza Registro Cloud su piattaforma WEB Annuale. Ordine MEPA n. 7389265 n. proc.357883 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z9A3C58F5D | Saldo Fattura n. 455/2023 del 22/09/2023 Rinnovo dominio.edu.it. www.istitutomnicomprensivotrivento.edu.it. Periodo anno 2023/2024. Ordine MEPA n. 7393961 n. proc. 360694 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z0A3C6DA30 | Saldo Fattura n.1650/02 del 30/09/2023 per intervento di riparazione Lavasciuga pavimenti e sostituzione KIT 3 Filtri Pompa | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 266 | 266.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942) |
| Z173C68C50 | Saldo Fattura n. V3-27849 del 21/09/2023 per acquisto materiale di facile consumo | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 374.32 | 374.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| ZA0284185B | Saldo Fattura n. 1010858678 del 27/09/2023 Canone trimestrale per noleggio Fotocopiatori plessi scolastici. Periodo: dal 25/06/2023 al 24/09/2023 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 278.11 | 278.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n. 1023243457 del 26/09/2023 Spese postali per servizio PICK – UP LIGHT Periodo di Riferimento: dal 01/08/2023 al 31/08/2023. Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 32.5 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z8C3C353E6 | Saldo Fattura n. V3-27848 del 21/09/2023 per acquisto materiale di facile consumo | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 153.51 | 153.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| Z1C3C6D732 | Saldo Fattura n. 1647/02 del 30/09/2023 per acquisto materiale igienico – sanitario | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 730.44 | 730.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942) |
| ZA53C6D7D8 | Saldo Fattura n. 1648/02 del 30/09/2023 per acquisto materiale per la pulizia e disinfezione dei locali scolastici | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 689.79 | 689.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942) |
| ZB33C6D7B2 | Saldo Fattura n. 1649/02 del 30/09/2023 acquisto materiale per la pulizia e disinfezione dei locali scolastici | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 868.4 | 868.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n.1023233615 del 11/09/2023 Spese postali PICK- UP LIGHT. Periodo di Riferimento: dal 01/07/2023 al 31/07/2023. Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 32.5 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z7F3A7A096 | Saldo Fattura n.196/01 del 06/09/2023 Canone Trimestrale Connect Scuola. Periodo di competenza: dal 01/07/2023 al 30/092023 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZE83A7A074 | Saldo Fattura n.197/01 del 06/09/2023 Canone Trimestrale Connect Scuola – Sede Scuola Infanzia di Trivento CAP. Periodo di competenza: dal 01/07/2023 al 30/09/2023 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 210 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n.1023230149 del 08/09/2023 Spese postali per spedizione Raccomandate A/R + Provvigione. Periodo di Riferimento: dal 01/07/2023 al 31/07/2023. Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 45.13 | 45.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z553C33563 | Saldo Fattura n. V3-25835 del 04/09/2023 Acquisto materiale di facile consumo | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 74.73 | 74.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| Z223C33368 | Saldo Fattura n. V3-24811 del 24/08/2023 per acquisto materiale di facile consumo | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 201.02 | 201.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| Z5B3C3517A | Saldo Fattura n. V3-24772 del 23/08/2023 per acquisto materiale di facile consumo | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 165.46 | 165.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| Z953C34A8F | Saldo Fattura n. V3-24771 del 23/08/2023 per acquisto materiale di facile consumo | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 159.9 | 159.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| Z6B3C3395B | Saldo Fattura n. v3-24770 del 23/08/2023 per acquisto materiale di facile consumo | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 161.62 | 161.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| Z643C32BB4 | Saldo Fattura n. V3-24769 del 23/08/2023 per acquisto materiale di facile consumo | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 145.11 | 145.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| ZF83B4E23F | Saldo Fattura n. 571 del 28/08/2023 – Corso di aggiornamento e formazione per il Rappresentante dei Lavoratori della scuola | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 60 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: - A ELLE GROUP SRL (01611640705) |
| Z9A3C4879E | Saldo Fattura n. 57/E del 30/08/2023 Rinnovo quota associativa Docenti a.s. 2023/2024 per adesione alla Piattaforma Curriculum Mapping Impara Digitale | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968) |
| Z52381AEB8 | “Saldo Fattura n. 6/PA del 25/08/2023 Liquidazione compenso per Contratto incarico di Responsabilie del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP per l’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Tri | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 2105.93 | 2105.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FRANCESCO ANTONIO LAURELLI (00621090703) Aggiudicatari: - FRANCESCO ANTONIO LAURELLI (00621090703) |
| Z8D3BF839F | Saldo Fattura n. 7259/FVIAC del 25/07/2023 per acquisto carta per fotocopie NAVIGATOR TARGET 80 GR A4 500 FG | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 816 | 816.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n. 1023202245 del 28/07/2023 Spese postali per spedizione Raccomandate A.R.+ Provvigione. Periodo di Riferimento: dal 01/06/2023 al 30/06/2023. Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 16.85 | 16.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZC53BEEB0E | Saldo Fattura n. 673 del 19/07/2023 Incario di docenza esperto madre lingua inglese per n.15 prestazioni linguistiche finalizzate al conseguimento delle Certificazioni YLE STARTERS – Alunni della Scuo | 24/07/2023 | 24/07/2023 | 990 | 990.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) Aggiudicatari: - () |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n. 1023192330 del 20/07/2023 Spese postali per servizio PICK-UP- LIGHT Periodo dal 01/06/2023 al 30/06/2023. Conto Contrattuale n.30060305-002 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | 30 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n. 1023177147 del 03/07/2023 Spese postali per spedizioni Raccomandate A/R + Provvigione. Periodo di Riferimento: dal 01/05/2023 al 31/05/2023. Conto Contrattuale n.30060308-001 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | 23.35 | 23.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z873ABFB93 | “Saldo Fattura n. 662 del 06/07/2023.per incarico di docenza esperto madre Lingua Inglese nell’ambito del Progetto POC – “”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento. Titolo progetto “ | 18/07/2023 | 18/07/2023 | 2100 | 2100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) Aggiudicatari: - () |
| Z803ABFAAB | “Saldo Fattura n. 663 del 06/07/2023 per incarico di docenza esperto madre Lingua Inglese nell’ambito del Progetto POC “”Per la scuola, competenza e ambienti per l’apprendimento . Titolo Progetto | 18/07/2023 | 18/07/2023 | 2100 | 2100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) Aggiudicatari: - () |
| ZD53ABFC02 | “Saldo Fattura n. 664 del 11/07/2023 Per Incarico di docenza esperto madre Lingua Inglese nell’ambito del Progetto POC “”Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento””. | 18/07/2023 | 18/07/2023 | 2100 | 2100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) Aggiudicatari: - () |
| Z953ABFC68 | “Saldo Fattura n. 665 del 11/07/2023 Per Incarico di docenza esperto madre Lingua Inglese nell’ambito del Progetto POC “”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento””. Titolo Progetto “ | 18/07/2023 | 18/07/2023 | 2100 | 2100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) Aggiudicatari: - () |
| Z1D3A33048 | Saldo Fattura FPA 144/23 del 17/07/2023 Spettacolo Didattico Harry Potter del 13/03/2023 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | 309.84 | 309.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEGAFONO VERDE SOC COOP SOCIALE ONLUS (04935121212) Aggiudicatari: - MEGAFONO VERDE SOC COOP SOCIALE ONLUS (04935121212) |
| Z653B712AC | “Saldo Fattura n. 113/FE del 06/06/2023 Corso ON LINE Master in “”Intelligenza Emotiva pratica per la Scuola Infanzia”” Pacchetto per n.13 accessu illimitati. Corso di Foemazione ed aggiornamenro per | 04/07/2023 | 04/07/2023 | 850 | 850.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARTEDO NETWORK SRL (04618720751) Aggiudicatari: - ARTEDO NETWORK SRL (04618720751) |
| ZAD395868B | Saldo Fattura n. 43022 del 31/03/2023 per acquisto GONZAGA ARREDI – Lubreria Circolare e Modulare con apertura Scuola Infanzia di Trivento cap | 01/07/2023 | 01/07/2023 | 2177 | 2177.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) |
| Z073943E72 | Saldo Fattura n. 41806 del 28/02/2023 per acquisto PAVIMENTO INTERATTIVO CAMPUSPLAY ONEVO MAGIC CARPET | 01/07/2023 | 01/07/2023 | 4700 | 4700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) |
| Z513B89869 | Saldo Fattura n. FPA 1/23 del 19/06/2023 – Sorveglianza Sanitaria Dipendenti – N.6 Visite Oculistiche dipendenti | 01/07/2023 | 01/07/2023 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FIORE FRANCESCO ANTONIO (FRIFNC65P28L435A) Aggiudicatari: - FIORE FRANCESCO ANTONIO (FRIFNC65P28L435A) |
| ZA0284185B | Saldo Fattura n.1010843859 del 28/06/2023 Canone trimestrale per noleggio fotocopiatori plessi scolastici. Periodo: dal 25/03/2023 al 24/06/2023 | 01/07/2023 | 01/07/2023 | 278.11 | 278.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| Z0F359B041 | “Saldo Fattura n. 288/2023 del 06/05/2023 – Progettp “”Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici””- Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole – Cod. Prog | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 31057 | 31057.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| ZBE3956FAC | Saldo Fattura n. 356/2023 del 13/06/2023 – Progetto Ambienti Didattici Innovativi perle Scuole dell’Infanzia Cod. Progetto 13.1.5A- FESRPON-MO-2022-15 – Acquisto Dispositivo di Storytelliing Digitale | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 15750 | 15750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| Z7E3B798DF | Saldo Fattura n. 889/02 del 31/05/2023 Riparazione Lavasciuga plesso Scuola Infanzia di Trivento CAP | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 79.8 | 79.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942) |
| Z7F3A7A096 | Saldo Fattura n. 132/01 del 01/06/2023 Canone Trimestrale Connect Scuola. Periodo di Competenza: dal 01/04/2023 al 30/06/2023 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZE83A7A074 | Saldo Fattura n. 133/01 del 01/06/2023 Canone Trimestrale Commect Scuola – Sede Scuola Infanzia di Trivento CAP Periodo di Competenza: dal 01/04/2023 al 30/06/2023 | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 210 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZE43B63DD3 | “Saldo Fattura n. 1047 del 01/06/2023 Acquisto cartucce toner per stampanti plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “”N, Scarano”” di Trivento (CB)” | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 48 | 48.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) |
| Z213B35AF0 | Saldo Fattura n. 328/2023 del 01/06/2023 per acquisto MONITOR DESKTOP AOC | 08/06/2023 | 08/06/2023 | 270 | 270.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n. 1023141677 del 26/05/2023 Spese postali per servizio Pick-Up Light. Periodo di Riferimento: dal 01/04/2023 al 30/04/2023. Conto Contrattuale n.30060308-002 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 27.5 | 27.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZEF3A12086 | “Saldo Fattura n.36/PA del20/05/2023 per Contratto viaggio d’istruzione organizzato in Sicilia dal 12 al 16 maggio 2023 – Alunni del Liceo delle Scienze Applicate dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 26598 | 26598.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| ZEF3B0A94E | Saldo Fattura n. 291 del 05/05/2023 per fornitura, posizionamento e rilievo di n. 2 DOSIMETRI di Gas Radon | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: - A ELLE GROUP SRL (01611640705) |
| ZA9379834C | Saldo Fattura n.288 del 05/05/2023 Corso di aggiornamento della formazione dei lavoratori Addetti al Primo Soccorso incluso l’uso del defibrillatore | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: - A ELLE GROUP SRL (01611640705) |
| Z4C3882131 | Saldo Fattura n. 286 del 05/05/2023 – Corso di formazione per i lavoratori Addetti alle emergenze Incendio livello 2 (Rischio medio) | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 350 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: - A ELLE GROUP SRL (01611640705) |
| ZA9379834C | Saldo Fattura n. 289 del 05/05/2023 – Corso di aggiornamento della formazione per i lavoratori Addetti alle Emergenze Incendio Livello 2 (Rischio Medio) | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: - A ELLE GROUP SRL (01611640705) |
| Z5C388209A | Saldo Fattura n. 287 del 05/05/2023 – Corso di formazione per i lavoratori Addetti al Primo Soccorso incluso l’uso del defribrillatore | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 550 | 550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: - A ELLE GROUP SRL (01611640705) |
| Z283AF6DE2 | “Saldo Fattura n. 30B del 17/05/2023 per noleggio n.2 autobus GT per uscita didattica alunni della Scuola Infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo “”N.Scarano”” di Trivento (CB) in data 17/05/2023″ | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 636.36 | 636.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| Z093AD91D8 | Sakdo Fattura n. 2795/FVIFO del 20/04/2023 Corso di Formazione e Aggiornamento assistenti amministrativi – Ricostruzioni della carriera: Gestione pratiche Sidi – live | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 88 | 88.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| ZC53AD7EE7 | Saldo Fattura n. 2995/FVIFO del 21/04/2023 Corso di Formazione ed Aggiornamento assistenti amministrativi- Gestione archivi scuole live | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 88 | 88.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| Z213A610B6 | “Saldo Fattura n. 2023 68/a del 04/05/2023 per vendita Biglietti 66+3 omaggi 13/05/2023 SCHEDA 877SR- Alunni e docenti accompagmator del Liceo delle Scienze Applicate dell’Istituto Omnicomprensivo | 06/05/2023 | 06/05/2023 | 1500 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (01189340894) Aggiudicatari: - ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (01189340894) |
| Z353965C4C | “Saldo Fattura n. 41296del 22/02/2023 e Fattura n. 42394 del 21/03/2023 per acquisto materiale tecnico – specialistico nell’ambito del progeto A03.40 Progetto PON “”Ambienti Didattici Innovativi per | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 7539.57 | 7539.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) |
| Z253AFCF1F | “Versamento quote alunni della Scuola Infanzia e Primaria di Roccavivara dell’Istituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB) per visione dello spettacolo teatrale”Il Piccolo Principe” | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 153 | 153.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659) |
| Z603AFCF56 | “Versamento quote alunni della Scuola Infanzia di Trivento CAP e della Scuola Infanzia di Montagna dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB) per visione dello spettacolo teatrale | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 819 | 819.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659) |
| Z6739F5C26 | Saldo Fattura n. 337/00 del 14/03/2023 acquisto materiale pubblicitario per il Progetto PON A03.40 Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola Infanzia Ordine Prot.325 del 13/01/2023 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 307.38 | 307.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL (02366860415) Aggiudicatari: - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL (02366860415) |
| ZA62BF7D1F | Saldo Fattura n. 2023009228 del 20/04/2023 per Gestione e Tenuta Conto Servizio di Tesoreria. Periodo di Riferimento: dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 125 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n. 1023104158 del 19/04/2023 Spese postali servizio PICK-UP LIGHT Peiodo di Riferimento: dal 01/03/2023 al 31/03/2023. Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 35 | 35.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n. 1023095577 del 12/04/2023 Spese postali per spedizione Raccomandate A/R+ Provvigione. Periodo di Riferimento: dal 01/01/2023 al 31/01/2023 e dal 01/02/2023 al 28/02/2023. Conto Contra | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 65.1 | 65.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZEC39529B6 | Saldo Fattura n. 24 del 14/02/2023 per acquisto sedie e tavoli Scuola Infanzia stipula RDO 3377271 del 05/01/2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 4295 | 4295.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO (03869620827) Aggiudicatari: - CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO (03869620827) |
| Z1A398337D | Saldo Fattura n. 346/A del 29/03/2023 Rinnovo Contratto di Assistenza AXIOS ITALIA anno 2023. Acquisto Prodotti: AXIOS SILVER PRO – AXIOS GESTIONE ORARIA DEL PERSONALE. ORD. N.152 DEL 16/01/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 1550 | 1550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: - 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n. 1023073759 del 24/03/2023 Spese postali per servizio PICK-UP LIGHT.Periodo di Riferimento: dal 01/02/2023 al 28/02/2023. Conto Contrattuale n. 30030308-002 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 30 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZA02841855 | Saldo Fattura n. 1010827000 del 27/03/2023 Canone Trimestrale noleggio fotocopiatori plessi scolastici- Periodo: dal 25/12/2022 al 24/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 278.11 | 278.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| ZD63A8028D | Saldo Fattura n.600 del 28/03/2023 Acquisto cartucce toner oer stampanti pkessi scolastici | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 550 | 550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) |
| Z833A66208 | Saldo Fattura n. 2193/FVIAC del 24/03/2023 per acquisto materiale igienico-sanitario | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 699.86 | 699.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| ZBE38C4278 | Saldo Fattura n. 77/E7 del 20/03/2023 Contratto per incarico di organizzazione e gestione viaggio studentu del Liceo delle Scienze Applicate di Trivento (CB) per stage Alternanza Scuola – Lavoro – Mil | 27/03/2023 | 27/03/2023 | 11455 | 11455.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SALE SCUOLA VIAGGI SRL UNIPERSONALE (04466220409) Aggiudicatari: - SALE SCUOLA VIAGGI SRL UNIPERSONALE (04466220409) |
| ZE83A7A074 | Saldo Fattura n.49/01 del 23/03/2023 Canone Trimestrale Connect Scuola – Sede Scuola Infanzia di Trivento CAP. Periodo di Competenza: dal 01/01/2023 al 31/03/2023 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | 210 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z7F3A7A096 | Saldo Fattua n. 48/01 del 23/03/2023 Canone Trimestrale Connect Scuola. Periodo di Competenza: dal 01/01/2023 al 31/03/2023 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z4A3A47629 | Saldo Fattura n. V3-9993 del 22/03/2023 per acquisto ghiaccio secco istantaneo 25 pz | 27/03/2023 | 27/03/2023 | 64.75 | 64.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| Z543A65658 | Saldo Fattura n. 1994/FVIAC del 17/03/2023 Acquisto carta per fotocopie NAVIGATOR TARGET A4 N. 240 RISME | 27/03/2023 | 27/03/2023 | 924 | 924.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| ZE138A329B | Saldo Fattura n, 411/2022 del 21/11/2022 per acquisto porta rotoli carta igienica, porta rotoloni per mani economico, dispenser sapone classico e n.1 frigorifero | 18/03/2023 | 18/03/2023 | 385.23 | 385.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GAMMA FERRAMENTA DI QUICI A. (00861150704) Aggiudicatari: - GAMMA FERRAMENTA DI QUICI A. (00861150704) |
| ZCC3858999 | Saldo Fattura n. 403/2022 del 17/11/2022 per acquisto n. 2 frigoriferi | 18/03/2023 | 18/03/2023 | 437.15 | 437.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GAMMA FERRAMENTA DI QUICI A. (00861150704) Aggiudicatari: - GAMMA FERRAMENTA DI QUICI A. (00861150704) |
| Z4A3A47629 | Saldo Fattura n. V3-8298 del 09/03/2023 per acquisto materiale di facile consumo per alunni disabili | 17/03/2023 | 17/03/2023 | 129.6 | 129.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| Z2D39D9158 | Saldo Fattura n. 89/EG del 13/03/2023 per acquisto materiale vario igirnico- sanitario per pulizia ambienti scolastici | 17/03/2023 | 17/03/2023 | 68.41 | 68.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EG MULTISERVICE SRLS (01853610705) Aggiudicatari: - EG MULTISERVICE SRLS (01853610705) |
| ZBC3A0DBDF | Saldp Fattura n. 320/02 del 28/02/2023 per acquisto materiale igienico-sanitario | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 1322.49 | 1322.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942) |
| Z633A29F69 | Saldo Fattura n. 149/2023 del 08/03/2023 Contratto di Assistenza, Manutenzione e Consulenza uffici di segreteria FULL Periodo: dal 31/03/2023 al 31/03/2024 -ORDINE MEPA N.7174122 N. PROC 225145 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 1104.25 | 1104.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| ZCF3A3A8E9 | Saldo Fattura n. 150/2023 per Rinnovo Licenza annuale Software Access Log Ordine MEPA N.7174431 N. PROC 225377 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| ZD23A4B936 | “Acquisto assicurazione utilizzo Drone DJI Care Refresh Piano 1 Anno (Mini 2)x1 per Concorso Eu Toube “”Racconto Digitale dell’ Europa dei giovani”” Liceo delle Scienze Applicate.Docente Referente | 09/03/2023 | 09/03/2023 | 49 | 49.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NITAL SPA (06047610016) Aggiudicatari: - NITAL SPA (06047610016) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n. 1023053938 del 02/03/2023 Spese postali per servizio PICK- UP LIGHT Periodo di riferimento: dal 01/01/2023 al 31/01/2023. Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | 30 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z4C3A0DD0F | Saldo Fattura n. 03/2023 del 22/02/2023 per lavaggio n. 20 casacche sportive | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 49.2 | 49.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LAVANDERIA MC DI CIAFARDINI VERONICA (01778890705) Aggiudicatari: - LAVANDERIA MC DI CIAFARDINI VERONICA (01778890705) |
| Z7E3A1B86F | Saldo Fattura n. 5/FE del 27/02/20223 per acquisto materiale vario di facile consumo | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 523.4 | 523.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) Aggiudicatari: - BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n,1023020676 del 31/01/2023 Spese postali per servizio PICK- UP LUGHT Periodo di Riferimento: dal 01/12/2022 al 31/12/2022.Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 30 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n.1023030196 del 06/02/2023 Spese postali per spedizione Raccomandate + Provvigione Periodo di Riferimento: dal 01/12/2022 al 31/12/2022 Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 15.7 | 15.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZD239AF9EB | Saldo Fattura n. 00178/23 del 27/01/2023 Rinnovo Annonamento alle riviste AMMINISTRARE LA SCUOLA 2023 e DIRIGERE LA SCUOLA 2023, Cod,Cliente:1418 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 140 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| ZA0284185B | “Saldo Fattura n. 1010809635 del 27/12/2022 Canone Trimestrale per noleggio Fotocopiatori plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB). Periodo: dal 24/09/2022 al | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 278.11 | 278.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n. 1022326823 del 29/12/2022 Spese postali PICK- UP LIGHT Periodo: dal 01 Novembre 2022 al 30 Novembre 2022, Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 32.5 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n.1023003722 del 18/01/2023 Spese per spedizione Raccomandate A/R + Provvigione. Periodo di Riferimento: dal 01/11/2022 al 30/11/2022. Conto Contrattuale n.30060308 – 001 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 9.2 | 9.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZCE38ECFDA | Saldo Fattura n.2022014743 del 20/12/2022 per Fornitura Libri D.M. N.8 del 14/01/2022 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 250.4 | 250.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965) Aggiudicatari: - LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965) |
| Z2B39BB44C | Saldo Fattura n. 00213/23 del 01/02/2023 – Corso di formazione Nuove Linee Guida Progetti Scuola 4.0 per il personale docente, assistenti amministrativi, dsga e ds | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
Istituto Comprensivo di Trivento - Aggiornato il 30 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZE6387AAE2 | Saldo Fattura n. 21/B del 15/12/2022 Noleggio di n.1 autobus GT Lusso – Uscita Didattica alunni della Scuola Ibfanzia e Primaria di Roccavivara (CB) – Teatro Savoia Campobasso del giorno 14/122022 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | 333.64 | 333.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| Z6C381B8AB | “Saldo Fattura n. 749 del 02/12/2022 VIRTUAL LEAMING – FORFAIT (Visita Museo Virtuale alunni dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB)” | 21/12/2022 | 21/12/2022 | 60 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIENDA MUSEI PROVINCIALI (02383790215) Aggiudicatari: - AZIENDA MUSEI PROVINCIALI (02383790215) |
| ZAC3923B12 | Saldo fattura n. 537 del 16/12/2022 per stampa Locandine, Brochure e Mnifesti Opern Day Liceo delle Scienze Applicate di Trivento (CB) | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 105 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TIPOLITO MATESE SRL () Aggiudicatari: - () |
| Z0038F2198 | Saldo FATTURA N. 22/B del 15/12/2022 Noleggio di n.1 autobus per uscita didattica a Campochiaro – Corsa Campestre del giorno 15/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| Z5338701D7 | “Contributo spese per l’assistenza sanitaria “”Giornata dello Sport”” – Torneo di Calcio a sei nei giorni 15 e 16 Novembre 2022 – Alunni dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento ( | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 160 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SISTEMA ASSISTENZIALE EUROPEO 112 ODV (91041240705) Aggiudicatari: - SISTEMA ASSISTENZIALE EUROPEO 112 ODV (91041240705) |
| Z0838EA05E | Saldo Fattura n. 811/2022 del 06/12/2022 – Rinnovo Pack Segreteria Cloud + Conservazione+ Amministrazione Trasparente + Albo Online + PEC Riservato. Scadenza: 31/12/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 1240 | 1240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z333546620 | Saldo Fattura n. 184/01 del 01/12/2022 per Canone Trimestrale Connect Scuola – Scuola dell’Infanzia di Trivento (CAP). Periodo di competenza: dal 01/10/2022 al 31/12/2022 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 210 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n. 1022309997 del 02/12/2022 Spese postali per spedizione Raccomandate A/R + Provvigione. Periodo di Riferimento: dal 01/10/2022 al 31/10/2022. Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 109.54 | 109.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z35352D898 | Saldo Fattura n. 183/01 del 01/12/2022 per Canone Trimestrale Connect Scuola. Periodo di competenza: dal 01/10/2022 al 31/12/2022 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZE938E6D3D | “Versamento n. 19 quote Alunni della Scuola Infanzia e Primaria di Roccavivara dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB) per la visione dello spettacolo teatrale “”CHRISTMAS IN TO | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 190 | 190.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659) |
| Z3E3844311 | “Saldo Fattura n.: 000000003117 del 28/11/2022 – Assicurazione Alunni e Personale Docente ed ATA dell’Istituto Omnicomprensivo “”N.Scarano”” di Trivento (CB) a.s. 2022/2023. POLIZZA N. 37936 I.O.L.S. | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 3282.5 | 3282.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) Aggiudicatari: - AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) |
| ZDE382CC83 | Saldo Fattura n. 1319/22 del 04/11/2022 per acquisto materiale di facile consumo Scuole dell’Infanzia | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 281.4 | 281.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARTOTEC 92 SAS (04293631000) Aggiudicatari: - CARTOTEC 92 SAS (04293631000) |
| Z1138504D6 | Saldo Fattura n. 27/FE del 09/11/2022 per acquisto materiale vario di ferramenta | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 588.56 | 588.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) Aggiudicatari: - BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) |
| ZB1387AB4E | Saldo Fattura n.17/B del 18/11/2022 – Noleggio n.1 autobus GT Lusso per uscita didattica alunni del Liceo delle Scienze Applicate di Trivento (CB) a Campobasso del giorno 18/11/2022 – Teatro Savoia | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 263.64 | 263.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| Z5E38571D5 | Saldo Fatturs n. EFAT/2022/2285 del 08/11/2022 per Rinnovo abbonamento Notizie della Scuola a.s. 2022/2023 – Esperienze Amministrative – Ipertesto Unico Scuola 2023 – Pacchetto WEBINAR 2023 – Segreter | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 260 | 260.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n.1022296956 del 23/11/2022 Spese postali servizio PICK-UP LIGHT. Periodo dii Riferimento: dal 01/10/2022 al 31/10/2022. Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 32.5 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z1D3478C9B | Saldo Fattura n.133.2022.00000039.B del 24/11/2022 – acquisto sacchi pattumiera per raccolta differenziata plessi scolastici | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 116.56 | 116.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C G SAS DI M CORNACCHIONE C (00943130708) Aggiudicatari: - C G SAS DI M CORNACCHIONE C (00943130708) |
| ZED38A31EB | “Versamento n.44 quote Aunni del Liceo delle Scienze Applicate di Trivento (CB) per la visione dello spettacolo teatrale “”I Promessi Sposi”” – Teatro Savoia Campobasso per il giorno 18/11/2022″ | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 396 | 396.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659) |
| Z1D3478C9B | Saldo Fattura n. 133.2022.00000028.B del 10/10/2022 per acquisto contenitori pattumiera differenziata Trio ass, PLATINUM53 + BIANCO 112 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 737.7 | 737.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C G SAS DI M CORNACCHIONE C (00943130708) Aggiudicatari: - C G SAS DI M CORNACCHIONE C (00943130708) |
| Z5337E5DE7 | Saldo Fattura n. 57 del 24/10/2022 – Noleggio pullman GT per uscita didattica a Roma del 20/10/2022 alunni del Liceo delle Scienze Applicate | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 885 | 885.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n. 1022276782 del 28/10/2022 spese postali per spedizione Raccomandate A/R + Provvigione Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 33.7 | 33.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n. 1022273810 del 26/10/2022 spese postali per servizio PICK-UP LIGHT. Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022. Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 32.5 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZC63837687 | Saldo Fattura n. 1878/02 del 19/10/2022 per riparazione Lavasciuga plesso Scuola Infanzia di Trivento CAP | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 263 | 263.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942) |
| Z3B36E5513 | Saldo Fattura n. 367/2022 del 03/11/2022 Progetto Scuola 4.0 PNSD DDI Regioni del Mezzogiorno Acquisto e fornitura di materiale informatico | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 6621.58 | 6621.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| Z2F37E843E | Saldo Fattura n. 640/2022 del 30/09/2022 per Rinnovo Licenza Registro Cloud su piattaforma WEB – annuale | 20/10/2022 | 20/10/2022 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z333736FD8 | “Saldo Fattura n. 2022- VA5-0000382 del 20/09/2022 – acquisto armadi per aule Scuola Primaria “”E. Ciafardini”” Trivento (CB)” | 04/10/2022 | 04/10/2022 | 3278.69 | 3278.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VASTO ARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTO ARREDO SRL (02029130693) |
| Z763791577 | Saldo Fattura n. 610/2022 del 21/09/2022 per Rinnovo dominio www.istitutomnicomprensivotrivento.edu.it Periodo anno 2022/2023 | 04/10/2022 | 04/10/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| ZDD37A10C6 | Saldo Fattura n. 595/2022 del 20/09/2022 per Rinnovo dominio www.istitutomnicomprensivotrivento.edu.it. Periodo anno 2021/2022 | 04/10/2022 | 04/10/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n. 1022251006 del 26/09/2022 Spese postali PICK-UP-LIGHT. Periodo di Riferimento: dal 01/08/2022 al 31/08/2022. Conto Contrattuale: 30060308-002 | 04/10/2022 | 04/10/2022 | 32.5 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZC4378E7D1 | “Saldo Fattura n.1118/22 del 14/09/2022 r acquisto materiale di facile consumo per le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento(CB)” | 04/10/2022 | 04/10/2022 | 310.85 | 310.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARTOTEC 92 SAS (04293631000) Aggiudicatari: - CARTOTEC 92 SAS (04293631000) |
| ZB63794FE5 | “Saldo Fattura n. 1119/22 del 14/09/2022 acquisto materiale di facile consumo per le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB)” | 04/10/2022 | 04/10/2022 | 214.7 | 214.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARTOTEC 92 SAS (04293631000) Aggiudicatari: - CARTOTEC 92 SAS (04293631000) |
| Z90378BA6D | “Saldo Fattura n. 1117/22 del 14/09/2022 acquisto materiale di facile consumo per le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo “”N.Scarano”” di Trivento (CB)” | 04/10/2022 | 04/10/2022 | 214.2 | 214.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARTOTEC 92 SAS (04293631000) Aggiudicatari: - CARTOTEC 92 SAS (04293631000) |
| ZA0284185B | Saldo Fattura n. 1010791096 del 28/09/2022 per Canone Trimestrale noleggio fotocopiatore plessi scolastici.Periodo: dal 25/06/2022 al 24/09/2022 | 04/10/2022 | 04/10/2022 | 278.11 | 278.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| ED0337BE6A | “Saldo Fattura n. 15/PA del 20/09/2022 Liquidazione compenso per incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) – Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB) per | 04/10/2022 | 04/10/2022 | 2105.93 | 2105.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FRANCESCO ANTONIO LAURELLI (00621090703) Aggiudicatari: - FRANCESCO ANTONIO LAURELLI (00621090703) |
| ZA53795037 | “Saldo Fattura n. V3-22496 del 31/08/2022 – acquisto materiale di facile consumo per le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB)” | 12/09/2022 | 12/09/2022 | 203.24 | 203.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n. 1022227172 del 05/09/2022 – Spese postali per servizio PICK-UP LIGHT. Periodo di Riferimento: dal 01/07/2022 al 31/07/2022. Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 12/09/2022 | 12/09/2022 | 32.5 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z7C378500C | Saldo Fattura n. 69/E del 06/09/2022 per Rinnovo quota associativa Docenti a.s. 2022/2023 per adesione alla Piattaforma Curriculum Mapping – Impara Digitale | 12/09/2022 | 12/09/2022 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968) |
| Z37378BAF3 | “Saldo Fattura n. V3-22297 del 26/08/2022 – acquisto materiale di facile consuno per le scuole dell’Infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo “”N.Scarano”” di Trivento (CB)” | 06/09/2022 | 06/09/2022 | 683.24 | 683.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| Z2D3788F13 | “Saldo Fattura n. V3-22190 del 25/08/2022 – acquisto materiale di facile consump per le scuole dell’infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB)” | 06/09/2022 | 06/09/2022 | 168.11 | 168.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| Z05378E84D | “Saldo Fattura n. V3-22298 del 26/08/2022 – acquisto materiale di facile consumo per le scuole dell’infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB)” | 06/09/2022 | 06/09/2022 | 657.7 | 657.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| ZAC35517D9 | Saldo Fattura n. 13/PA del 24/02/2022 per fornitura mascherine di tipo FFP2 per alunni e personale scolastico in regime di auto- sorveglianza art.19 comma 1 e 2 del D.L. n.4 del 27 gennaio 2022 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 157.14 | 157.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA SAN NAZARIO SRL (01797390703) Aggiudicatari: - FARMACIA SAN NAZARIO SRL (01797390703) |
| Z263551511 | Saldo Fattura n. 12/PA del 24/02/2022 per fornitura mascherine tipo FFP2 per alunni e personale scolastico in regime di auto-sorveglianza art.19 comma 1 e 2 del D.L. n.4 del 27 gennaio 2022 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 785.71 | 785.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA SAN NAZARIO SRL (01797390703) Aggiudicatari: - FARMACIA SAN NAZARIO SRL (01797390703) |
| Z5B357B92B | Saldo Fattura n. 5/PA del 07/03/2022 per fornitura mascherine tipo FFP2 per alunni e personale scolastico in regime di auto-sorveglianza art. 19 comma 1 e 2 del D.L. n.4 del 27 gennaio 2022 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 157.14 | 157.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA TRIVENTO SRL (01812950705) Aggiudicatari: - FARMACIA TRIVENTO SRL (01812950705) |
| Z7235514F6 | Saldo Fattura n. 4/PA del 07/03/2022 per fornitura mascherine tipo FFP2 per alunni e personale scolastico in regime di auto-sorveglianza art.19 comma 1 e 2 del D.L.n.4 del 27 gennaio 2022 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 785.71 | 785.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA TRIVENTO SRL (01812950705) Aggiudicatari: - FARMACIA TRIVENTO SRL (01812950705) |
| Z35352D898 | Saldo Fattura n. 143/01 del 01/09/2022 per Canone Trimestrale Connect Scuola Peiodo di Competenza: dal 01/07/2022 al 30/09/2022 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z292BA4D36 | Saldo FAttura n.1022218080 del 01/09/2022 per spese postali spedizione Raccomandate A/R + Provvigione Periodo di riferimento: dal 01/07/2022 al 31/07/2022- Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 34.39 | 34.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z333546620 | Saldo Fattura n.144/01 del 01/09/2022 per Canone Trimestrale Connect Scuola – Scuola dell’Infanzia di Trivento CAP Periodo di competenza: dal 01/07/2022 al 30/09/2022 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 210 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZB43701B4A | Saldo Fattura n. 1414/02 del 31/07/2022 acquisto materiale di pulizia igienico-sanitario per emergenza epidemiologica COVID 19 | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 2029.67 | 2029.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942) |
| Z30373F366 | Saldo Fattura n. 1415/02 del 31/07/2022 per acquisto materiale di pulizia igienico-sanitario | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 91.89 | 91.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n. 1022209715 del 01-08-2022 – Spese postali per spedizione Raccomandate A/R + Provvigione. Periodo di Riferimento: dal 01/06/2022 al 30/06/2022. Conto Contrattuale n.30060308-002 | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 8.97 | 8.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z7D35A3CB2 | Saldo Fattura n.281 del 15/07/2022 per acquisto di un software gestionale per la Ricostruzione di Carriera versione completa per il personale docente ed ATA inclusi i docenti di religione. Ricostruzio | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 460 | 460.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDITORIALE PAGANO SAS (04850601214) Aggiudicatari: - EDITORIALE PAGANO SAS (04850601214) |
| Z3736BCCE3 | “Saldo Fattura n. 8946/FVIAC del 03/08/2022 per acquisto n.16 sedie Athena colore bianco senza braccioli in struttura in acciaio per la sala docenti del Liceo delle Scienze Applicate dell’Istituto O | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 976 | 976.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| Z7B3593950 | “Saldo Fattura n. 45042 del 28/07/2022 per acquisto attrezzature tecnologiche – didattiche per la realzzazione del Progetto STEM “”Crescendo s’impara””” | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 9129.07 | 9129.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n.1022208613 del 29/07/2022 per spese postali PICK-UP LIGHT Periodo di Riferimento: dal 01/06/2022 al 30/06/2022 Conto Contrattuale n.30060308-002 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 32.5 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZA62BF7D1F | Saldo Fattura n. 2022026850 del 11/07/2022 per Gestione e tenuta Conto Servizio di Tesoreria anno 2019. Periodo di Riferimento: dal 01/06/2019 al 31/12/2019 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 72.92 | 72.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZA62BF7D1F | Saldo Fattura n.2022026851 del 11/07/2022 per Gestione e tenuta Conto Servizio di Tesoreria anno 2020. Periodo di Riferimento: dal 01/01/2020 al 31/12/2020 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 125 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZA62BF7D1F | Saldo Fattura n. 2022026852 del 11/07/2022 per Gestione e tenuta Conto Servizio di Tesoreria anno 2021. Periodo di Riferimento: dal 01/01/2021 al 31/12/2021 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 125 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z4736830B2 | Saldo Fattura n.134 del 07/07/2022 per acquisto sedie per ufficio di segreteria e presidenza | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 2160 | 2160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO (03869620827) Aggiudicatari: - CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO (03869620827) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n. 1022176840 del 04/07/2022 Spese postali per spedizione Rccomandate A.R.+ Provvigione. Periodo di riferimento: dal 01/05/2022 al 31/05/2022. Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 15.18 | 15.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZA731E4CE5 | Saldo Fattura n. 292/2022 del 28/06/2022 per Formazione, consulenza e supporto erogata dal DPO nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 | 02/07/2022 | 02/07/2022 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| ZA0284185B | Saldo Fattura n. 1010772907 del 27/06/2022 per Canone trimestrale noleggio fotocopiatori plessi scolastici. Periodo dal 25/03/2022 al 24/06/2022 | 02/07/2022 | 02/07/2022 | 278.11 | 278.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| Z7E3594ACA | “Saldo Fattura n. 171/2022 del 16/06/2022 per fornitura attrezzatura tecnologica – didattica per il Progetto STEM “”Spazi e strumenti per le STEM””” | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 3600 | 3600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n.1022171188 del 22/06/2022 Spese postali per servizio PICK- UP LIGHT Periodo di riferimento: dal 01/05/2022 al 31/05/2022. Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 32.5 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZED36D6F94 | Saldo Fattura n. FATTUPA 2_22 del 15/06/2022 per realizzazione e stampa fascicoli lavvori alunni Scuola Infanzia di Trivento CAP | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 147.6 | 147.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707) Aggiudicatari: - GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707) |
| Z113682EE3 | “Saldo Fattura n.2936/FVIFO del 31/05/2022 – Corso di formazione ed aggiornamento per assistenti amministrativi su “”Adempimenti fiscali e previdenziali””. Ordine ETB Protocollo n. 18482/EC del 21/05/ | 14/06/2022 | 14/06/2022 | 84 | 84.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| ZB536830EE | Saldo Fattura n,12/FE del 08/06/2022 acquisto materiale vario per la piccola manutenzione dei plesssi scolastici | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 167.99 | 167.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) Aggiudicatari: - BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) |
| Z2D36208F0 | “Saldo Fattura n. 311/PA del 31/05/2022 per acquisto n.4 Defibrillatori salvavita per i plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB) + un Kit pediatrico per la Sc | 03/06/2022 | 03/06/2022 | 3496.21 | 3496.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDICALFAST SRL (11301290968) Aggiudicatari: - MEDICALFAST SRL (11301290968) |
| ZDF367F5A8 | Saldo Fattura n. 955/02 del 31/05/2022 Acquisto materiale vario di pulizia per ambienti scolastici per emergenza epidemiologica COVID 19 | 03/06/2022 | 03/06/2022 | 1737.7 | 1737.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942) |
| Z5934EEA88 | “Saldo Fattura n.20 del 27/05/2022 Sportello di ascolto Psicologico – Liquidazione compenso per incarico professionale di consulenza, sostegno e supporto psicologico a studenti, famiglie, docenti dell | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 1286.67 | 1286.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIAMARRA CARLA (01667250706) Aggiudicatari: - CIAMARRA CARLA (01667250706) |
| Z003689E00 | Saldo Fattura n.1 del 24/05/2022 Allestimento con n.40 palloncini ad elio — Arco con struttura – Progetto Erasmus Plus | 27/05/2022 | 27/05/2022 | 110 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NON SOLO CARTA DI MARCHETTI PATRIZIA (01634850703) Aggiudicatari: - NON SOLO CARTA DI MARCHETTI PATRIZIA (01634850703) |
| Z003689E00 | Versamento IVA Fattura n.1 del 24/05/2022 – NON SOLO CARTA di Marchetti Patrizia (IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972 | 27/05/2022 | 27/05/2022 | 11 | 11.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA DELLE ENTRATE (13756881002) Aggiudicatari: - () |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n.1022144446 del 25/05/2022 Spese postali per servizio PICK- UP LIGHT. Periodo di Riferimento: dal 01/04/2022 al 30/04/2022. Conto Contrattuale n.30060308-002 | 27/05/2022 | 27/05/2022 | 27.5 | 27.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z5F357E854 | Saldo Fattura n. 2122011193 del 18/03/2022 acquisto materiale scientifico per il laboratorio di fisica e chimica del Liceo delle Scienze Applicate | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 242.25 | 242.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: - CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) |
| Z5F357E854 | Saldo Fattura n.2122011192 del 18/03/2022 acquisto materiale scientifico per il laboratorio di fisica e chimica del Liceo delle Scienze Applicate | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 40 | 40.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: - CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) |
| Z5F357E854 | Saldo Fattura n. 2122014701 del 07/04/2022 acquisto materiale scientifico per il laboratorio di fisica e chimica del Liceo delle Scienze Applicate | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 4.8 | 4.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: - CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) |
| Z5F357E854 | Saldo Fattura n. 2122019676 del 13/05/2022 acquisto materiale scientifico per il laboratorio di fisica e chimica del Liceo delle Scienze Applicate | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 65.5 | 65.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: - CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) |
| Z16366CA5D | Saldo Fattura n.536 del 16/05/2022 per n19 prestazioni linguistiche finalizzate al conseguimento della certificazione Cambridge B1 Pet For Schools | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 1938 | 1938.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) Aggiudicatari: - () |
| Z88366C9B7 | Saldo Fattura n.535 del 16/05/2022 per n.20 prestazioni linguistiche finalizzate al conseguimento della certificazione Cambridge A2 KET For schools | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 1880 | 1880.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) Aggiudicatari: - () |
| Z5336131AC | “Saldo Fattura n.33/PA del 05/05/2022 – Alunni dell’Istituto Omnicomprensivo “” N. Scarano”” di Trivento (CB) – Viaggio di Istruzione organizzato nelle Marche dal 05 al 07 maggio 2022″ | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 14401 | 14401.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| ZEA36207EA | “Saldo Fattura n.247/PA del 29/04/2022 per acquisto Defibrillatore Semiautomatico Heartsine Samaritan PAD350P + Teca Armadio Defribrillatore da interno senza allarme CM 40X30X12 art 200159 – plesso Sc | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 835 | 835.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDICALFAST SRL (11301290968) Aggiudicatari: - MEDICALFAST SRL (11301290968) |
| Z6A36335B7 | Saldo Fattura n. 854 del 02/05/2022 per acquisto toner per fotocopiatore | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 34 | 34.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) |
| ZBC361EAD9 | “Saldo Fattura n.EFAT/2022/1118 del 04/05/2022 Rinnovo abbonamento alla rivista””Notizie della Scuola 2021/2022 + Rinnovo abbonamento “”Esperienze Amministrative 2022 + Rinnovo abbonamento iPERTESTO U | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 210 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n. 1022118893 del 02/05/2022 per spese postali spedizione Raccomandate A/R + Provvigione. Periodo di riferimento: dal 01/03/2022 al 31/03/2022 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 44.05 | 44.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z8036330DC | Saldo Fattura n. FATTUPA_22 del 28/04/2022 per acquisto mareriale di facile consumo | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 125.04 | 125.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707) Aggiudicatari: - GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707) |
| ZB13606A7B | Saldo Fattura n. 278/2022 del 28/04/2022 per Contratto di Assistenza – Manutenzione – Consulenza ufficio di segreteria ore illimitate. Periodo: dal 31/03/2022 al 31/03/2023 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 1104.25 | 1104.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| ZEB35AB587 | “Saldo Fattura n. 648/00 del 20/04/2022 per acquisto materiale pubblicitario Progetto PON “”Digital Board””” | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 242.21 | 242.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - () |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n. 1022111751 del 27/04/2022 per spese postali PICK-UP LIGHT. Periodo: dal 01/03/2022 al 31/03/2022. Conto Contrattuale n.30060308-002 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 32.5 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZC63443A02 | Saldo Fattura n.12/PA del 15/04/2022 per Corso di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza per i lavoratori ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.81/08. Corso base pari a 4+8 ore | 26/04/2022 | 26/04/2022 | 501.63 | 501.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FRANCESCO ANTONIO LAURELLI (00621090703) Aggiudicatari: - FRANCESCO ANTONIO LAURELLI (00621090703) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n.1022091703 del 12/04/2022 per spese postali spedizione Raccomandate A/R + Provvigioni. Periodo di riferimento: dal 01/02/2022 al 28/02/2022 | 26/04/2022 | 26/04/2022 | 23.75 | 23.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z35352D89 | Saldo Fattura n. 28937 del 01/04/2022 per Canone Trimestrale Connect Scuola Ultra Mega 30M/3M – Periodo di Competenza: dal 01/04/2022 al 30/06/2022 | 26/04/2022 | 26/04/2022 | 510 | 510.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z7B3629232 | Saldo Fattura n. 93 del 01/04/2022 per pernottamento e fornitura pasti Docente Referente Progetto Erasmus Plus | 26/04/2022 | 26/04/2022 | 250 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VILLA D'EVOLI (01503230706) Aggiudicatari: - () |
| Z9835AC179 | “Saldo Fattura n. 595/00 del 08/04/2022 per acquisto materiale pubblicitario per la realizzazione del Progetto PON “”Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici””” | 22/04/2022 | 22/04/2022 | 182.93 | 182.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL (02366860415) Aggiudicatari: - () |
| ZC135E47C5 | Saldo Fattura n. 554/02 del 05/04/2022 per acquisto LPTB01802 Lavasciuga pavimenti CT46 B50 con 2 Batterie + Caricabatterie ICA | 22/04/2022 | 22/04/2022 | 3180 | 3180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942) |
| Z9735E4837 | Saldo Fattura n. 555/02 del 05/04/202 acquisto materiale vario di pulizia per ambienti scolastici | 22/04/2022 | 22/04/2022 | 1097.58 | 1097.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n.1022084708 del 30/03/2022 per spese postali servizio Pick- Up Light. Periodo di riferimento: dal 01/02/2022 al 28/02/2022. Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 04/04/2022 | 04/04/2022 | 30 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z4835DA9A8 | “Saldo Fattura n.FPA B/23/2022 del 30/03/2022 per fornitura pasti completi studenti e docenti dell’Istituto Omnicomprensivo “”N.Scarano”” di Trivento (CB) nell’ambito del Progetto Erasmus Plus “” De | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 296.12 | 296.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASTRO NASCENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01682090624) Aggiudicatari: - () |
| Z4A3536D67 | “Saldo Fattura n.2/PA del 27/02/2022 per acquisto materiale pubblicitario Progetto PON INSIEME E’ BELLO – MODULO:”” I like English Codice identificativo progett10.2.2A -FSEPON-MO-2021-19″ | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 150.32 | 150.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALFIERI SPORT DI GIOVANNI ALFIERI (01852630704) Aggiudicatari: - ALFIERI SPORT DI GIOVANNI ALFIERI (01852630704) |
| ZA03536D0D | “Saldo Fattura n.1/PA del 27/02/2022 per acquisto materiale pubblicitario Progetto PON”” INSIEME E’ BELLO”” – Modulo: Linked Together. Codice identificativo progetto: 10.2.2A- FSEPON-MO-2021-19″ | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 184.5 | 184.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALFIERI SPORT DI GIOVANNI ALFIERI (01852630704) Aggiudicatari: - ALFIERI SPORT DI GIOVANNI ALFIERI (01852630704) |
| Z483536DD8 | “Saldo Fattura n.2/PA del 27/02/2022 per acquisto materiale pubblicitario Progetto PON “”INSIEME E’ BELLO”” – Modulo: Insieme per imparare Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-19″ | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 173.42 | 173.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALFIERI SPORT DI GIOVANNI ALFIERI (01852630704) Aggiudicatari: - ALFIERI SPORT DI GIOVANNI ALFIERI (01852630704) |
| Z8C34C6E3A | “Saldo Fattura n.51/2022 del 16/03/2022 per acquisto duspositivi digitali per l’attuazione del Progetto PON “” Digital Board”” Codice identificativo progetto: PON 13.1.2A -FESRPON-MO-2021-37″ | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 21175.34 | 21175.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| Z2634C6F2B | “Saldo Fattura n.50/2022 del16/03/2022 per acquisto n.3 NOTEBOOK 15.6″” CORE 15 HP250 G8 27K 26EA- Progetto PON “”Digital Board””. Codice identificativo progetto: PON 13.1.2A -FESRPON-MO-2021-37″ | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 1593 | 1593.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| Z50357C002 | Saldo Fattura n.223 del 19/03/2022 per acquisto gadget relativi al Progetto Erasmus Plus | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 1272.75 | 1272.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAFFINI GROUP SAS DI MAFFINI MATTEO C (03674850122) Aggiudicatari: - MAFFINI GROUP SAS DI MAFFINI MATTEO C (03674850122) |
| ZA0284185B | Saldo Fattura n.1010753400 del 24/03/2022 per Canone trimestrale noleggio fotocopiatori plessi scolastici. Periodo:dal 25/12/2021 al 24/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 278.11 | 278.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| Z7A3586C20 | Saldo Fattura n.166/ PA del 22/03/2022 per acquisto salviettine igienizzanti | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 590 | 590.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDICALFAST SRL (11301290968) Aggiudicatari: - MEDICALFAST SRL (11301290968) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n. 1022075735 del 17/03/2022 per spese postali servizio PICK-UP LIGHT. Periodo di Riferimento: dal 01/01/2022 al 31/01/2022. Conto Contrattuale n.30060308-002 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 32.5 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZBF345A9C2 | Saldo Fattura n.440/A del 18/03/2022 Rinnovo Contratto di Assistenza AXIOS ITALIA anno 2022 – Acquisto prodotto Gestione Oraria del Personale e relativa assistenza tecnica | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: - 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) |
| Z1D356B939 | Saldo Fattura n.186/2022 del 06/03/2022 Rinnovo Licenza Sioftwarw Access Log | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| ZE435526F1 | Saldo Fattura n.127/2022 del 25/02/2022 per Rinnovo Piattaforma Segreteria Cloud/Software di Conservazione a norma/Rinnovo Amministrazione Trasparente/Rinnovo Albo On line/Rinnovo casella PEC riservat | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 1240 | 1240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| ZFA3523FCB | Saldo Fattura n.355/02 del 28/02/2022 per acquisto materiale igienico sanitario per emergenza epidemiologica COVID 19 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 947.05 | 947.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n.1022053008 del 02/03/2022 spese postali per spedizione Raccomandate a/r+ Provvigione. Periodo di Riferimento: 01/01/2022 -31/01/2022. Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 7.42 | 7.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z5E3546EC6 | “Saldo Fattura n. FATTUPA 1_22 del 25/02/2022 – Servizio di trasporto alunni e docenti del Liceo delle Scienze Applicate dell’Istituto Omnicomprensivo “”N.Scarano”” di Trivento (CB) del giorno 25/02/ | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: - DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) |
| Z35352D898 | Saldo Fattura n.53/01 del 03/03/2022 per Canone Trimestrale Connect Scuola – Periodo di competenza: dal 01/01/2022 al 31/03/2022 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z333546620 | Saldo Fattura n.54/01 del 03/03/2022 per Canone Trimestrale Connect Scuola – Scuola Infanzia Trivento CAP. Periodo di competenza: dal 01/01/2022 al 31/03/2022 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 170 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZBF345A9C2 | Saldo Fattura n.346/A del 19/02/2022 per Rinnovo Contratto di Assistenza AXIOS ITALIA anno 2022. Prodotto SILVER PRO inclusiva di aggiornamento ed assistenza | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 1250 | 1250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: - 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) |
| ZBC3529AEF | “Versamento quota per iscrizione alle gare individuali di Kangourou – ALunni del Liceo delle Scienze Applicate dell’Istituto Omnicomprensivo””N.Scarano”” di Trivento (CB). Causale: Scuola K006348. Or | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969) |
| ZCB351839F | “Saldo Fattura n.00247/22 del 07/02/2022 per Rinnovo Abbonamento alle riviste “”Amministrare la Scuola 2022 + Dirigere la Scuola 2022. Codice Cliente: 1418” | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 140 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| ZA0284185B | Saldo Fattura n.1010735454 del 28/12/2021 – Canone Trimestrale per noleggio fotocopiatori plessi scolastici. Periodo dal 25/09/2021 al 24/12/2021 | 07/02/2022 | 07/02/2022 | 278.11 | 278.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n. 1022000836 del 19/01/2022 per spese postali spedizione Raccomandate A/R + Provvigione. Periodo di Riferimento: dak 01/11/2021 al 30/11/2021. Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 07/02/2022 | 07/02/2022 | 54.92 | 54.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z3434F0BB3 | “Saldo Fattura n.205 del 25/01/2022 per acquisto toner per stampanti e fotocopiatori plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB)” | 07/02/2022 | 07/02/2022 | 371.15 | 371.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LP DISTRIBUZIONE DI LUCIANO PIETRANTONIO (LCNPRN61L24B519Z) Aggiudicatari: - LP DISTRIBUZIONE DI LUCIANO PIETRANTONIO (LCNPRN61L24B519Z) |
| ZDD34D6C6E | Saldo Fattura n. 23/2022 del 20/01/2022 acquisto mascherine certificate FFP2 e FFP3 per il personale scolastico | 07/02/2022 | 07/02/2022 | 450 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FESTOPOLIS SRL DI GIOVANNI ANTENUCCI (01446270702) Aggiudicatari: - FESTOPOLIS SRL DI GIOVANNI ANTENUCCI (01446270702) |
| Z1334FD0B4 | Saldo Fattura n.38/2022 del 28/01/2022 acquisto mascherine certificate FFP2 per il personale scolastico | 07/02/2022 | 07/02/2022 | 352.11 | 352.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FESTOPOLIS SRL DI GIOVANNI ANTENUCCI (01446270702) Aggiudicatari: - FESTOPOLIS SRL DI GIOVANNI ANTENUCCI (01446270702) |
| Z1D3478C9B | Saldo Fattura n.15 del 12/01/2022 per acquisto materiale pubblicitario: n.25 Borse per documenti con zip e tasca porta cellulare+ stampa 1 lato tranfer digitale | 07/02/2022 | 07/02/2022 | 178.3 | 178.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAFFINI GROUP SAS DI MAFFINI MATTEO C (03674850122) Aggiudicatari: - MAFFINI GROUP SAS DI MAFFINI MATTEO C (03674850122) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n.1022015977 del 01/02/2022 per spese postali servizio Pick-Up Light. Periodo: dal 01/02/2021 al 31/12/2021. Conto Contrattuale n: 30060309-002 | 07/02/2022 | 07/02/2022 | 32.5 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
Istituto Comprensivo di Trivento - Aggiornato il 28 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBB3440FD3 | Saldo Fattura n. 20214G05823 del 16/12/2021 Corso di aggiornamento: W | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 76 | 76.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| ZC93440FAD | Saldo Fattura n. 20214g05738 del 13/12/2021. Corso di aggiornamento: W | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 76 | 76.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n. 1021324209 del 20/12/2021 – Spese postali servizio Pi | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 30 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z363434C29 | Saldo Fattura n. 1892 del 14/12/2021 per acquisto materiale sanitario | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 346.6 | 346.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARTOTEC 92 SAS (04293631000) Aggiudicatari: - CARTOTEC 92 SAS (04293631000) |
| Z3233FE663 | Saldo Fattura n. 1891 del 14/12/2021 per acquisto materiale vario di f | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 555.7 | 555.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARTOTEC 92 SAS (04293631000) Aggiudicatari: - CARTOTEC 92 SAS (04293631000) |
| Z5A3440C3B | “Saldo Fattura n. FPA 1/21 del 14/12/202 – N.6 visite oculistiche oer | 17/12/2021 | 17/12/2021 | 360 | 360.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FIORE FRANCESCO ANTONIO (FRIFNC65P28L435A) Aggiudicatari: - FIORE FRANCESCO ANTONIO (FRIFNC65P28L435A) |
| Z8033C67A7 | Saldo Fattura n.20214E32911 del 02/12/2021 per acquisto carta per foto | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 640.8 | 640.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| Z2E2EE2D0C | “Versamento premio assicurazione alunni dell’Istituto Omnicomprensivo | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 2899 | 2899.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n. 1021303564 del 06/12/2021 Spese postali per spedizion | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 79.35 | 79.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z9833FF32C | Saldo Fattura n. 2501/02 del 30/11/2021 per acquisto bobine multiuso | 04/12/2021 | 04/12/2021 | 910 | 910.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942) |
| Z9E2D5D5F6 | Saldo Fattura n. 206/01 del 01/12/2021 per Canone Trimestrale Connect | 04/12/2021 | 04/12/2021 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZAB32CD5DF | Saldo Fattura n. V3-29834 del 26/11/2021 per acquisto materiale di fac | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 119.93 | 119.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| Z8533E00E0 | Saldo Fattura n. 2/269 del 22/11/2021 per acquisto materiale scientifi | 27/11/2021 | 27/11/2021 | 395.4 | 395.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169) Aggiudicatari: - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n. 1021279717 del 10/11/2021 spese postali per spedizion | 16/11/2021 | 16/11/2021 | 14.84 | 14.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZF8330E06E | Saldo Fattura n. 20214E29553 del 03/11/2021 per acquisto materiale di | 16/11/2021 | 16/11/2021 | 175.32 | 175.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| Z5533944D3 | Saldo Fattura n. 19/FE del 27/10/2021 per acquisto compressore e relat | 04/11/2021 | 04/11/2021 | 198.68 | 198.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) Aggiudicatari: - BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) |
| Z9E33942EE | Saldo Fattura n. 18/FE del 26/10/2021 per acquisto materiale vario di | 04/11/2021 | 04/11/2021 | 206.15 | 206.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) Aggiudicatari: - BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n. 1021274342 del 27/10/2021 per spese postali servizio | 04/11/2021 | 04/11/2021 | 65 | 65.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z4532949EB | Saldo Fattura FATTPA 10_21 del 12/10/2021 per acquisto materiale bibli | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 2902.49 | 2902.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707) Aggiudicatari: - GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707) |
| Z7F32949DD | Saldo Fattura FATTUPA 11_21 del 12/10/2021 per acquisto materiale bibl | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 2438.75 | 2438.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707) Aggiudicatari: - GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707) |
| Z6F332F528 | Saldo Fattura n. 1/B del 25/10/2021 – noleggio autobus per transfer ae | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| ZAB3394574 | Saldo Fattura n. FATTPA_12 21 del 22/10/2021 per acquisto materiale di | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 577 | 577.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707) Aggiudicatari: - GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n. 1021259687 del 13/10/2021 spese postali per spedizio | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 165.32 | 165.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z193330437 | Saldo Fattura n. 136/02 del 13/10/2021 per acquisto camici da lavoro p | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 327 | 327.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRE DI MA SNC MONDOLAVORO DI DI TORO MIRKO (00972010706) Aggiudicatari: - PRE DI MA SNC MONDOLAVORO DI DI TORO MIRKO (00972010706) |
| ZF8330E06E | Saldo Fattura n. 20214E26806 del 08/10/2021 per acquisto materiale di | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 492.09 | 492.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| Z6D334F276 | Saldo Fattura n. V3-23552 del 08/10/2021 per acquisto materiale specia | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 339.9 | 339.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| Z6C332509C | Saldo Fattura n.1905/02 del 30/09/2021 per acquisto materiale di puliz | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 825.09 | 825.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942) |
| Z8032E09EA | Saldo Fattura n. 1767/02 del 10/09/2021 per acquisto materiale di puli | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 3235.31 | 3235.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942) |
| ZA0284185B | Saldo Fattura n. 1010716009 del 30/09/2021 per Canone Trimestrale nole | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 278.11 | 278.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n. 1021252839 del 30/09/2021 per spese postali Pick-Up L | 05/10/2021 | 05/10/2021 | 32.5 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZAB32CD5DF | Saldo Fattura n. V3-21352 del 16/09/2021 per acquisto materiale di fac | 05/10/2021 | 05/10/2021 | 392.06 | 392.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| ZAB32CD5DF | Saldo Fattura n V3-18010 del 25/08/2021 per acquisto materiale di faci | 05/10/2021 | 05/10/2021 | 1619.43 | 1619.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| Z292BAA4D3 | Saldo Fattura n. 1021229946 del 20/09/2021 spese postali per spedizion | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 80.22 | 80.22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z92332BBEB | Saldo Fattura n. 16/2021 del 24/09/2021 per lavaggio igienizzante tend | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 100.04 | 100.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LAVANDERIA MC DI CIAFARDINI VERONICA (01778890705) Aggiudicatari: - LAVANDERIA MC DI CIAFARDINI VERONICA (01778890705) |
| ZB032E77EB | “Saldo Fattura n. 760/2021 del 18/09/2021 per Registro Elettronico Clo | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| ZF032ACD36 | Saldo Fattura n. 709/2021 del 18/09/2021 per Fornitura, installazione | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 1425 | 1425.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z5B32D8176 | Saldo Fattura n. V3-19721 del 06/09/2021 per acquisto arredo scolasti | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 1467.42 | 1467.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| Z8632A9FF9 | Saldo Fattura n. 1768/02 del 10/09/2021 per acquisto n.3 Lavasciugapav | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 6210 | 6210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942) |
| ZF332F4735 | “Saldo Fattura n. 118/E del 08/09/2021 Rinnovo quota associativa a.s. | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968) |
| ZEB32D7A31 | Saldo Fattura n. 235/2021 del 13/09/2021 per acquisto n. 3 KIT Tablet | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 854 | 854.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL (10221740961) Aggiudicatari: - BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL (10221740961) |
| Z052DFA3E7 | “Saldo Fattura n. 10/PA del 14/09/2021 Liquidazione per incarico di Re | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 2090.16 | 2090.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FRANCESCO ANTONIO LAURELLI (00621090703) Aggiudicatari: - FRANCESCO ANTONIO LAURELLI (00621090703) |
| Z3F2BB1932 | Saldo fattura n. 1021223425 del 01/09/2021 per spese postali servizio | 13/09/2021 | 13/09/2021 | 32.5 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura 1021201484 del 26/08/2021 per spese postali spedizione R | 13/09/2021 | 13/09/2021 | 51.98 | 51.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z9E2D5D5F6 | Saldo Fattura n. 165//01 del 06/09/2021 per Canone Trimestrale Connect | 13/09/2021 | 13/09/2021 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z6932A5A63 | Saldo Fattura n. 13/FE del 11/08/2021 per acquisto materiale vario per | 18/08/2021 | 18/08/2021 | 1567.18 | 1567.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) Aggiudicatari: - BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n. 1021186689 del 22/07/2021 per spese postali PICK- UP | 03/08/2021 | 03/08/2021 | 30 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n. 1021171474 del 20/07/2021 per spedizione Raccomandate | 03/08/2021 | 03/08/2021 | 8.91 | 8.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZAD2ECDF9A | Saldo Fattura n. 669/2021 del 09/07/2021. Realizzazione del nuovo SITO | 03/08/2021 | 03/08/2021 | 1400 | 1400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z42316BABD | Saldo Fattura n. 334/PA del 30/06/2021 per acquyisto salviette igieniz | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 339.59 | 339.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDICALFAST SRL (11301290968) Aggiudicatari: - MEDICALFAST SRL (11301290968) |
| ZA0284185B | Saldo Fattura n. 1010695845 del 28/06/2021 per Canone Trimestrale nol | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 278.11 | 278.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| ZCF3238A2C | Saldo Fattura n. 624/2021 del 23/06/2021 iper intervento di manutenzio | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n: 1021159047 del 25/06/2021 per spedizione Rccomandate | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 23.75 | 23.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n.1021151941 del 22/06/2021 per spese postali servizio P | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 32.5 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z9E2D5D5F6 | Saldo FAttura n. 124/01 del 17/06/2021 per Canone Trimestrale Connect | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n. 1021135858 del 03/06/2021 per spese postali spedizion | 07/06/2021 | 07/06/2021 | 31.17 | 31.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n. 1021125723 del 27/05/2021 per spese postali Pick-Up L | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 30 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z7D2D1CB7F | Saldo Fattura n.396/25021 del 18/05/2021 per servizio di Consulenza, s | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 490 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| Z5A31BF1BE | Saldo Fattura n. 20214E16504 del 25/05/2021 per acquisto materiale di | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 259.6 | 259.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| Z6731D0BB3 | Saldo Fattura n. 421/FE del 24/05/2021 per acquisto mascherine certifi | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 550 | 550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969) Aggiudicatari: - HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969) |
| Z66314E6F4 | Saldo Fattura n. 20214G02350 del 20/04/2021 per corso di formazione e | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 110 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| Z3C30B9104 | Saldo Fattura n.36/PA del 14/05/2021 per acquisto griglie sottobanco p | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 435.66 | 435.66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FALCESCU LAVINIA MARIA (FLCLNM82H66Z129X) Aggiudicatari: - FALCESCU LAVINIA MARIA (FLCLNM82H66Z129X) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n.1021107224 del 28/04/2021 per spese postali Pick-Up Li | 07/05/2021 | 07/05/2021 | 35 | 35.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z49317578 | Saldo Fattura n. 298 del 23/04/2021 per Corsi di preparazione finalizz | 07/05/2021 | 07/05/2021 | 1902 | 1902.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) |
| Z673170850 | Saldo Fattura n, EFAT/2021/1651 del 23/04/2021 per Rinnovo Abbonamento | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n. 1021096950 del 23/04/2021 per spedizione Raccomandate | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 16.33 | 16.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZD53129A32 | Saldo Fattura n. 308/2021 del 16/04/2021 per Rinnovo Licenze Antivirus | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 140 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z9C311EFEB | Saldo Fattura n. 363/2021 del 23/04/2021 per rinnovo Licenza del progr | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| ZDA3170315 | Saldo Fattura n. 408/2021 del 23/04/2021 per Contratto di Assistenza, | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 1104.25 | 1104.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| ZA0284185B | Ad integrazione del mandato n.3 del 08/02/2021 liquidazione Fattura n. | 12/04/2021 | 12/04/2021 | 4 | 4.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| ZA62BBF7D1 | “Recupero Commissioni a carico Ente.Codice Ente n. 1518301 Istituto Om | 09/04/2021 | 09/04/2021 | 8.55 | 8.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n. 1021072191 del 30/03/2021 per spedizione Rccomandata | 09/04/2021 | 09/04/2021 | 16.33 | 16.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZA0284185B | Saldo Fattura n. 1010677512 del 29/03/2021 per Canone Trimestrale nol | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 278.11 | 278.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n. 1021058724 del 22/03/2021 per spese postali PICK UP L | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 30 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z522FD1CC6 | Saldo Fattura n. 136/2021 del 20/03/2021 per fornitura scrivanie per u | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 2700 | 2700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| Z9E2D5D5F6 | Saldo Fattura n. 68/01 del 1870372021 per Canone Trimestrale Connect S | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZC9310B979 | Saldo Fattura n. 20214G01584 del 18/03/2021 per Corso di formazione ed | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| ZC53095EE0 | Saldo Fatture N. 20214E05846 del 15/02/2021 e N. 20214E07412 del 26/02 | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 1019.86 | 1019.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| ZA330CFF0A | Saldo Fattura n, 1/FE del 12/03/2021 per acquiso materiale di facile c | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 265.39 | 265.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) Aggiudicatari: - BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) |
| ZOC30D403B | Saldo Fattura n,204/2021 del 09/03/2021 per Rinnovo Piattaforma Segret | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1240 | 1240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z1630EA3E5 | “Saldo Fattura n.110/FE del 09/03/2021 per Contratto e Supporto alla g | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1500 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695) Aggiudicatari: - ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695) |
| ZA62BBF7D1 | “Recupero Commissioni a carico Ente 1518301 Istituto Omnicomprensivo “ | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 7.65 | 7.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZAF30792FD | Saldo Fattura n. 20214G00750 del 15/02/2021 Corso di formazione e aggi | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| Z0730B8D84 | Saldo Fattura n. 6 del 22/02/2021 per Consulenza psicologica Sportello | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 1286.67 | 1286.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIAMARRA CARLA (01667250706) Aggiudicatari: - CIAMARRA CARLA (01667250706) |
| Z992F38535 | Saldo Fattura n.37/2021 del 27/01/2021 pe Fornitura materiale informat | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 7494.26 | 7494.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n. 1021022979 del 10/02/2021 per spedizione Raccomandate | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 43.07 | 43.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z6B3012129 | Saldo Fattura n.4/PA del 25/01/2021 per acquisto Kit Tavoli e Sedie re | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 1236.35 | 1236.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FALCESCU LAVINIA MARIA (FLCLNM82H66Z129X) Aggiudicatari: - FALCESCU LAVINIA MARIA (FLCLNM82H66Z129X) |
| Z5A2F8F642 | Saldo Fattura n.143/A del 29/01/2021 per Rinnovo Contratto di Assisten | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 1450 | 1450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: - 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) |
| ZDA2FFF4A9 | Saldo Fattura n.605 del 31/12/2020 per acquisto n.800 Mascherine FFP2 | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 720 | 720.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BLUEBAG ITALIA SRL (08050520967) Aggiudicatari: - BLUEBAG ITALIA SRL (08050520967) |
| Z9E30295C2 | Saldo Fattura n. 65/02 del 18/01/2021 per acquisto n.2 sanificatori | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 698 | 698.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n. 1021008733 del 04/02/2021 Spedizione Raccomandate A/ | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 54.75 | 54.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n.8721000076 del 22/01/2021 per spese postali servizio P | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 32.5 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZD13070FF2 | “Versamento quota per iscrizione alle gare individuali Kangourou – Alu | 09/02/2021 | 09/02/2021 | 165 | 165.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969) |
| ZC33090CF5 | “Versamento quota iscrizione ai “”Giochi di Archimede”” – Alunni dell’ | 09/02/2021 | 09/02/2021 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIONE MATEMAICA ITALIANA (00336020375) Aggiudicatari: - UNIONE MATEMAICA ITALIANA (00336020375) |
| Z512EE87DC | “Saldo Fattura n. 737//06 del 26/10/2020 per acquisto toner e cartucce | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 136 | 136.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) |
| ZA0284185B | Saldo Fattura n.1010659061 del 29/12/2020 per canone noleggio Fotocopi | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 278.11 | 278.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| Z2E2EE2D0C | “Saldo Fattura n. 2021000355 del 11/01/2021 Causale: POLIZZA IW/2020/0 | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 13 | 13.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) |
| Z2E2EE2D0C | “Saldo Fattura n, 2021000356 del 11/01/2021 Causale; POLIZZA IW/2020/0 | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 6.5 | 6.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) |
Istituto Comprensivo di Trivento - Aggiornato il 29 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA62BBF7D1 | Recupero Commissioni a carico Ente 1518301 Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 5.40 | 5.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z2E2EE2DOC | Saldo FAttura n. 2020004480 del 15/1272020 Causale: POLIZZA IW/2020/01342/01 Assicurazione Personale Docente ed ATA dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 234.00 | 234.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n. 8720094451 del 15/12/2020 per spese postali servizio Pick-UP. Periodo di riferimento:mese di Ottobre 2020. Conto Contrattuale 30060308-002 | 17/12/2020 | 17/12/2020 | 32.50 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n. 1020367103 del 14/12/2020 n.3 Raccomandata A/R + Provvigione.Periodo:1 settembre 2020 – 30 settembre 2020 Conto Contrattuale n.30060308-001 | 15/12/2020 | 17/12/2020 | 22.26 | 22.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z7E2FA98B3 | Saldo Fattura n.33/FE del 11/12/2020 per acquisto materiale vario | 15/12/2020 | 17/12/2020 | 281.00 | 281.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) Aggiudicatari: - BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) |
| ZDB2A37D81 | Saldo Fattura n. 20204G03985 del 01/12/2020 per corso di formazione e aggiornamento assistenti amministratIVI WBRITARC51-1 25/11 Ricostruzione di Carriera | 10/12/2020 | 17/12/2020 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| Z782F90BF4 | Saldo Fattura n. 03063/20 del 09/12/2020 per corso di formazione e aggiornamento assistenti amministrativi e dsga: Programma Annuale e Contrattazione Integrativa | 10/12/2020 | 17/12/2020 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| ZOB2FA5668 | Saldo Fattura n. 03062/20 del 09/12/2020 per Rinnovo Abbonamento anno 2020 e anno 2021 alle riviste “Dirigere la Scuola” e “Amministrare la Scuola”. Codice Cliente: 1418 | 10/12/2020 | 17/12/2020 | 280.00 | 280.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| Z052F34F97 | Saldo Fattura n. 1014/2020 del 04/12/2020 per Rinnovo servizi dominio internet connessi al dominio http://www.istitutomnicomprensivo.gov.it | 09/12/2020 | 17/12/2020 | 47.90 | 47.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z9E2D5D5F6 | Saldo Fatura n. 135/01 del 04/12/2020 per Canone Trimestrale Connect Scuola. Periodo di competenza: dal 01/10/2020 al 31/12/2020 | 09/12/2020 | 17/12/2020 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZA62BF7D1F | Recupero Commissioni a Carico Ente 1518301 Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) | 05/12/2020 | 05/12/2020 | 3.60 | 3.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z522F023ED | Saldo Fattura n, 2/202 del 20/11/2020 acquisto materiale scientifico per laboratorio | 27/11/2020 | 01/12/2020 | 480.50 | 480.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169) Aggiudicatari: - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169) |
| Z672EAE767 | Saldo Fattura n. 238/02 del 18/11/2020 per acquisto scarpe da lavoro per collaboratori scolastici | 23/11/2020 | 23/11/2020 | 941.00 | 941.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRE DI MA SNC MONDOLAVORO DI DI TORO MIRKO (00972010706) Aggiudicatari: - PRE DI MA SNC MONDOLAVORO DI DI TORO MIRKO (00972010706) |
| Z292BAAD36 | Saldo Fattura n.10203455608 del 20/11/2020 per spese di Provviigione e Raccomandata A.R..Periodo di Riferimento: mese di Agosto 2020. Conto Contrattuale n.30060308-001 | 23/11/2020 | 23/11/2020 | 14.84 | 14.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZF52EBBD2E | Saldo Fattura n. 20204E31039 del 11/11/2020 per acquisto risme di carta A3 e A4 per fotocopie | 14/11/2020 | 16/11/2020 | 667.50 | 667.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n. 8720091621 del 12/11/2020 per spese postali servizio Pick-UP. Periodo di riferimento: mese di Settembre 2020.Conto Contrattuale n.30060308-002 | 14/11/2020 | 16/11/2020 | 32.50 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z982ECDFD3 | Saldo Fattura n. 897/2020 del 11/11/2020 per assistenza tecnica Registro Elettronico Cloud -Piattaforma WEB per tutti gli ordini di scuola dell’Istituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB) | 12/11/2020 | 16/11/2020 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| ZD12F12F82 | Saldo Fattura n. 865/2020 del 10/11/2020 per rinnovo servizi dominio internet conessi al dominio http//www.istitutomnicomprensivotrivento.edu.it | 12/11/2020 | 16/11/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| ZA62BF7D1F | Recupero Commissioni a carico Ente 1518301 – Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 9.90 | 9.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z512EE87DC | Saldo Fattura n. 737/06 del 26/10/2020 per acquisto toner e cartucce per stampanti iplessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB) | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 136.00 | 136.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) |
| ZC62E54FOD | Saldo Fattura n, 20204E23238 del 17/09/2020 per acquisto registri di classe scuole secondarie | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 51.60 | 51.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n.1020286547 del 13/10/2020 per spese postali spedizioni Raccomandate A/R+ Provvigione Periodo di riferimento: 01/07/2020 – 31/07/2020. Conto Contrattuale: 30060308-001 | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 188.84 | 188.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n. 8720086366 del 09/10/2020 per spese postali servizio Pick-Up Periodo di riferimento: mese di Giugno 2020. Conto Contrattuale:30060308-002 | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 32.50 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n.8720086365 del 09/10/2020 per spese postali servizio Pick-Up. Periodo di Riferimento: mese di Maggio 2020. Conto Contrattuale: 30060308-002 | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZB82E081B1 | Saldo Fattura n. P0010893 del 15/10/2020 per acquisto pannelli in plexiglass | 15/10/2020 | 27/10/2020 | 239.85 | 239.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: - MONDOFFICE SRL (07491520156) |
| ZA0284185B | Saldo Fattura n.1010640196 del 30/09/2020 per rata canone noleggio fotocopiatori plessi scolastici. Periodo: Luglio-Agosto-Settembre 2020 | 06/10/2020 | 24/10/2020 | 278.11 | 278.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| Z592D9B53F | Saldo Fattura n.205 del 30/09/2020 per Fornitura di Devices e Attrezzature collegate alla fruizione della Didattica a Distanza | 06/10/2020 | 24/10/2020 | 10249.20 | 10249.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ADESA SRL (07268620726) Aggiudicatari: - ADESA SRL (07268620726) |
| ZBD2EA4932 | Saldo Fattura n.35 del 30/09/2020 per Liquidazione compenso per consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico di RSPP per il periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2020 | 05/10/2020 | 24/10/2020 | 2109.68 | 2109.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEOM MARCO D'ANGELO (00880380704) Aggiudicatari: - GEOM MARCO D'ANGELO (00880380704) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n.1020277885 del 30/09/2020 per spese postali periodo di riferimento mese di Giugno 2020.Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 05/10/2020 | 24/10/2020 | 4.95 | 4.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZC32E6E232 | Saldo Fattura n.2064/02 del 23/09/2020 per acquisto Kit professionale sanificazione e pulizia e n.2 armadi metallici portascope | 03/10/2020 | 24/10/2020 | 3664.13 | 3664.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942) |
| ZBE2D87E35 | Saldo Fattura n. 814/A del 15/09/2020 orologio marcatempo – rinnovo software gestione oraria del personale | 03/10/2020 | 24/10/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: - 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) |
| Z4C2E5A8BA | Saldo Fattura n.73/E del 28/09/2020 versamento quota associativa per iscrizioni docenti dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) alla Piattaforma Curriculum Mapping | 03/10/2020 | 24/10/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968) |
| ZA62BF7D1F | Recupero Commissioni a carico Ente 1518301 – Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) | 02/10/2020 | 02/10/2020 | 7.20 | 7.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZE42E90754 | Saldo Fattura n. 2245/02 del 30/09/2020 acquidto materiale per pulizia e medico sanitario per il corretto avvio anno scolastico 2020/2021 | 30/09/2020 | 24/10/2020 | 515.44 | 515.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942) |
| ZB62E6DFAC | Saldo Fattura n. 2065/02 del 23/09/2020 per acquisto n.3 armadi metallici portascope | 30/09/2020 | 24/10/2020 | 3582.43 | 3582.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942) |
| ZDC2E2E46C | Saldo Fattura n. 2059/02 del 16/09/2020 per acquisto Dispenser Gel mani Levita 900ML e Visiere in PET40X27 per il corretto avvio dell’anno scolastico 2020/2021 | 30/09/2020 | 24/10/2020 | 860.00 | 860.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942) |
| ZA72E07E17 | Saldo Fattura n.49/PA del 22/09/2020 per acquisto Germol Clean + Salviette Igienizzanti 40 PZ | 30/09/2020 | 24/10/2020 | 236.00 | 236.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDICALFAST SRL (11301290968) Aggiudicatari: - MEDICALFAST SRL (11301290968) |
| Z642EBB965 | Saldo Fattura n.28/FE del 15/10/2020 per acquisto materiale vario di ferramenta per il corretto avvio anno scolastico 2020/2021 | 30/09/2020 | 27/10/2020 | 1131.49 | 1131.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) Aggiudicatari: - BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) |
| Z252E08245 | Saldo Fattura n.3371/P del 30/09/2020 per acquisto pannelli divisori | 30/09/2020 | 24/10/2020 | 750.82 | 750.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| ZF82D39436 | Saldo Fattura n. 113/A del 17/06/2020 per acquisto termometro infrarossi Berrcom JXB-178 per il corretto avvio dell’anno scoastico 2020/2021 | 30/09/2020 | 24/10/2020 | 320.00 | 320.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ABINTRAX SRL (07644780723) Aggiudicatari: - ABINTRAX SRL (07644780723) |
| Z0B2E07C3E | Saldo Fattura n. 251/2020 del 29/09/2020 per acquisto adesivi calpestabili SMILE | 30/09/2020 | 24/10/2020 | 187.50 | 187.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OVERHEAD DI LOREDANA BELLè (08773540011) Aggiudicatari: - OVERHEAD DI LOREDANA BELLè (08773540011) |
| Z152E05F90 | Saldo Fattura n. 1322 del 08/09/2020 per acquisto cartoni segnaletici COVID per il corretto avvio anno scolastico 2020/2021 | 17/09/2020 | 17/09/2020 | 640.00 | 640.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POLICART SAS DI AQUINO V (01034910800) Aggiudicatari: - POLICART SAS DI AQUINO V (01034910800) |
| ZB32E07F5D | Saldo Fattura n. I20000028657 del 27/08/2020 per acquisto salviettine igienizzanti per il corretto avvio anno scolastico 2020/2021 | 17/09/2020 | 17/09/2020 | 189.05 | 189.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MANUTAN ITALIA SPA (09816660154) Aggiudicatari: - MANUTAN ITALIA SPA (09816660154) |
| Z4D2E0833F | Saldo Fattura n.462 del 08/09/2020 per acquisto adesivi calpestabili per segnalare le distanze di sicurezza per il corretto avvio anno scolastico 2020/2021 | 17/09/2020 | 17/09/2020 | 481.60 | 481.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID (DFLDVD69A15G478I) Aggiudicatari: - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID (DFLDVD69A15G478I) |
| Z812E08484 | Saldo Fattura n. 20204E20715 del 02/09/2020 per acquisto adesivi calpestabili per il corretto avvio anno scolastico 2020/2021 | 17/09/2020 | 17/09/2020 | 156.00 | 156.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| Z772E2ADBF | Saldo Fattura n.199/A del 07/09/2020 per acquisto Termometri infrarossi no contact Berrcom JXB-178 per il corretto avvio anno scolastico 2020/2021 | 17/09/2020 | 17/09/2020 | 480.00 | 480.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ABINTRAX SRL (07644780723) Aggiudicatari: - ABINTRAX SRL (07644780723) |
| Z9E2D5D5F6 | Saldo Fattura n.96/01 del 01/09/2020 per Canone Trimestrale Connect Scuola periodo di competenza:dal 01/07/2020 al 30/09/2020 | 07/09/2020 | 07/09/2020 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z2D2E30993 | Saldo Fattura n.51 del 20/08/2020 per consulenza psicologica Progetto Sportello di Ascolto per un totale di 40 ore a.s. 2019/2020 | 07/09/2020 | 07/09/2020 | 402.35 | 402.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIAMARRA CARLA (01667250706) Aggiudicatari: - CIAMARRA CARLA (01667250706) |
| Z852E05E60 | Saldo Fattura n. 2020003984 del 26/08/2020 per acquisto segnaletica scolastica per il corretto avvio dell’anno scolastico 2020/2021 | 07/09/2020 | 07/09/2020 | 192.75 | 192.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CREARREDA SRL (05842870965) Aggiudicatari: - CREARREDA SRL (05842870965) |
| ZF72DBAE9D | Saldo Fattura n. 20204G02264 del 23/07/2020 per Corso di formazione collaboratori scolastici – WBRITAFS1-1 22/07 COVID A SCUOLA | 04/08/2020 | 04/08/2020 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| ZA62BF7D1F | Recupero Commissioni a carico Ente 1518301 – Istituto Omnicomprensivo ” N. Scarano” di Trivento (CB) | 04/08/2020 | 04/08/2020 | 4.05 | 4.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n. 1020219269 del 03/08/2020 per Provvigione periodo di riferimento:01 Maggio 2020 – 31 Maggio 2020. Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 04/08/2020 | 04/08/2020 | 8.91 | 8.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z272D42FA9 | Saldo Fattura n. 334 – FE del 14/07/2020 per acquisto materiale pubblicitario progetto PON. Codice Progetto: 10.8.1 A6 – FSC- MO5A28.11 | 22/07/2020 | 22/07/2020 | 245.00 | 245.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DDC PUBBLICITA' SRL UNIPERSONALE (02965510601) Aggiudicatari: - DDC PUBBLICITA' SRL UNIPERSONALE (02965510601) |
| Z852CB0057 | Saldo Fattura n. 42410 del 30/06/2020 per acquisto n.5 NOTEBOOK ASUS X509JA-EJ146T- 15,62″ HD 15 -1035G1 4GB SSD256 WIN10HOME | 08/07/2020 | 08/07/2020 | 2415.00 | 2415.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) |
| Z1A2CDCAB2 | Saldo Fattura n. 42409 del 30/06/2020 per acquisto GEOPIANO DOPPIA FACCIA 22X22X2H CM – QUICKTALKER 23 – GO TALK 20+ – BLOCCHI PER L’ALGEBRA | 08/07/2020 | 08/07/2020 | 524.00 | 524.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n. 8720071605 del 03/07/2020 per spese postali servizio Pick-Up mese di Aprile 2020. Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 07/07/2020 | 07/07/2020 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z9E2D5D5F6 | Saldo Fattura n. 75/01 del 01/07/2020 per Canone Trimestrale Connect Scuola periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020 | 07/07/2020 | 07/07/2020 | 510.00 | 510.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z9E2D5D5F6 | Saldo Fattura n. 74/01 del 01/07/2020 per Canone Trimestrale Connect Scuola periodo: dal 01/01/2020 al 31/03/2020 | 07/07/2020 | 07/07/2020 | 510.00 | 510.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z8B2C3D976 | Saldo Fattura n. 138/2020 del 06/06/2020 per acquisto materiale per ls realizzazione di un Laboratorio Scientifico mobile integrato con gli arredi. Codice Progetto: 10.8.1.A6 – FSC – MO5A28.11 | 07/07/2020 | 07/07/2020 | 17081.00 | 17081.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714) |
| ZA62BF7D1F | Recupero Commissioni a carico Ente 1518301 – Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 10.35 | 10.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZA0284185B | Saldo Fattura n. 1010620415 del 25/0672020 per rata canone noleggio fotocopiatori plessi scolastici relativa al periodo: Aprile – Maggio – Giugno 2020 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 278.11 | 278.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| ZE528DAF7F | Saldo Fattura n. 122/PA del 27/05/2020 per servizio di consulenza e nomina DPO | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 490.00 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| Z0E2D63383 | Saldo Fattura n.3/PA del 23/06/2020 per stampa materiale PNSD e acquisto pennette USB con stampa personalizzata da 8GB | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 249.00 | 249.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL SPACE DI GIANNI IACAPRARO (01664300702) Aggiudicatari: - DIGITAL SPACE DI GIANNI IACAPRARO (01664300702) |
| ZB02D31FBD | Saldo Fattura n. 1232/02 del 15/06/2020 per acquisto dispositivi di protezione individuale e materiale di pulizia | 23/06/2020 | 25/06/2020 | 798.53 | 798.53 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: - FOXCENTER SRL (00880890942) |
| Z912D594B0 | Saldo Fattura n.10/FE del 19/06/2020 per acquisto materiale di pulizia ambienti scolastici | 23/06/2020 | 25/06/2020 | 48.88 | 48.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) Aggiudicatari: - BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) |
| Z7D2D51C95 | Saldo Fattura n.1053 del 16/06/2020 per acquisto di n.5 carrelli usati per la pulizia dei locali scolastici modello TTS NICK STAR 110 completi di accessori | 20/06/2020 | 25/06/2020 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG FACILITY SOCCOOP (01491500425) Aggiudicatari: - CSG FACILITY SOCCOOP (01491500425) |
| Z0C2D702D5 | Saldo Fattura n.192 del 17/06/2020 per Seminario di formazione ANQUAP n.693 partecipazione assistente amministrativa Porfirio Elena sessione del 19/05/2020 | 20/06/2020 | 25/06/2020 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANQUAP (01534510555) Aggiudicatari: - ANQUAP (01534510555) |
| ZA32D4A953 | Saldo Fattura n. 20204E10714 del 09/06/2020 pet acquisto manuale di contabilità Bergantini Edizione 2020 | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 65.00 | 65.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| ZAD2D1EC0B | Saldo Fattura n.20204g01646 del 29/05/2020 per corso di aggiornamento n.2 assistenti amministrativi WBRITAFI1-129/05 Fisco e istituzioni Scolastiche | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 110.00 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| Z292BAAD36 | Saldo Fattura n. 8720065325 del 08/06/2020 per spese postali mese di Aprile 2020. Conto Contrattuale n.30060308-001 | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 17.83 | 17.83 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z112D1D2AA | Saldo Fattura n. EFAT/2020/0970 del 01/06/2020 per Rinnovo abbonamento congiunto Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative a.s.2019/2020 | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) |
| Z992CB00D4 | Saldo Fattura n. 83/2020 del 22/05/2020 per acquisto n.3 Schede sim | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EXPAND SRL (01586950550) Aggiudicatari: - EXPAND SRL (01586950550) |
| Z9F2CE9D11 | Saldo Fattura n. 1130000230 del 28/05/2020 per Corso di formazione per docenti sulla Didattica a Distanza: strumenti, metodologie, e attività | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 507.00 | 507.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034) Aggiudicatari: - DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034) |
| ZA62BF7D1F | Recupero Commissioni a carico Ente 1518301 Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 16.65 | 16.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z992CB00D4 | Saldo Fattura n. 63/2020 del 12/05/2020 per acquisto n.4 Router- 4G LTE WIFI HOTSPOT | 19/05/2020 | 19/05/2020 | 359.60 | 359.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EXPAND SRL (01586950550) Aggiudicatari: - EXPAND SRL (01586950550) |
| Z852CB0057 | Saldo Fattura n. 41380 del 30/04/2020 per acquisto n.10 Tablet PC E TAB PRO 10.1 64 GB WIFI W10PRO NAO + Tastiera | 19/05/2020 | 19/05/2020 | 3550.00 | 3550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) |
| Z582CDCABD | Saldo Fattura n. 129/04 del 08/05/2020 per acquisto GECO KIT AUTISMO | 19/05/2020 | 19/05/2020 | 306.56 | 306.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03551890373) Aggiudicatari: - ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03551890373) |
| Z8A2BF863E | Saldo Fattura n. 223 FP del 14/05/2020 per acquisto materasso TOP200X400X50 ANTISDR e Rete Gara norme FIPAV mm 45 | 16/05/2020 | 16/05/2020 | 1249.95 | 1249.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VOLLEY & SPORT (08552720016) Aggiudicatari: - VOLLEY & SPORT (08552720016) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n. 8720056609 del 08/05/2020 per spese postali servizio Pick- Up mese di marzo 2020. Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 12/05/2020 | 12/05/2020 | 32.50 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n.8720049743 del 28/04/2020 per spese postali mese di Marzo 2020. Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 07/05/2020 | 07/05/2020 | 6.27 | 6.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZD22CB395F | Saldo Fattura n. 339/2020 del 25/04/2020 per Contratto di assistenza uffici di segreteria ore illimitate. Periodo: 01/04/2020 – 31/03/2021 | 07/05/2020 | 07/05/2020 | 1104.25 | 1104.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z302C01A8C | Saldo Fattura n.32 del 21/04/2020 per Corso di aggiornamento per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza | 07/05/2020 | 07/05/2020 | 65.57 | 65.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STUDIO TECNICO GEOM MARCO D'ANGELO (01653860708) Aggiudicatari: - STUDIO TECNICO GEOM MARCO D'ANGELO (01653860708) |
| ZA62BF7D1F | Recupero Commissioni a carico Ente- Codice Ente: 1518301 – Istituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB) | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 28.80 | 28.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZDF2C9ABDD | Saldo Fattura n. 262/2020 del 04/04/2020 per rinnovo Licenza del programma AUDIT Access Log ai sensi del provvedimento della privacy del 27/11/2008 | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n. 8720043055 del 1/04/2020 per spese postali servizio Pick-Up mese di Febbraio 2020, Conto Contrattuale n, 30060308-002 | 02/04/2020 | 02/04/2020 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZA62BF7D1F | Recupero commissioni a carico Ente. Codice Ente:1518301 – Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) | 02/04/2020 | 02/04/2020 | 5.40 | 5.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n. 8720037906 del 30/03/2020 per spese postali mese di Febbraio 2020. Conto contrattuale n.30060308-001 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | 138.87 | 138.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZA0284185B | Saldo Fattura n, 1010605394 del 27/03/2020 per rata canone noleggio fotocopiatori plessi scolastici relativa al periodo: Gennaio-Febbraio-Marzo 2020 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | 278.11 | 278.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| Z292BAD36 | Saldo Fattura n, 8720034281 del 18/03/2020 per spese postali mese di Gennaio 2020. Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 27/03/2020 | 27/03/2020 | 82.00 | 82.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZBF2BC34BC | Saldo Fattura n, FPA 1/20 del 28/02/2020 per Tovaglia confezionata su misura con tessuto damascato colore blu cm 560×250 | 16/03/2020 | 16/03/2020 | 131.15 | 131.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PAOLA SFORZA (00947750709) Aggiudicatari: - PAOLA SFORZA (00947750709) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n. 8720030841 del 13/03/2020 per spese postali servizio Pick-Up mese di Gennaio 2020. Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 16/03/2020 | 16/03/2020 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z1A2B6B373 | Versamento IVA Fattura n. 137/PA del 28/02/2020 – CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972 | 10/03/2020 | 10/03/2020 | 81.84 | 81.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO (01111111111) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO (01111111111) |
| Z1A2B6B373 | Saldo Fattura n. 137/PA del 28/02/2020 per acquisto materiale pubblicità PON – Progetto PON 10.8.1.- Classe 3.0 per un nuovo modo di pensare e vivere la Scuola. | 10/03/2020 | 10/03/2020 | 372.00 | 372.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411) |
| ZA62BF7D1F | Recupero Commissioni a carico Ente. Codice Ente: 1518301 Istituto Omnicomprensivo “N: Scarano” di Trivento (CB) | 05/03/2020 | 06/03/2020 | 6.75 | 6.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z542932D8C | Versamento IVA Fattura n.43/CV del 26/02/2020 – ABINTRAX SRL (IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633 1972 | 02/03/2020 | 03/03/2020 | 640.86 | 640.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO (01111111111) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO (01111111111) |
| Z5128BF48E | Versamento IVA Fattura n.44/CV del 26/02/2020 – ABINTRAX SRL (IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972 | 02/03/2020 | 03/03/2020 | 1921.26 | 1921.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO (01111111111) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO (01111111111) |
| Z932B6DFDA | Saldo Fattura n.55/2020 del 26/02/2020 per acquisto n.3 tombole geografiche del MOLISE per i plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) | 02/03/2020 | 03/03/2020 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FESTOPOLIS SRL (02540390693) Aggiudicatari: - FESTOPOLIS SRL (02540390693) |
| Z542932D8C | Saldo Fattura n.43/CV del 26/02/2020 per acquisto Arredi e Mobili modulari nell’ambito del Progetto PON CLASSE 3.0 PER UN NUOVO MODO DI PENSARE LA SCUOLA | 02/03/2020 | 03/03/2020 | 2913.00 | 2913.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ABINTRAX SRL (07644780723) Aggiudicatari: - ABINTRAX SRL (07644780723) |
| Z5128BF48E | Saldo Fattura n. 44/CV del 26/02/2020 per acquisto materiale di robotica e coding nell’ambito del Progetto PON CLASSE 3.0 PER UN NUOVO MODO DI PENSARE LA SCUOLA | 02/03/2020 | 03/03/2020 | 8733.00 | 8733.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ABINTRAX SRL (07644780723) Aggiudicatari: - ABINTRAX SRL (07644780723) |
| Z4C2C17D2E | Saldo Fattura n. 186/2020 del 18/02/2020 per Rinnovoservizio dominio internet connesso al dominio http;//www.istitutomnicomprensivotrivento.edu.it.Canone Annuale | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z262AC9F26 | Saldo Fattura n. 316/A del 21/02/2020 per Rinnovo contratto di assistenza AXIOS ITALIA anno 2020. Prodotti: SILVER PRO scadenza 31/12/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 1250.00 | 1250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: - 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) |
| ZE82AD3A63 | Saldo Fattura n. FATTPA 26_20 del 13/02/2020 per acquisto biglietti per spettacolo teatrale il “Decameron” del 22 novembre 2019 | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 450.91 | 450.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659) |
| Z552COA10A | Iscrizione alunni dell’Istituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB) al KANGOUROU della Matematica 2020. Rif.006348. Studenti iscritti: 47 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 235.00 | 235.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969) |
| ZA92ADFD30 | Saldo Fattura n.V3-1783 del 23/01/2020 per acquisto materiale alunni disabili | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 186.38 | 186.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n. 8720006154 del 21/01/2020 per spese posali servizio Pick-up mese di Novembre 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z292BA4D36 | Saldo Fattura n. 8720011551 del 30/01/2020 del 30/01/2020 per spese postali mese di Dicembre 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 24.78 | 24.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z3F2BB1932 | Saldo Fattura n.8720016148 del 07/02/2020 per spese postali servizio Pick-up mese di Dicembre 2019, Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZA62BF7D1F | Recupero Commissioni a carico Ente. Codice Ente; 1518301 -Istituto Omnicomprensivo ” N. Scarano” di Trivento (CB) | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 7.20 | 7.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZDF2B92A0B | Saldo Fattura n. 5/PA del 15/01/2020 per intervento tecnico di sostituzione HARD DISK SSD 240GB su Notebook Asus-Istallazione e Configurazione | 20/01/2020 | 20/01/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: - Punto exe srl (00900060708) |
| ZA22AC9E41 | Integrazione Saldo Fattura n.110/01 del 02/12/2019 per Canone Connect 30 Ultra Mega Sedi Scuola Primaria di Trivento e Liceo delle Scienze Applicate | 20/01/2020 | 20/01/2020 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZC52AAA200 | Saldo Fattura n.166/PA del 17/12/2019 per acquisto amplificatore, videoproiettore e mixer | 14/01/2020 | 20/01/2020 | 779.00 | 779.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: - Punto exe srl (00900060708) |
| Z082AE1281 | Saldo Fattura n.165/PA del 17/12/2019 per acquisto lampade per videoproiettore EPSON EB-470 e videoproiettore NEC M332XS e montaggio | 14/01/2020 | 20/01/2020 | 546.00 | 546.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: - Punto exe srl (00900060708) |
| Z0B2AB12A0 | Saldo Fattura n. 20194e33147 del 04/12/2019 per acquisto materiale di facile consumo plessi scolastici | 13/01/2020 | 20/01/2020 | 140.89 | 140.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| ZAC2B6B624 | Saldo Fattura n.VEL184 del 31/12/2019 per sostituzione Switch – installazione e configurazione on-site | 13/01/2020 | 20/01/2020 | 299.00 | 299.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA SYSTEM SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEM SRL (00813430709) |
| ZED2731933 | Saldo Fattura n. 8719355269 del 20/12/2019 per spese postali mese di Novembre 2019. Conto Contrattuale n.30060308-001 | 13/01/2020 | 20/01/2020 | 61.52 | 61.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z49273191E | Saldo Fattura n. 8719348136 del 03/12/2019 per spese postali servizio Pick-up mese di Ottobre 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 13/01/2020 | 20/01/2020 | 32.50 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZED2731933 | Saldo Fattura n. 8719341599 del 26/11/2019 per spese postali mese di Ottobre 2019. Conto Contrattuale n.30060308-001 | 13/01/2020 | 20/01/2020 | 67.98 | 67.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZA22AC9E41 | Saldo Fattura n.110/01 del 02 Dicembre 2019 per attivazione e fruizione di una connessione a banda larga di tipo Wireless – Sede di Piazza Calvario e Sede di Via Acquasantianni | 21/11/2019 | 17/01/2020 | 450.00 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z382AB100C | Saldo Fattura n. V3-27367 de 05 Dicembre 2019 per acquisto materialedi facile consumo plessi scolastici | 21/11/2019 | 17/01/2020 | 950.96 | 950.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| ZE4281823D | Saldo Fattura n.117/01 del 16 Dicembre 2019 per canone Connect Scuola trimestrale ( mesi Ottobre – Novembre -Dicembre 2019) | 20/11/2019 | 17/01/2020 | 210.00 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZA0284185B | Saldo Fattura n. 1010587829 del 24 Dicembre 2019 per rata canone noleggio fotocopiatori plessi scolastici relativa al periodo: Ottobe- Novembre -Dicembre 2019 | 20/11/2019 | 17/01/2020 | 278.11 | 278.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
Istituto Comprensivo di Trivento - Aggiornato il 29 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB720011F4 | Versamento quote assicurazione personale docente ed ata dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) a.s.2019/2020. Numero assicurati n.76. Decorrenza: 22/11/2019 – 09/11/2020. POLIZZA N° IW/2019/01073 APPENDICE A | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 338.00 | 338.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) |
| ZB720011F4 | Versamento quote assicurazione alunni dell’Istituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB) a.s. 2019/2020, Totale alunni assicurati n.542. Validità copertura: dal 09/11/2019 al 09/11/2020. POLIZZA N° IW/2019/01073 | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3159.00 | 3159.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) |
| Z052ACBC7E | Rinnovo Abbonamento DIRIGERE LA SCUOLA 2020 e AMMINISTRARE LA SCUOLA 2020. Codice Cliente: 1418 | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| Z0B2AB12A0 | Saldo Fattura n.20194E32011 del 22/11/2019 per acquisto materiale di facile consumo plessi scolastici | 21/11/2019 | 28/11/2019 | 1012.78 | 1012.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| ZC52AAA200 | Saldo Fattura n. FATTPA 12/19 del 20/11/2019 per acquisto materiale di cancelleria e Dizionari della Lingua Italiana | 21/11/2019 | 21/11/2019 | 272.38 | 272.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707) Aggiudicatari: - GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707) |
| ZB82A1F899 | Saldo Fattura n. 55 B del 22/11/2019 per noleggio n.1 autobus 55 GT+ 1 minibus pe uscita didattica a Salerno per il giorno 22/11/2019 alunni del Liceo delle Scienze Applicate | 20/11/2019 | 23/11/2019 | 743.64 | 743.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| ZC92A91502 | Saldo Fattura n.973 FP del 25/11/2019 per acquisto materiale sportivo | 20/11/2019 | 26/11/2019 | 739.16 | 739.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VOLLEY & SPORT (08552720016) Aggiudicatari: - VOLLEY & SPORT (08552720016) |
| Z782A92760 | Saldo Fattura n. 822/2019 del 15/11/2019 Registro Elettronico Cloud – Piattaforma WEB per tutti gli ordini di scuola dell’Istituto Omnicomprensivo”N. Scarano” di Trivento (CB) | 19/11/2019 | 19/11/2019 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| 562832618C | Saldo Fattura n. V5/0034656 del 31/10/2019 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N: Scarano di Trivento (CB). Periodo: mese di Ottobre 2019 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 8078.02 | 8078.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| Z49273191E | Saldo Fattura n. 8719329336 del 04/11/2019 per spese postali servizio Pick – Up mese di Settembre 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 32.50 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z242A7FD39 | Recupero Commissioni a carico Ente. Codice Ente: 1518301 – Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 11.70 | 11.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZAE2A76144 | Versamento quota iscrizione alunni del Liceo delle Scienze Applicate dell’Istituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB) ai “I Giochi di Archimede” a.s. 2019/2020. Codice Ministeriale: CBPM070004 | 04/11/2019 | 04/11/2019 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIONE MATEMAICA ITALIANA (00336020375) Aggiudicatari: - UNIONE MATEMAICA ITALIANA (00336020375) |
| ZED2731933 | Saldo Fattura n. 8719318257 del 24/10/2019 per spese postali mese di Settembre 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 04/11/2019 | 04/11/2019 | 57.85 | 57.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| 562832618C | Saldo Fattura n.V5/0031180 del 09/10/2019 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di riferimento: mese di Settembre 2019 | 23/10/2019 | 23/10/2019 | 8078.02 | 8078.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| ZB0234538B | Saldo Fattura n, 37/FE del 10/10/2019 per Contratto di consulenza e formazione dei docenti coinvolti nel progetto, coordinamento con gli Stati Parter e il supporto per la gestione della piattaforma Mobility- tool -Saldo | 15/10/2019 | 17/10/2019 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695) Aggiudicatari: - ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695) |
| ZF823A1401 | Saldo Fattura n.38/FEdel 10/10/2019 pe Contratto di Consulenza e Formazione dei docenti coinvolti nel progetto, coordinamento con gli Stati Partner e supporto per la gestione della piattaforma mobility tool -Saldo | 15/10/2019 | 17/10/2019 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695) Aggiudicatari: - ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695) |
| Z0529C5FEE | Saldo Fattura n. 49 B del 05/10/2019 per noleggio n. 1 autobus GT Lusso per uscita didattica a Roma del 04/10/2019 – Giorno del Dono – Premiazione | 07/10/2019 | 07/10/2019 | 772.73 | 772.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| ZED2731933 | Saldo Fattura n. 8719293883 del 26/09/2019 per spese postali mese di Agosto 2019. Conto Contrattuale n.30060308-001 | 05/10/2019 | 07/10/2019 | 176.94 | 176.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZAC2731954 | Saldo Fattura n. 8719303290 del 02/10/2019 per spese posatali servizio Pick -Up mese di Agosto 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 05/10/2019 | 07/10/2019 | 32.50 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z7F2772C2F | Saldo Fattura n.3 del 01/04/2019 per fornitura pasti alunni e docendi del gruppo Erasmus relativo al Progetto Erasmus Plus My Smart School | 05/10/2019 | 07/10/2019 | 234.30 | 234.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GALSNC DI PASSARO GABRIELE C, (01657980700) Aggiudicatari: - GALSNC DI PASSARO GABRIELE C, (01657980700) |
| ZA0284185B | Saldo Fattura n. 1010571071 del 27/09/2019 per rata canone noleggio fotocopiatori plessi scolastici relativa al periodo dal 25/06/2019 al 24/09/2019 | 05/10/2019 | 07/10/2019 | 278.11 | 278.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) |
| Z1329C90CE | Saldo Fattura n.37 del 16/09/2019 Liquidazione compenso per consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico di RSPP periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2019 | 17/09/2019 | 23/09/2019 | 2109.68 | 2109.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEOM MARCO D'ANGELO (00880380704) Aggiudicatari: - GEOM MARCO D'ANGELO (00880380704) |
| ZE4281823D | Saldo Fattura n. 91/01 del 16/09/2019 per Canone Connect Scuola trimestrale (mesi Luglio – Agosto – Settembre 2019) | 17/09/2019 | 23/09/2019 | 210.00 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z49273191E | Saldo Fattura n. 8719275682 del 05/09/2019 per spese postali servizio Pick-up mese di Luglio 2019. Conto Contrattuale n.30060308-002 | 16/09/2019 | 23/09/2019 | 35.00 | 35.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZED2731933 | Saldo Fattura n. 8719274572 del 04/09/2019 per spese postali mese di Luglio 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 16/09/2019 | 23/09/2019 | 47.97 | 47.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z442996A57 | Saldo Fattura n.4/19 del 30/08/2019 per acquisto cartucce toner stampanti | 31/08/2019 | 31/08/2019 | 214.40 | 214.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE RIGENERA (01618010704) Aggiudicatari: - MOLISE RIGENERA (01618010704) |
| Z172976159 | Saldo Fattura n. FATTPA 5/19 DEL 22/08/2019 per acquisto di materiale di facile consumo | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 171.61 | 171.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707) Aggiudicatari: - GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707) |
| OPERAZIONE | Liquidazione bolli, spese e commissioni a carico ente periodo dal 01/07/2019 al 31/07/2019. ENTE: 1518301 – Istituto Omnicomprensivo “N Scarano” di Trivento (CB) | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 9.45 | 9.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z8E2976111 | Saldo Fattura n. 8/FE del 17/08/2019 per fornitura materiale di ferramenta | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 351.31 | 351.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) Aggiudicatari: - BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) |
| ZB32949097 | Saldo Fattura n.231 del 19/08/2019 per manutenzione fotocopiatori plessi scolastici e fornitura toner | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 151.00 | 151.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z37293D82D | Saldo Fattura n. 19307149 del 31/07/2019 per acquisto Tablet Galaxy quantità n.18 | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 5490.00 | 5490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONVERGE SPA (04472901000) Aggiudicatari: - CONVERGE SPA (04472901000) |
| ZEB2723116 | Saldo Fattura n. 02/FE/2019 del 30/04/2019 per acquisto materiale bibliografico per alunni | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 225.00 | 225.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GUARNIERI PASQUALE (00950050708) Aggiudicatari: - GUARNIERI PASQUALE (00950050708) |
| Z49273191E | Saldo Fattura n. 8719246776 del 31/07/2019 per spese postali servizio Pick-Up mese di Giugno 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZED2731933 | Saldo Fattura n. 8719248189 del 31/07/2019 per spese postali mese di Giugno 2019. Conto Contrattuale n.30060308-001 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 38.47 | 38.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z8F288EC11 | Saldo Fattura n. 20194E18464 del 11/06/2019 per acquisto carta per fotocopie COPY 2 Fabriano A3 – A4 plessi scolastici | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 750.70 | 750.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| Z7C28BACCE | Saldo Fattura n. FPA1/19 DEL 04/04/2019 per fornitura pranzo completo alunni e docenti gruppo Erasmus relativo al Progetto Erasmus Plus – My Smart School | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 563.64 | 563.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RISTORANTE LA ROSA DEI VENTI DI SCARANO ROSA (00802900704) Aggiudicatari: - RISTORANTE LA ROSA DEI VENTI DI SCARANO ROSA (00802900704) |
| ZED2731933 | Saldo Fattura n. 8719216152 del 05/07/2019 per spese postali mese di Maggio 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 41.45 | 41.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z49273191E | Saldo Fattura n.87192213686 del 02/07/2019 per spese postali servizio Pick-Up mese di Maggio 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 32.50 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z6C277C5E6 | Saldo Fattura n. FATTPA 9/19 del 14/06/2019 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 2271.20 | 2271.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) Aggiudicatari: - MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) |
| Z6C277C5E6 | Saldo Fattura n.8/19 del 14/06/2019 per pacchetto viaggio di istruzione Friuli Venezia Giulia alunni della Scuola Secondaria di I°grado classi terze dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 12313.00 | 12313.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AVION TRAVEL SRL (00399570613) Aggiudicatari: - AVION TRAVEL SRL (00399570613) |
| Z74290C3A7 | Saldo Fattura n. 595/2019 del 09/07/2019 per acquisto Licenza Microsoft Office 2016 Professional Plus 32/64 Bit ESD – quantità n.6 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 144.00 | 144.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z5428DBB52 | Saldo Fattura n. 20 del 27/06/2019 per consulenza psicologica Progetto Sportello di Ascolto | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 804.31 | 804.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIAMARRA CARLA (01667250706) Aggiudicatari: - CIAMARRA CARLA (01667250706) |
| ZC42841841 | Saldo Fattura n. 19305443 del 31/05/2019 per acquisto n. 6 PC segreteria Desktop 16 “LENOVO” M7255 WIN10″ + n.6 Monitor LED a schermo piatto | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 2598.00 | 2598.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONVERGE SPA (04472901000) Aggiudicatari: - CONVERGE SPA (04472901000) |
| ZAC2731954 | Liquidazione competenze bancarie canone trimestrale del conto e recupero spese sostenute per i pagamenti effettuati per conto della scuola da parte dell’Istituto cassiere BPER per estinzione conto corrente bancario. | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 389.98 | 389.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALUNNI SCUOLA SEC. I GRADO (80002060707) Aggiudicatari: - ALUNNI SCUOLA SEC. I GRADO (80002060707) |
| ZB82828402 | Saldo Fattura n. FATTPA 10/19 del 14/06/2019 per anticipazione biglietteria viaggio IZMIR | 16/07/2019 | 17/07/2019 | 596.00 | 596.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) Aggiudicatari: - MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) |
| Z1028284CF | Saldo Fattura n. FATTPA 11/19 del 14/06/2019 per anticipazione biglietteria viaggio ISTANBUL dal 11/06/2019 al 15/06/2019 docenti dellIstituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB) relativo al Progetto Erasmus Pl u s -My Smart School | 16/07/2019 | 17/07/2019 | 512.00 | 512.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) Aggiudicatari: - MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) |
| 562832618C | Saldo Fattura n.V5/0023056 del 30/06/2019 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB), Periodo di riferimento: mese di Giugno 2019 | 16/07/2019 | 17/07/2019 | 8078.02 | 8078.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| Z74269115F | Saldo Fattura n. 5/7/2019 del 07/05/2019- Ag. I VIAGGI DELLE SIRENE C.F. 01663750709 86100 Campobasso-Viaggio di Istruzione “PRAGA”. Causale Codice identificativo del fascicolo 27/2019/8564 | 15/07/2019 | 17/07/2019 | 7957.50 | 7957.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE (13756881002) Aggiudicatari: - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE (13756881002) |
| Z7527BF509 | Saldo Fattura n. 40 del 29/03/2019 per fornitura pasti menù fisso gruppo docenti e alunnio nell’ambito del progetto Erasmus Plus My Smart School | 15/07/2019 | 17/07/2019 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RISTORANTE "LU CARRATINO" C SNC DI SCARANO G (00783680705) Aggiudicatari: - RISTORANTE "LU CARRATINO" C SNC DI SCARANO G (00783680705) |
| ZE4281823D | Saldo Fattura n.68/01 del 12/06/2019 per Canone Connect Scuola trimestrale (Aprile-Maggio- Giugno 2019) | 15/07/2019 | 17/07/2019 | 210.00 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZEE28768E5 | Saldo Fattura n. 9/P del 13/06/2019 per autonoleggio pullman per trasferimento Isernia – Aereoporto di Fiumicino docenti: prof.ssa Di Rienzo Michelina e prof. Carlucci Mario relativo al progetto Erasmus Plus My Smart School | 15/07/2019 | 17/07/2019 | 218.18 | 218.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| Z8B28768AF | Saldo Fattura n. 7/P del 29/05/2019 per servizio di autonoleggio pullman per trasferimento Trivento- Bojano– Aeroporto di fiumicino docenti prof.ssa Fochitto e prof.ssa Di Rienzo Michelina relativo al Progetto Erasmus Plus – Tecnology and ICT in Edu. | 15/07/2019 | 17/07/2019 | 218.18 | 218.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| 562832618C | Saldo Fattura n. V5/0018419 del 31/05/2019 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di riferimento: mese di Maggio 2019 | 15/07/2019 | 17/07/2019 | 8078.02 | 8078.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| Z49273191E | Saldo Fattura n. 8719178298 del 04/06/2019 per spese postali servizio Pick-Up mese di Aprile 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZED2731933 | Saldo Fattura n.8719181682 del 06/06/2019 per spese postali mese di Aprile2019. Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 70.26 | 70.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZCA27D0DCF | Saldo Fattura n. 66/PA del 15/05/2019 per viaggio di istruzione organizzato a Loreto e Fabriano alunni della Scuola Seondaria di I° grado dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) classi prime | 29/05/2019 | 29/05/2019 | 2054.00 | 2054.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR SNC (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR SNC (01514310703) |
| Z1C27865B9 | Saldo Fattura n. 125/E7 del 17/05/2019 per Viaggio di Istruzione in Salento | 25/05/2019 | 29/05/2019 | 8467.00 | 8467.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S (00956980700) Aggiudicatari: - AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S (00956980700) |
| ZA72838245 | Saldo Fattura n. 471/2019 del 17/05/2019 per Rinnovo Licenze Antivirus Avast per n.7 postazioni | 21/05/2019 | 22/05/2019 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| ZB7283849F | Saldo Fattura n. 472/2019 del 17/05/2019 per Rinnovo licenza del programma AUDIT Access Log | 21/05/2019 | 22/05/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| ZE027CB793 | Saldo Fattura n. 481/2019 del 17/05/2019 per Contratto di assistenza uffici di segreteria. Periodo dal 01/04/2019 al 31/03/2020 | 21/05/2019 | 22/05/2019 | 1104.24 | 1104.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z2E27F7C85 | Saldo Fattura n. 42/PA del 03/05/2019 per acquisto FILAMENTO PLA GREY | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: - Punto exe srl (00900060708) |
| ZED2731933 | Saldo FATTURA N. 8719131286 del 02/05/2019 per spese postali mese di Marzo 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 43.88 | 43.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z49273191E | Saldo Fattura n. 8719139375 del 08/05/2019 per spese postali servizio Pick-Up mese di Marzo 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 32.50 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZE427ABCC5 | Saldo Fattura n. FATTPA 4/19 del 06/05/2019 per pacchetto uscita didattica a roma del 02 Aprile 2019 – Alunni del Liceo delle Scienze Applicate dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 1642.50 | 1642.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEGGERE E VIAGGIARE (11112101008) Aggiudicatari: - LEGGERE E VIAGGIARE (11112101008) |
| Z6126E94C0 | Saldo Fattura n. FATTPA 5/19 del 06/05/2019 per anticipazione biglietteria aerea GOTEBORG alunni e docenti del Gruppo Erasmus Plus – mobilità Svezia | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 2215.70 | 2215.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARILLON (01790220709) Aggiudicatari: - CARILLON (01790220709) |
| ZAD26EE690 | Saldo Fattura n. FATTPA 3/19 del 06/05/2019 per anticipazione biglietteria Musei Vaticani alunni e docenti del Gruppo Erasmus Plus | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 850.00 | 850.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) Aggiudicatari: - MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) |
| 562832618C | Saldo Fattura n. V5/0014325 del 30/04/2019 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di Riferimento: mese di Aprile 2019 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 8078.02 | 8078.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| ZB720011F4 | Saldo Fattura n. 2019002183 del 06/05/2019 – Quota assicurativa personale scolastico per viaggio di Istruzione a Praga. POLIZZA IW/2018/00893/02 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 6.50 | 6.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) |
| Z9727BD40A | Saldo Fattura n. 2/FE del 24/04/2019 – acquisto materiale per pittura locali del Liceo delle Scienze Applicate | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 795.90 | 795.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) Aggiudicatari: - BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) |
| Z302731E25 | Saldo Fattura n. 23B del 14/04/2019-Progetto ERASMUS PLUS – Tecnology and ICT in Education per noleggio minibus trasferimentoTrivento-Aereoporto di Ciampino (07/04/2019) e Aereoporto di Fiumicino -Trivento (13/04/2019). Mobilità Svezia | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 431.82 | 431.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S (00956980700) Aggiudicatari: - AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S (00956980700) |
| ZF627AA62B | Saldo Fattura n. 45 del 30/04/2019 per noleggio pullman GT per uscita didattica a Benevento del 30/04/2019 – Alunni Scuola Primaria dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) | 04/05/2019 | 08/05/2019 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| Z59282F5A1 | Saldo Fattura n. 02/19 del 30/04/2019 per acquisto cartucce toner per stampanti plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) | 04/05/2019 | 08/05/2019 | 254.50 | 254.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE RIGENERA (01618010704) Aggiudicatari: - MOLISE RIGENERA (01618010704) |
| ZE4281823D | Saldo Fattura n. 49/01 del 16/04/2019 per Canone Connect Scuola. Canone di connettività trimestrale | 04/05/2019 | 08/05/2019 | 210.00 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z47281E712 | Saldo Fattura n. FATTPA 8/19 per visita con approfondimento didattico sito archeologico Sepino e centro storico di Trivento. | 04/05/2019 | 08/05/2019 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEMO CANTIERI CULTURALI APS (01724070709) Aggiudicatari: - MEMO CANTIERI CULTURALI APS (01724070709) |
| Z8C2810A6F | Saldo Fattura n.119 del 17/04/2019 per acquisto toner fotocopiatori plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) | 04/05/2019 | 08/05/2019 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| ZC52810A1C | Saldo Fattura n. 118 del 17/04/2019 per manutenzione, riparazione, pulizia e sostituzione ricambi fotocopiatori dei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) | 04/05/2019 | 08/05/2019 | 222.00 | 222.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z7426915FF | Saldo Fattura n.2/7/2019 del 02/04/2019. Acconto del 50% dell’importo totale di € 15.915,00 viaggio di istruzione a Praga alunni del Liceo delle Scienze Applicate. Periodo: 26/04/2019 01/05/2019 per servizi di trasporto e alloggio | 18/04/2019 | 18/04/2019 | 7957.50 | 7957.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S (00956980700) Aggiudicatari: - AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S (00956980700) |
| ZAC2731954 | Competenze Bancarie al 31/03/2019 per spese ed oneri. Provvisorio in Uscita n.57 del 08/04/2019. Codice Ente: 8590711 | 17/04/2019 | 29/04/2019 | 300.90 | 300.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) |
| ZEE27D282E | Saldo Fattura n. 41704 del 13/04/2019 per acquisto LEGO EDUCATION WEDO 2.0 – Set Base per 2 studenti con Dongle Bluetooth USB | 17/04/2019 | 29/04/2019 | 642.20 | 642.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) |
| ZB5279B80B | Saldo Fattura n. 23 del 28/03/2019 per noleggio pullman GT per uscita didattica a Napoli del giorno 28/03/2019 – Alunni della Scuola Secondaria di I°grado dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano di Trivento (CB) | 16/04/2019 | 29/04/2019 | 950.00 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z) |
| Z182731A9E | Saldo Fattura n. 46/01 del 04/04/2019 per fornitura pasti giorni: 25-26-28-29 Marzo 2019 (n.36 pasti al giorno) Progetto Erasmus Plus – Progetto MY SMART SCHOOL | 16/04/2019 | 29/04/2019 | 720.00 | 720.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TURIST MOLISE SOC COOP (01450900707) Aggiudicatari: - TURIST MOLISE SOC COOP (01450900707) |
| 562832618C | Saldo Fattura n. V5/0010588 del 31/03/2019 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di Riferimento: mese di Marzo 2019 | 16/04/2019 | 29/04/2019 | 8078.02 | 8078.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| Z49273191E | Saldo Fattura n. 8719100451 del 01/04/2019 Spese postali serivizi Pick-Up mese di Febbraio 2019. Conto Contrattuale n.30060308-002 | 05/04/2019 | 05/04/2019 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z7426915FF | Saldo Fattura n.2/7/2019 del 2/4/2019 Acconto del 50% dell’importo totale di € 15.915,00 viaggio di istruzione a Praga alunni del Liceo delle Scienze Applicate. Periodo: 26/04/2019 – 01-05-2019. per servizi di trasporto e alloggio | 05/04/2019 | 05/04/2019 | 7957.50 | 7957.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA VIAGGI E TURISMO I VIAGGI DELLE SIRENE SRL (01663750709) Aggiudicatari: - AGENZIA VIAGGI E TURISMO I VIAGGI DELLE SIRENE SRL (01663750709) |
| Z632753E53 | Saldo Fattura n. 15B del 29/03/2019 per noleggio autobus A/R per uscita didattica alunni e docenti del gruppo Erasmus Plus per conoscenza del territorio (visita ad Attilia Sepino -Campobasso). | 01/04/2019 | 02/04/2019 | 130.91 | 130.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| ZED2731933 | Saldo Fattura n. 8719096032 del 29/03/2019 per spese postali mese di Febbraio 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 01/04/2019 | 02/04/2019 | 60.85 | 60.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z4727726E5 | Saldo Fattura n. 86 del 13/03/2019 per acquisto gadgets per Progetto Erasmus Plus “My SMART SCHOOL” | 01/04/2019 | 02/04/2019 | 395.00 | 395.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA POINT SRL SOC UNIPERSONALE (01538870708) Aggiudicatari: - OMEGA POINT SRL SOC UNIPERSONALE (01538870708) |
| Z412766907 | Saldo Fattura n. 547/P del 13/03/2019 per stampa foto digitali per Progetto “Atelier Creativi” | 01/04/2019 | 02/04/2019 | 80.63 | 80.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PIXARTPRINTING SPA (04061550275) Aggiudicatari: - PIXARTPRINTING SPA (04061550275) |
| Z412766907 | Saldo Fattura n. 548/P del 13/03/2019 per stampa foto digitali per Progetto “Atelier Creativi” | 01/04/2019 | 02/04/2019 | 83.40 | 83.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PIXARTPRINTING SPA (04061550275) Aggiudicatari: - PIXARTPRINTING SPA (04061550275) |
| Z522731995 | Saldo Fattura n. 40-FE del 27/03/2019 per pranzo del 27/03/2019 uscita didattica a Roma alunni e docenti del gruppo Erasmus Plus dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) | 01/04/2019 | 02/04/2019 | 454.54 | 454.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RISTORANTE "LA VITTORIA" DI CLAUDIO DI BARTOLOMEO (07185801003) Aggiudicatari: - RISTORANTE "LA VITTORIA" DI CLAUDIO DI BARTOLOMEO (07185801003) |
| ZAC2731954 | Competenze Bancarie al 31/12/2018 per spese ed oneri. Provvisorioin uscita n.2 del 14/01/2019. Codice Ente: 8590711 | 28/03/2019 | 02/04/2019 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) |
| Z49273191E | Saldo Fattura n. 8719073160 del 18/03/2019 per spese postali servizio Pick-Up. Periodo di riferimento: mese di Gennaio 2019. Conto Contrattuale n.30060308-002Z492 | 20/03/2019 | 20/03/2019 | 32.50 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| 562832618C | Saldo fattura n.V5/006321 del 28/02/2019 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB). Periodo di Riferimento: mese di Febbraio 2019 | 20/03/2019 | 20/03/2019 | 8078.02 | 8078.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| ZED2731933 | Saldo Fattura n. 8719061365 del 27/02/2019 per spese postali mese di Gennaio 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 19/03/2019 | 19/03/2019 | 60.04 | 60.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZED2731933 | Saldo Fattura n. 8719008923 del 23/01/2019. Spese postali mese di Dicembre 2018. Conto Contrattuale n.30060308-001 | 19/03/2019 | 19/03/2019 | 97.99 | 97.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z49273191E | Saldo Fattura n .8719005504 del 21/01/2019 per spese postali servizio Pick-up mese di Novembre 2018. Conto Contrattuale n.30060308-002 | 19/03/2019 | 19/03/2019 | 32.50 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z342731D43 | Saldo Fattura n. 2555/EL del 16/02/2019 per partecipazione alunni dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) al Kangourou della matematica | 18/03/2019 | 19/03/2019 | 226.00 | 226.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969) |
| ZF826D889A | Saldo Fattura n. FATTPA 2/19 del 29/01/2019 per acquisto n.2 libri “Cittadinanza e Costituzione” | 16/03/2019 | 19/03/2019 | 36.00 | 36.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707) Aggiudicatari: - GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707) |
| ZB62617AED | Saldo Fattura n. 211/2019 del 22/02/2019 per acquisto Personal Computer Acer DT. VQEET.041 (postazione server) | 16/03/2019 | 19/03/2019 | 459.00 | 459.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| 5628326118 | Saldo Fattura n.V5/0002868 del 31/01/2019 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di riferimento: mese di Gennaio 2019 | 16/03/2019 | 19/03/2019 | 8078.02 | 8078.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| ZD8261707B | Saldo Fattura n. 45/A del 19/01/2019 per Rinnovo Contratto di assistenza AXIOS Italia anno 2019 Silver PRO. Scadenza 31/12/2019 | 16/03/2019 | 19/03/2019 | 1250.00 | 1250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: - 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) |
| Z5723B6603 | Saldo Fattura n.58/PA-2019 del 27/02/2019 per sevizio di consulenza e nomina DPO | 16/03/2019 | 19/03/2019 | 490.00 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| ZBA260404B | Versamento IVA Fattura n. 63/2019 del 27/02/2019 – Ditta S.I.A.D. S.R.L. (IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972) | 12/03/2019 | 18/03/2019 | 52.30 | 52.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO (01111111111) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO (01111111111) |
| Z112603EDD | Versamento IVA Fattura n.62/2019 del 27/02/2019 – Ditta S.I.A.D. S.R.L. (IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972) | 12/03/2019 | 18/03/2019 | 52.30 | 52.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO (01111111111) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO (01111111111) |
| ZBA260404B | Saldo Fattura n. 63/2019 del 27/02/2019 per Pubblicità Progetto PON “Laboratori Scientifici Innovativi”. Codice Progetto: 10.8.1.B1 – FESRPON-MO-2018-18 | 12/03/2019 | 18/03/2019 | 237.70 | 237.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL SPACE DI GIANNI IACAPRARO (01664300702) Aggiudicatari: - DIGITAL SPACE DI GIANNI IACAPRARO (01664300702) |
| Z112603EDD | Saldo Fattura n.62/2019 del 27/02/2019 per Pubblicità Progetto PON ” Laboratorio Linguistico Mobile”. Codice Progetto: 10.8.1.B1- FESRPON-MO-2018-3 | 12/03/2019 | 18/03/2019 | 237.70 | 237.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL SPACE DI GIANNI IACAPRARO (01664300702) Aggiudicatari: - DIGITAL SPACE DI GIANNI IACAPRARO (01664300702) |
| Z7C22CBEE8 | Saldo Fattura n. 27 del 29/03/2018 per servizio di Upgrade Majornet e gestione Multi – Gateway | 31/12/2018 | 13/02/2019 | 390.00 | 390.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA SYSTEM SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEM SRL (00813430709) |
| 562832618C | Saldo Fattura n. V5/0043777 del 31/12/2018 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB).Periodo di Riferimento: mese di Dicembre 2018 | 31/12/2018 | 17/01/2019 | 8078.02 | 8078.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| ZB720011F4 | Saldo Fattura n. 2019000104 del 7/01/2019 – POLIZZA IW/2018/00893/01 Assicurazione Personale Docente ed ATA a.s. 2018/2019 dell’Istituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB). Decorrenza dal 05/12/2018 al 09/11/2019. | 31/12/2018 | 29/01/2019 | 338.00 | 338.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) |
| ZB720011F4 | Saldo Fattura n. 2019000103 del 07/01/2019 – POLIZZA IW/2018/00893 Assicurazione Alunni a. s. 2018/2019 dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Alunni Paganti n. 531. Decorrenza: dal 09/11/2018 al 09/11/2020. Anni 2 | 31/12/2018 | 29/01/2019 | 3451.50 | 3451.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) |
| Z03240E1F4 | Versamento IVA Fattura n. 221/2018 del 29/09/2018 – SIAD SRL (IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972) | 28/12/2018 | 17/01/2019 | 3968.58 | 3968.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO (01111111111) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO (01111111111) |
| Z4123E94BC | Versamento IVA Fattura n. 220/2018 del 29/09/2018 – SIAD SRL (IVA dovuta dalle PP.AA. -Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972) | 28/12/2018 | 17/01/2019 | 3565.10 | 3565.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO (01111111111) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO (01111111111) |
| Z4123E94BC | Saldo Fattura n. 220/2018 del 29/09/2018 per acquisto materiale scientifico e tecnologico – Progetto 10.8.1.B1 – FESRPON-MO-2018-18 | 28/12/2018 | 17/01/2019 | 16205.00 | 16205.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ELETTRONICA VENETA S.P.A. (00066840265) Aggiudicatari: - ELETTRONICA VENETA S.P.A. (00066840265) |
| Z03240E1F4 | Saldo Fattura n. 221/2018 del 29/09/2018 per acquisto materiale per laboratorio Linguistico Mobile professionale con rete software – Progetto 10.8.1. B1 -FESRPON-MO-2018-3 | 28/12/2018 | 17/01/2019 | 18039.00 | 18039.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDUTRONIC (08834950019) Aggiudicatari: - EDUTRONIC (08834950019) |
| ZAB26665D3 | Saldo Fattura n. 993/A del 21/12/2018 per acquisto FUJITSU SCANNER SP -1120 20 PPM 40 IPM A4 DUPLEX | 28/12/2018 | 17/01/2019 | 285.73 | 285.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: - 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) |
| ZE32417F65 | Versamento IVA Fattura n. 25/PA del 31/10/2018 – AULETREPUNTOZERO SRL (IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972″ | 27/12/2018 | 17/01/2019 | 2562.23 | 2562.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ERARIO DELLO STATO (01111111111) Aggiudicatari: - ERARIO DELLO STATO (01111111111) |
| ZE32417F65 | Saldo Fattura n. 25/PA del 31/10/2018 per acquisto arredi scolastici. Risorse FSC 2007-2013 delibera del CIPE n.79/2012 | 27/12/2018 | 17/01/2019 | 11646.50 | 11646.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA SYSTEM SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEM SRL (00813430709) |
| ZC825C2129 | Saldo Fattura n. 549/2018PA del 20/12/2018 per acquisto Tavoletta grafica per firma grafometrica e Software di integrazione con Segreteria Cloud Costo annuale | 21/12/2018 | 01/02/2019 | 270.00 | 270.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| ZD12666548 | Saldo Fattura n. 550/2018PA del 20/12/2018 per acquisto Tavoletta grafica per firma grafometrica | 21/12/2018 | 01/02/2019 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
Istituto Comprensivo di Trivento - Aggiornato il 28 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z0121FOFE0 | Pagamento spese bancarie al 27/12/2018. Codice Ente: 8590711 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 209.80 | 209.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) |
| Z902656D5A | Saldo Fattura n. 3/PA del 18/12/2018 per acquisto materiale bibliografico per alunni | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 155.00 | 155.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GESTIONE COMMERCIALE SRL (01691480709) Aggiudicatari: - GESTIONE COMMERCIALE SRL (01691480709) |
| ZF626391DD | Saldo FAttura n. 00283 del 11/12/2018 per corso di formazione primo soccorso docente dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 40.00 | 40.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706) Aggiudicatari: - WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706) |
| Z522535A7A | Saldo Fattura n. 78/02 del 05/12/2018 per acquisto camici, stampa formato taschino e lavori di sartoria | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 864.60 | 864.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRE DI MA SNC MONDOLAVORO DI DI TORO MIRKO (00972010706) Aggiudicatari: - PRE DI MA SNC MONDOLAVORO DI DI TORO MIRKO (00972010706) |
| Z7121F0EB0 | Saldo Fattura n. 8718406988 del 04/12/2018 per spese postali servizio Pick-Up mese di Ottobre 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 35.00 | 35.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZEC25CE527 | Saldo Fattura n. 531/2018PA del 07/12/2018 per Consulenza completa per la migrazione del sito scolastico da gov.it a edu.it | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| 562832618C | Saldo Fattura n. V5/0039657 del 30/11/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 8078.02 | 8078.02 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| ZA32616C00 | Saldo Fattura n. FATTPA 4/18 DEL 30/11/2018 per Liquidazione compenso incarico Medico Competente (D.L.vo 81/2008) anno 2018 come da contratto del 05/02/2018 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 640.00 | 640.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PANDOLFO AMERICO (PNDMRC56C10L435D) Aggiudicatari: - PANDOLFO AMERICO (PNDMRC56C10L435D) |
| ZE9257DC02 | Saldo Fattura n. 97/18 del 02/12/2018. Progetto Erasmus Plus | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 227.27 | 227.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| Z91259AOCC | Saldo Fattura n. FATTPA 31/18 del 22/11/2018 – Progetto Erasmus Plus – | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 2986.00 | 2986.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) Aggiudicatari: - MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) |
| Z5B2463112 | Saldo Fattura n. 3/E del 23/11/2018 | 01/12/2018 | 03/12/2018 | 1400.00 | 1400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MANCINELLA MAURO (00756960704) Aggiudicatari: - MANCINELLA MAURO (00756960704) |
| Z2025F54A7 | Saldo Fattura n.65/18 del 29/11/2018 – Progetto Erasmus Plus | 01/12/2018 | 03/12/2018 | 268.18 | 268.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Basile Renzo (BSLRNZ63T08F495P) Aggiudicatari: - Basile Renzo (BSLRNZ63T08F495P) |
| Z452IF0F93 | Saldo Fattura n. 8718393963 del 27/11/2018 per spese postali mese di Ottobre 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 01/12/2018 | 03/12/2018 | 59.76 | 59.76 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z722588BCB | Saldo Fattura n. 04//E del 27/11/2018 per acquisto carrello con pianale Brixo, rubinetti in PVC 1/2 X 20, portarotolo a parete, porta carta igienica | 01/12/2018 | 03/12/2018 | 103.28 | 103.28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) Aggiudicatari: - BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708) |
| ZF325FA21D | Saldo Fattura n. 20/18 del 28/11/2018 per acquisto toner per stampanti plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo” N. Scarano” di Trivento (CB). | 01/12/2018 | 03/12/2018 | 467.10 | 467.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE RIGENERA (01618010704) Aggiudicatari: - MOLISE RIGENERA (01618010704) |
| ZBE25A700A | Saldo Fattura n. 385 del 28/11/2018 per acquisto toner fotocopiatori dei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) | 01/12/2018 | 03/12/2018 | 243.00 | 243.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z5925A7045 | Saldo Fattura n. 384 del 28/11/2018 per manutenzione, riparazione e sostituzione ricambi fotocopiatori dei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) | 01/12/2018 | 03/12/2018 | 396.00 | 396.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z7E25A7C34 | Saldo Fattura n. 87/18 del 14/11/2018 per uscita didattica del 14/11/2018 a Roma | 16/11/2018 | 17/11/2018 | 581.12 | 581.12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| Z38250A429 | Saldo Fattura n. FATTPA 27/18 del 12/11/2018 Progetto Erasmus + My Smart School – | 16/11/2018 | 17/11/2018 | 2261.00 | 2261.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) Aggiudicatari: - MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) |
| ZC9251A0FC | Saldo Fattura n.12E DEL 08/11/2018 per Corsi di formazione sulla sicurezza. | 16/11/2018 | 17/11/2018 | 3200.00 | 3200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STUDIO TECNICO GEOM MARCO D'ANGELO (01653860708) Aggiudicatari: - STUDIO TECNICO GEOM MARCO D'ANGELO (01653860708) |
| 562832618C | Saldo Fattura n. V5/0035186 del 31/10/2018 per prestazioni di servizi di pulizia. | 16/11/2018 | 17/11/2018 | 8078.02 | 8078.02 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| Z5F254C8C1 | Saldo Fattura n. 86/18 del 05/11/2018 Progetto Erasmus Plus | 07/11/2018 | 09/11/2018 | 454.54 | 454.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| Z7121F0EB0 | Saldo Fattura n. 8718366071 del 06/11/2018 per spese postali servizio Pick-Up mese di settembre 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 07/11/2018 | 09/11/2018 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z5E25A6FA8 | Quota associativa per iscrizione all’AIF degli alunni del Liceo delle Scienze Applicate. | 07/11/2018 | 09/11/2018 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA (01906200207) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA (01906200207) |
| Z4A2595F94 | Versamento quota iscrizione alunni del Liceo Olimpiadi della Matematica a.s. 2018/2019. | 03/11/2018 | 03/11/2018 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIONE MATEMAICA ITALIANA (00336020375) Aggiudicatari: - UNIONE MATEMAICA ITALIANA (00336020375) |
| Z452IF0F93 | Saldo Fattura n. 8718361219 del 30/10/2018 per spese postali mese di Settembre 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 03/11/2018 | 03/11/2018 | 127.71 | 127.71 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z36250EC2D | Saldo Fattura n. FATTPA 5/18 del 27/10/2018 per acquisto Distruggi documenti Powershred | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 81.96 | 81.96 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707) Aggiudicatari: - GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707) |
| 562832618C | Saldo Fattura n. V5/0033588 del 22/10/2018 per prestazioni di servizi di pulizia. | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 8078.02 | 8078.02 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| ZAC2463155 | Saldo Fattura n. 770/A del 22/09/2018 per acquisto Rilevatore Automatico delle Presenze AXIOS | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 2188.60 | 2188.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: - 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) |
| ZAC2463155 | Saldo Fattura n. 126/B del 21/09/2018 per Corso di formazione P.A. sulla gestione del sistema di rilevazione presenze | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: - 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) |
| ZB8257B64A | Rinnovo dominio istitutomnicomprensivotrivento.gov.it. Ordine n. 76957454 (CAUSALE). Servizio Principale: Hosting Linux Basic. Durata anni 2 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 43.98 | 43.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARUBA S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: - () |
| ZE9257DC02 | Rinnovo servizio DataBase + Backup Mysql 909965. Ordine di rinnovo Nr MO10818445 effettuato in data 24/10/2018. Durata anni 2 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 20.00 | 20.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARUBA S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: - () |
| Z422292E25 | Saldo Fattura n. 99/01 del 16/10/2018 – Canone Connect Scuola. Canone di connettività trimestrale. Data di competenza dal 01/10/2018 al 31/12/2018 | 22/10/2018 | 25/10/2018 | 210.00 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZEB24F1E23 | Saldo Fattura n. 421/2018PA del 11/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 39.00 | 39.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z1424F1E09 | Saldo Fattura n. 413/2018PA del 11/10/2018 per Rinnovo Segreteria Cloud | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 1240.00 | 1240.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| ZF823A1401 | Saldo Fattura n. 12/PA del 13/10/2018 Prog. ERASMUS PLUS – TECNOL. AND ICT IN ED. | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695) Aggiudicatari: - ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695) |
| ZB0234538B | Saldo Fattura n. 11/PA del 13/10/2018 – Progetto ERASMUS PLUS “MY SMART SCHOOL” liquid. prima tranche comp per Contratto di Prestazione d’opera professionale quale esperto esterno consistente nello svolgimento dell’attività di progett. e di supporto | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695) Aggiudicatari: - ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695) |
| Z451F0F93 | Saldo Fattura n. 8718327501 del 02/10/2018 per spese postali mese di Agosto 2018. Conto Contrattuale N. 30060308 -001 | 08/10/2018 | 09/10/2018 | 21.79 | 21.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z7121F0EB0 | Saldo Fattura n. 8718327909 del 02/10/2018 per spese postali servizio Pick-Up mese di Agosto 2018 | 08/10/2018 | 09/10/2018 | 32.50 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z0121F0FE0 | Competenze Bancarie al 30/09/2018 per spese ed oneri. Provvisorio in uscita del 05/10/2018 n. 176. Codice Ente: 8590711 | 08/10/2018 | 09/10/2018 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) |
| Z8024D6B62 | Saldo Fattura n. 20184E25106 del 10/09/2018 per acquisto materiale di facile consumo | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 23.10 | 23.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| Z8024D6B62 | Saldo Fattura n. 20184E25109 del 10/09/2018 per acquisto materiale di facile consumo | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 143.45 | 143.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| Z7121F0EB0 | Saldo Fattura n. 8718291314 del 31/08/2018 per spese postali servizio Pick-Up mese di Luglio 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 03/09/2018 | 04/09/2018 | 32.50 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z452IF0F93 | Saldo Fattura n. 8718285938 del 30/08/2018 per spese postali mese di Luglio 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 03/09/2018 | 04/09/2018 | 62.68 | 62.68 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZA22292E25 | Saldo Fattura n. 70/01 del 29/08/2018. Canone Connect PA – Canone di connetività trimestrale. Data competenza dal 01/07/2018 al 30/09/2018 | 03/09/2018 | 04/09/2018 | 210.00 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZC6231BCCB | Saldo Fattura FATTPA 18/18 DEL 18/08/2018 – Progetto Erasmus + My Smart School – Polonia Volo Ciampino-Cracovia n.5 alunni e n.2 docenti dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) dal 6 maggio al 13 maggio | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 1177.00 | 1177.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) Aggiudicatari: - MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) |
| ZCE248DF05 | Saldo Fattura n. 2549 del 03/08/2018 per Rinnovo Abbonamento Notizie della Scuola 2018/2019 – Rinnovo Abbonamento Esperienze Amministrative 2018/2019 – Rinnovo Abbonamento Dirigere Scuole 2018 | 29/08/2018 | 30/08/2018 | 185.00 | 185.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) |
| Z452IF0F93 | Saldo Fattura n. 8718264300 del 02/08/2018 per spese postali mese di Giugno 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 29/08/2018 | 30/08/2018 | 99.55 | 99.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z7121F0EBO | Saldo Fattura n. 8718262401 del 01/08/2018 per spese postali servizio Pick-up mese di Giugno 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 29/08/2018 | 30/08/2018 | 32.50 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z682381B78 | Ad integrazione del mandato di pagamento n. 140 del 12/06/2018 per saldo fattura n. 65/18 del 01/06/2018 – Uscita didattica a Roma per anticipazione di € 150,00 pagamento check-point ZTL on line per accesso al centro di Roma | 26/07/2018 | 26/07/2018 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| Z9F22CE0DA | Saldo Fattura n. FATTPA 12/18 del 05/07/2018 per acquisto materiale informatico: n. 15 Notebook, n. 2 Videoproiettori a parete completo di staffe e n.1 Kit Lim | 25/07/2018 | 26/07/2018 | 14650.56 | 14650.56 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: - COMPUTER ART (00378530943) Aggiudicatari: - COMPUTER ART (00378530943) |
| ZA124513FE | Saldo Fattura n. FATTPA 76/18 del 19/07/2018 per acquisto Bacheca murale portachiavi 45×60 – 90 posti | 25/07/2018 | 26/07/2018 | 146.44 | 146.44 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z7121F0EB0 | Saldo Fattura n. 8718226427 del 11/07/2018 per spese postali servizio Pick-Up mese di Maggio 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 32.50 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z452IF0F93 | Saldo Fattura n. 8718228846 del 12/07/2018 per spese postali mese di Maggio 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 58.21 | 58.21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z23205265D | Saldo Fattura n. 61/PA del 18/07/2018 per acquisto materiale Progetto P 185 Atelier Creativi | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 12924.88 | 12924.88 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: - Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: - Punto exe srl (00900060708) |
| ZD323D66E2 | Saldo Fattura n. 2018-VA5-0000168 del 30/06/2018 per acquisto di n. 1 armadio con sopralzo e cassetti per Atelier Creativi | 20/07/2018 | 31/07/2018 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VASTO ARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: - VASTO ARREDO SRL (02029130693) |
| Z0121F0FE0 | Competenze Bancarie al 30/06/2018 per spese ed oneri. Provvisorio in uscita del 09/07/2018 n. 139. Codice Ente: 8590711 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) |
| Z58245BD8C | Saldo Fattura n. 09E del 27/06/2018 per Liquidazione compenso per consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico di RSPP per l’anno scolastico 2017/2018 | 09/07/2018 | 16/07/2018 | 1194.38 | 1194.38 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEOM MARCO D'ANGELO (00880380704) Aggiudicatari: - GEOM MARCO D'ANGELO (00880380704) |
| Z0623911A0 | Saldo Fattura n. 223 del 30/06/2018 per riparazione, manitenzione e fornitura toner fotocopiatori plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) | 09/07/2018 | 16/07/2018 | 515.00 | 515.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| 562832618C | Saldo Fattura n. V5/0022602 del 30/06/2018 per prestazioni di servizi di pulizia plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) . Periodo di riferimento: mese di Giugno 2018 | 09/07/2018 | 16/07/2018 | 8078.02 | 8078.02 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| Z2D23B87CB | Saldo Fattura n. 320/2018PA del 20/06/2018 per Contratto di assistenza uffici di segreteria. Ore illimitate. Periodo: dal 01/04/2018 al 31/03/2019 | 06/07/2018 | 16/07/2018 | 1126.38 | 1126.38 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z2723AEC3E | Saldo Fattura n. VEL127 del 31/05/2018 per estensione della rete WI-FI attraverso la fornitura ed installazione di n. 1 access point presso la sede della Scuola Secondaria di I° grado di Trivento (CB) | 18/06/2018 | 19/06/2018 | 342.00 | 342.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA SYSTEM SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEM SRL (00813430709) |
| Z5D22CBD6A | Saldo Fattura n.40/01 del 16/05/2018 per attivazione servizio Internet, canone di connettività e servizi aggiuntivi | 18/06/2018 | 19/06/2018 | 310.00 | 310.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z1B221FF0F | Saldo Fattura n. 43 del 31/05/2018 per Contratto di prestazione d’opera professionale | 18/06/2018 | 19/06/2018 | 2800.00 | 2800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - KNOW K SRL (02118360714) Aggiudicatari: - KNOW K SRL (02118360714) |
| Z682381B78 | Saldo Fattura n. 65/18 del 01/06/2018 – noleggio n. 1 autobus per uscita didattica a Roma -Bioparco del giorno 01/06/2018 – Alunni Scuola Infanzia e Primaria plesso di Roccavivara (CB) | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 609.09 | 609.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| ZI21F0EB0 | Saldo Fattura n. 87181898836 del 05/06/2018 per spese postali servizio Pick-Up mese di Aprile 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 27.50 | 27.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZE223BEF7C | Saldo Fattura n. FATTPA 54/18 DEL 01/06/2018 per acquisto materiale di facile consumo plessi scolastici. | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 1473.70 | 1473.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| ZDB22AC41E | Saldo Fattura n. 2/PA del 29/05/2018 per contratto di prestazione d’opera professionale consistente nello svolgimento dell’attività di formazione sulle tematiche e-commerce. Periodo: dal 13 Aprile 2018 al 25 Maggio 2018. | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIAFARDINI ANTONIO (01792730705) Aggiudicatari: - CIAFARDINI ANTONIO (01792730705) |
| 562832618C | Saldo Fattura n. V5/0018592 del 31/05/2018 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di riferimento: mese di Maggio 2018 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 8078.02 | 8078.02 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| Z7E237C732 | Saldo Fattura n. 57/18 del 22/05/2018 per noleggio n.1 autobus per uscita didattica | 30/05/2018 | 01/06/2018 | 636.36 | 636.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| Z452IF0F93 | Saldo Fattura n. 8718177463 del 25/05/2018 per spese postali mese di Aprile 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 30/05/2018 | 01/06/2018 | 52.10 | 52.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z492314EA0 | Saldo Fattura n. 8P del 20/04/2018 Progetto Erasmus + Prog. Tecnology and ICT in Education -Cena Finale del 20/04/2018 Gruppo Erasmus | 29/05/2018 | 01/06/2018 | 536.36 | 536.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RISTORANTE "TAVOLA OSCA" DI DIANA GIANLUCA (00412490948) Aggiudicatari: - RISTORANTE "TAVOLA OSCA" DI DIANA GIANLUCA (00412490948) |
| Z8C22DE861 | Saldo Fattura n. 22/03 del 22/03/2018 Progetto Erasmus + Prog. Tecnology and ICT in Education – acquisto gadget | 29/05/2018 | 01/06/2018 | 322.50 | 322.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) |
| Z9623865A3 | Saldo Fattura n. 1/18 del 30/04/2018 – Progetto Erasmus + Prog. Tecnology and ICT in Education – n. 8 cene docenti istituto | 29/05/2018 | 01/06/2018 | 145.45 | 145.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MASSERIA SANTA LUCIA DI GALASSO VALENTINA (00850250945) Aggiudicatari: - MASSERIA SANTA LUCIA DI GALASSO VALENTINA (00850250945) |
| ZAD23453B7 | Saldo Fattura n. 46/18 del 13/05/2018 – Progetto Erasmus + My Smart School – Transfert Trivento – Ciampino A/R – Polonia – n.5 alunni e n.2 docenti dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scaranno di Trivento (CB) il 06/05/2018 e il 13/05/2018 | 29/05/2018 | 01/06/2018 | 418.18 | 418.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| Z5722B7357 | Saldo Fattura n. 30/18 del 19/04/2018 – Progetto Erasmus + Prog. Tecnology and ICT in Education – Uscite didattiche per conoscenza del territorio – Gruppo Erasmus | 29/05/2018 | 01/06/2018 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| Z372345349 | Saldo Fattura n. 31/18 del 21/04/2018 – Progetto Erasmus + Prog. Tecnology and ICT in Education -Transfer Gruppo Erasmus Trivento – Agnone A/R del 20/04/2018 | 29/05/2018 | 01/06/2018 | 136.36 | 136.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| Z07225B891 | Saldo Fattura n. FatPAM 07/01 del 19/03/2018 – Progetto Erasmus + My Smart School -Transfer Trivento – Ciampino A/R – Macedonia – n. 5 alunni e n. 2 docenti dell’Istit. Omn. “N. Scarano” di Trivento (CB) il giorno 11/03/2018 e il giorno 18/03/2018 | 29/05/2018 | 01/06/2018 | 418.18 | 418.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: - DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) |
| ZBF220D02D | Saldo Fattura n. 6/18 del 05/04/2018 – Progetto Erasmus + My Smart School – Anticipazione biglietteria aerea – Macedonia – n. 5 alunni e n.2 docenti dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) | 29/05/2018 | 01/06/2018 | 812.00 | 812.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) Aggiudicatari: - MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) |
| Z8E2175DE1 | Saldo Fattura FATTPA 8/18 del 05/04/2018 – Progetto Erasmus+ | 29/05/2018 | 01/06/2018 | 1251.97 | 1251.97 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) Aggiudicatari: - MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706) |
| ZA42341094 | Saldo Fattura n. FATTPA 8/18 del 20/04/2018 Progetto Erasmus + Prog. Tecnology and ICT in Education – Acquisto biglietti di ingresso per visita con approfondimento didattico – Gruppo Erasmus | 29/05/2018 | 01/06/2018 | 114.00 | 114.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEMO CANTIERI CULTURALI APS (01724070709) Aggiudicatari: - MEMO CANTIERI CULTURALI APS (01724070709) |
| Z5D23166AS | Saldo Fattura n. 00225/PA del 09/04/2018 -Progetto Erasmus + My Smart School – Acquisto SET 8 Bandiere cm 100X150 in poliestere nautico | 29/05/2018 | 01/06/2018 | 95.00 | 95.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO FORNITURE SNC (04960590653) Aggiudicatari: - CENTRO FORNITURE SNC (04960590653) |
| Z67232F08C | Saldo Fattura n. 258/2018PA del 10/05/2018 per rinnovo Licenze Antivirus Avast (durata due anni) per n. 8 postazioni PC segreteria | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z8623361DO | Saldo Fattura n. 259/2018PA del 10/05/2018 per rinnovo Licenza programma AUDIT Access Log | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z3C238B840 | Saldo Fattura n. 13/18 del 14/05/2018 per acquisto cartucce toner per stampanti plessi scolastici | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 291.10 | 291.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE RIGENERA (01618010704) Aggiudicatari: - MOLISE RIGENERA (01618010704) |
| Z0E238888E | Saldo Fattura n. 2 del 11/05/2018 per n. 7 Certificazioni PET FOR SCHOOLS (B1) | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 632.00 | 632.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) |
| Z03223A609 | Saldo Fattura n. 3 del 11/05/2018 per contratto di prestazione d’opera intellettuale per n. 40 ore di docenza con madrelingua inglese | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 1860.00 | 1860.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) |
| Z0021EF427 | Saldo Fattura n. 54/PA del 08/05/2018 per viaggio di istruzione organizzato in Toscana – Alunni Scuola Secondaria di I° grado classi seconde dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) periodo: dal 08/05/2018 al 10/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 6783.00 | 6783.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| ZC023A139E | Ingresso museo di Capodimonte visita guidata per il giorno 22/05/2018 – Alunni della Scuola Secondaria di I° grado dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Codici di Prenotazione: U0HSDMDV – QRZX6WJJ | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 10.00 | 10.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETÃ COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: - SOCIETÃ COOPERATIVA CULTURE (03174750277) |
| ZF823A1401 | Visita guidata alla Città della Scienza – Alunni della Scuola Secondaria di I°grado dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) per il giorno 22/05/2018. Ingresso e Attività prenotate il giorno 26/04/2018 persone n.50 gruppi: 3 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 550.00 | 550.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631) Aggiudicatari: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631) |
| Z32238CC1B | Saldo Fattura n. 20184E11425 del 14/04/2018 per acquisto Manuale di Contabilità Segreteria “BERGANTINI” Edizione 2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| ZF021EF326 | Saldo Fattura n. 41/PA del 30/04/2018 per Viaggio di Istruzione: Milano e Luoghi Manzoniani effettuato dal 30/04/2018 al 05/05/2018 – Alunni Scuola Secondaria di I° grado classi terze dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano di Trivento (CB) | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14171.00 | 14171.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| 562832618C | Saldo Fattura n. V5/0014541 del 30/04/2018 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di riferimento: mese di Aprile 2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 8078.02 | 8078.02 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| Z7121F0EB0 | Saldo Fattura n. 8718145229 del 07/05/2018 per spese postali servizio Pick-Up mese di marzo 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 32.50 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z3F22AA0EF | Saldo Fattura n. 24/PA del 04/04/2018 per Viaggio di Istruzione organizzato nelle Marche effettuato dal 04/04/2018 al 07/04/2018 – Alunni del Liceo delle Scienze Applicate classi I° e II° sez.A | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 6026.00 | 6026.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z9722DAC98 | Saldo Fattura n. 34/18 del 27/04/2018 per noleggio n. 1 autobus da Trivento – Pompei – Ercolano e ritorno – Uscita didattica del giorno 24/04/2018 – Alunni Scuola Primaria dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) classi quinte | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 518.18 | 518.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| Z452IF0F93 | Saldo Fattura n. 8718138849 del 27/04/2018 per spese postali mese di Marzo 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 91.09 | 91.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| 562832618C | Saldo Fattura n. V5/0041808 per servizi resi per il mantenimento e il decoro di CBEE851049 Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” – Via XXIV MAGGIO 4 – Salcito | 28/04/2018 | 28/04/2018 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| ZF2231F5C1 | Saldo Fattura n. 01162/18 del 13/04/2018 per rinnovo abbonamento alle riviste: Dirigere la Scuola e Amministrare la Scuola 2018. Codice Cliente: 1418 anno 2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| Z7121F0EB0 | Saldo Fattura n. 8718111892 del 10/04/2018 per spese postali servizio Pick-UP mese di Febbraio 2018. Conto Contrattuale N. 30060308-002 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z0121F0FE0 | Competenze bancarie per spese ed oneri al 31/03/2018. Provvisorio in Uscita n. 64 del 09/04/2018. Codice Ente: 8590711 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 300.90 | 300.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) |
| 562832618C | Saldo Fattura n. V5/0010799 del 31/03/2018 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di riferimento: mese di Marzo 2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 8078.02 | 8078.02 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| Z5023146B5 | Progetto Erasmus Plus – Tecnol. and ict in education – Visita Museo Nazionale di Capodimonte per il giorno 19/04/2018. Causale del Bonifico: WJW14QGP e CUW1WH0Y – Gruppi Scuola n. 2 prenotazione 06 Aprile 2018 | 07/04/2018 | 07/04/2018 | 10.00 | 10.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCIETÃ COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: - SOCIETÃ COOPERATIVA CULTURE (03174750277) |
| Z9523146AD | Alunni Scuola Primaria – Uscita Didattica del 24/04/2018 – Visita Scavi di Pompei e visita MAV. Codice Prenotazione: 00000861 del 15/03/2018. Totale biglietti richiesti: 102 | 07/04/2018 | 07/04/2018 | 608.00 | 608.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MUSEO ARCHEOLOGICO VIRTUALE-FONDAZIONE CIVES (05400281217) Aggiudicatari: - MUSEO ARCHEOLOGICO VIRTUALE-FONDAZIONE CIVES (05400281217) |
| Z5A22E6A0D | Saldo Fattura n. 02/E/2018 del 26/03/2018 per intervento manutenzione Mixer Amplificato, intervento di manutenzione in loco Mixer Amplificato Europower PMP 960M e fornitura Cavo Audio | 05/04/2018 | 06/04/2018 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MUSIC STORE SNC (00905280707) Aggiudicatari: - MUSIC STORE SNC (00905280707) |
| ZE022DACA9 | Saldo Fattura n. 22/18 del 27/03/2018 per noleggio n. 1 autobus A/R per uscita didattica a Roma del giorno 27/03/2018 alunni del Liceo delle Scienze Applicate dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) | 05/04/2018 | 06/04/2018 | 681.82 | 681.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| Z452IF0F93 | Saldo Fattura n. 8718105383 del 30/03/2018 per spese postali mese di Febbraio 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 05/04/2018 | 06/04/2018 | 30.76 | 30.76 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZDF22C900E | Saldo Fattura n. 504/A del 28/03/2017 Rinnovo Contratto di Assistenza AXIOS ITALIA Silver PRO anno 2018 | 05/04/2018 | 06/04/2018 | 1250.00 | 1250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: - 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) |
| Z7121F0EB0 | Saldo Fattura n. 8718094858 del 19/03/2018 per spese postali servizio Pick-Up. Periodo di riferimento: mese di Gennaio 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 32.50 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZDB22AA0D2 | Saldo Fattura n. 99 del 23/03/2017 per riparazione, manutenzione e fornitura toner fotocopiatori plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 428.00 | 428.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| ZDB22AC41E | Saldo Fattura n. 1/PA del 8/03/2018 per Contratto di Prestazione d’opera professionale. | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 280.00 | 280.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIAFARDINI ANTONIO (01792730705) Aggiudicatari: - CIAFARDINI ANTONIO (01792730705) |
| Z5421A6F4A | Saldo Fattura n. FatPAM 02/01 del 12/02/2018 . | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 436.36 | 436.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: - DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) |
| Z452IF0F93 | Saldo Fattura n. 8718067898 del 01/03/2018 per spese postali mese di Gennaio 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 66.01 | 66.01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| 562832618C | Saldo Fattura n. V5/0005960 del 28/02/2018 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di riferimento: mese di Febbraio 2018. | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 8078.02 | 8078.02 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| ZE5223F78A | Saldo Fattura n. 00093/PA del 12/02/2018 per acquisto n. 2 coppie bandiere Italia – Europa cm 100×150 in poliestere nautico | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 88.00 | 88.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO FORNITURE SNC (04960590653) Aggiudicatari: - CENTRO FORNITURE SNC (04960590653) |
| ZE120D57D0 | Saldo Fattura n. 20184E03928 del 02/02/2018 per acquisto materiale di facile consumo | 28/02/2018 | 01/03/2018 | 16.60 | 16.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| 562832618C | Saldo Fattura n.V5/0004085 del 15/02/2018 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di riferimento: mese di Gennaio 2018 | 28/02/2018 | 01/03/2018 | 8078.02 | 8078.02 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| Z5820F1F15 | Saldo Fattura N. 7/PA del 22/01/2018 per organizzazione di Alternanza Scuola-lavoro all’estero. | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 1220.00 | 1220.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA VIAGGI E TURISMO STRAY MOOD DI MORE' SRL (06926160968) Aggiudicatari: - AGENZIA VIAGGI E TURISMO STRAY MOOD DI MORE' SRL (06926160968) |
| Z7121F0EB0 | Saldo Fattura N. 8718037829 del 06/02/2018 per spese postali servizio Pick-Up mese di Dicembre 2017. Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 27.50 | 27.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZB720011F4 | Saldo Fatt. N. 2018000481 POLIZZA IW/2017/01759 – N. 2018000482 POLIZZA IW/2017/01759/01 – N. 2018000483 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 3789.50 | 3789.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) |
| Z5820F1F15 | Saldo Fattura N.6/PA del 20/01/2018 (Somma a saldo) di Alternanza Scuola-Lavoro all’estero | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 2144.00 | 2144.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA VIAGGI E TURISMO STRAY MOOD DI MORE' SRL (06926160968) Aggiudicatari: - AGENZIA VIAGGI E TURISMO STRAY MOOD DI MORE' SRL (06926160968) |
| Z79214DED6 | Saldo FattPA 3-18 del 25/01/2018 per noleggio pullman A/R trasferimento n. 20 alunni e n. 2 docenti accompagnatori areoporto di Capodichino (Na) per stage Alternanza Scuola – Lavoro. Destinazione: Londra. Periodo: dal 12/01/2018 al 25/01/2018 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 681.82 | 681.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Basile Renzo (BSLRNZ63T08F495P) Aggiudicatari: - () |
| Z51214B6A4 | Saldo Fattura n. 07/18 del 25/01/2018 per noleggio n.1 autobus – Uscita Didattica a Roma del 25/01/2018 alunni della Scuola Secondaria di I° grado dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 709.09 | 709.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| Z1221BAADC | Saldo Fattura n. 95 del 17/01/2018 per acquisto libro: ” LABORATORIO EURO.” Programma per l’insegnamento dell’uso dell’euro per alunni in difficoltà | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 19.35 | 19.35 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222) |
| Z4521F0F93 | Saldo Fattura n. 8718011482 del 23/01/2018 per spese postali mese di Dicembre 2017. Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 120.75 | 120.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z7121F0EB0 | Saldo Fattura n. 8718002405 del 16/01/2018 per spese postali servizio Pick-Up mese di Novembre 2017. Conto Contrattuale n. 30060308-002 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z0121F0FE0 | Competenze Bancarie per spese ed oneri al 31/12/2017 . Provvisorio in uscita n.8 del 11/01/2018. Codice Ente: 8590711 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) |
| Z7221E82C0 | Saldo Fattura n. 0000007 PA del 29/01/2018 per acquisto materiale di facile consumo Liceo delle Scienze Applicate | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 86.70 | 86.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMPOPIANO SAS DI CAMPOPIANO MC (01420830703) Aggiudicatari: - CAMPOPIANO SAS DI CAMPOPIANO MC (01420830703) |
| ZCD21C687D | Saldo Fattura n. 70/2018PA del 31/01/2018 per Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud – Rinnovo spazio Conservazione a norma 10 GB – Rinnovo Licenza Amministrazione trasparente – Rinnovo Licenza Albo-On line scadenza: 31/08/2018 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| ZAD220F386 | Iscrizione a: Kangourou della Matematica 2017-2018 Rif. 006348 – Alunni dela Scuola Secondaria di I° grado dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Studenti iscritti: 43 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 213.50 | 213.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969) |
| ZBC219D4F4 | Saldo Fattura n. 1/PA del 06/01/2018 per servizio ristorazione | 09/01/2018 | 09/01/2018 | 390.00 | 390.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RISTORANTE 7 CENTO DI RENZO CONTESTABILE (01757270705) Aggiudicatari: - RISTORANTE 7 CENTO DI RENZO CONTESTABILE (01757270705) |
| Z5820F1F15 | Saldo Fattura n.1/PA DEL 01/01/2018 | 03/01/2018 | 03/01/2018 | 13456.00 | 13456.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA VIAGGI E TURISMO STRAY MOOD DI MORE' SRL (06926160968) Aggiudicatari: - AGENZIA VIAGGI E TURISMO STRAY MOOD DI MORE' SRL (06926160968) |
| ZE120D57D0 | Saldo Fattura n. 20174E37194 del 15/12/2017 per acquisto materiale di facile consumo plessi scolastici | 29/12/2017 | 09/01/2018 | 74.39 | 74.39 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| ZB2219D533 | Saldo Fattura n. 04/E del 19/12/2017 per acquisto n.8 biglietti per visita guidata Museo Storico della Campana – Visita di gruppo | 29/12/2017 | 09/01/2018 | 40.00 | 40.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI ARMANDO SNC (00838670941) Aggiudicatari: - MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI ARMANDO SNC (00838670941) |
| Z8B214061A | Saldo Fattura n. FatPAM 18/01 del 22/12/2017 per noleggio autobus – spostamenti in loco gruppo docenti Erasmus nei giorni 13 e 14 dicembre 2017 | 29/12/2017 | 09/01/2018 | 90.91 | 90.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: - DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) |
| Z7E1D7CE9C | Saldo Fattura n. 8717394582 del 21/12/2017 per spese postali mese di Novembre 2017. Conto Contrattuale n. 30060308-001 | 29/12/2017 | 09/01/2018 | 59.93 | 59.93 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZE120D57D0 | Saldo Fattura n. 20174E36546 del 06/12/2017 per acquisto materiale di facile consumo plessi scolastici | 04/12/2017 | 09/01/2018 | 1425.25 | 1425.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| 562832618C | Saldo Fattura n. V5/0042484 del 31/12/2017 pe rprestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di riferimento: mese di Dicembre 2017 | 30/11/2017 | 11/01/2018 | 8078.02 | 8078.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
Istituto Comprensivo di Trivento - Aggiornato il 28 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD7218A085 | Pagamento spese bancarie al 27/12/2017. | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 141.16 | 141.16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) |
| Z26213328D | Saldo Fattura n. 178/PA del 07/12/2017 per acquisto materiale informatico e interventi di manutenzione e sistemazione LIM | 11/12/2017 | 11/12/2017 | 796.37 | 796.37 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: - Punto exe srl (00900060708) |
| Z7E1D7CE9C | Saldo Fattura n .8717372681 del 07/12/2017 spese postali ottobre 2017. | 07/12/2017 | 11/12/2017 | 32.50 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z7E1D7CE9C | Saldo Fattura n. 8717372750 del 07/12/2017 spese servizio Pick-Up mese di Settembre 2017. | 07/12/2017 | 11/12/2017 | 32.50 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z0B211DAF9 | Saldo Fattura n. 10 del 05/12/2017 stampa Brochure. | 06/12/2017 | 06/12/2017 | 49.18 | 49.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE SRL (00952510949) Aggiudicatari: - CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE SRL (00952510949) |
| Z03211DCBD | Saldo Fattura n. 12/PA del 07/12/2017 acquisto cartucce | 05/12/2017 | 07/12/2017 | 32.79 | 32.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AB PLANET COMPUTER DI ANTONIO BOCCARDO (01428200701) Aggiudicatari: - AB PLANET COMPUTER DI ANTONIO BOCCARDO (01428200701) |
| ZBE2116971 | Saldo Fattura n. 12/17 del 04/12/2017acquisto cartucce toner | 04/12/2017 | 05/12/2017 | 343.65 | 343.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE RIGENERA (01618010704) Aggiudicatari: - MOLISE RIGENERA (01618010704) |
| 562832618C | Saldo Fattura n. V5/0038949 del 30/11/2017 prestazioni di servizi di pulizia mese di Novembre 2017 | 30/11/2017 | 07/12/2017 | 8078.02 | 8078.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| Z6F20A0956 | Saldo Fattura n.57/PA del 01/12/2017 noleggio pullman GT uscita didattica a Salerno del 30/11/2017 | 29/11/2017 | 02/12/2017 | 519.00 | 519.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z) |
| ZED20AA7D1 | Saldo Fattura n. V3-25777 del 21/11/2013 acquisto materiale di facile consumo | 29/11/2017 | 29/11/2017 | 18.14 | 18.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| Z2F20EF3AD | Saldo Fattura n. 3571 del 27/11/2017 per rinnovo abbonamento congiunto “Notizie della Scuola”+ Esperienze Amministrative a.s. 2017/2018 | 28/11/2017 | 28/11/2017 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) |
| ZB820A0A62 | Saldo Fattura n. 89/01 del 14/11/2017 noleggio n. 1 autobus per uscita didattica del 14/11/2017 | 28/11/2017 | 28/11/2017 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| Z862100525 | Quote alunni Scuola Secondaria di I° grado di Trivento (CB) classi seconde spettacolo teatrale. | 28/11/2017 | 28/11/2017 | 459.00 | 459.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659) |
| Z7E1D7CE9C | Saldo Fattura n. 8717356216 del 22/11/2017 spese postali mese di Ottobre 2017. | 25/11/2017 | 27/11/2017 | 76.31 | 76.31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZED20AA7D1 | Saldo Fattura n. V3-24678 del 14/11/2017 acquisto materiale facile consumo | 25/11/2017 | 27/11/2017 | 835.08 | 835.08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| 562832618C | Saldo Fattura n. V5/0036687 del 31/10/2017 prestazioni di servizi di pulizia mese di Ottobre 2017 | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 8078.02 | 8078.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| 562832618C | Saldo Fattura n. V5/0036663 del 31/10/2017 prestazioni di servizi di pulizi mese di Settembre 2017. | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 8078.01 | 8078.01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| Z921FDCC5E | Saldo Fattura n. E38 del 26/10/2017 per acquisto dizionari | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 242.00 | 242.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LIBRERIA DELLA CORTE (00372700948) Aggiudicatari: - LIBRERIA DELLA CORTE (00372700948) |
| Z80206F0CC | Saldo Fattura n. FATTPA 55-17 del 03/11/2017 acquisto carta per fotocopie | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 565.00 | 565.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| ZA32041DD2 | Conferma rinnovo Backup Mysql. Numero ordine: 66613940 | 06/11/2017 | 06/11/2017 | 3.00 | 3.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARUBA S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: - ARUBA S.p.A. (01573850516) |
| ZD620876AC | Versamento quota iscrizione alunni del Liceo delle Scienze Applicate alle Olimpiadi della Matematica a.s. 2017/2018. | 30/10/2017 | 30/10/2017 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIONE MATEMAICA ITALIANA (00336020375) Aggiudicatari: - UNIONE MATEMAICA ITALIANA (00336020375) |
| ZA520759E0 | Rinnovo Servizio DataBase Mysql . Ordine n. 66360111 effettuato in data 24/10/2017 (Causale del Bonifico) | 25/10/2017 | 25/10/2017 | 7.00 | 7.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARUBA S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: - ARUBA S.p.A. (01573850516) |
| ZD12060D97 | Saldo Fattura n. 361 del 20/10/2017 riparazione fotocopiatore – manutenzione generale – sostituzione toner fotocopiatori | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 597.00 | 597.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z7E1D7CE9C | Saldo Fattura n. 8717318847 del 18/10/2017 spese postali servizio Pick-Up mese di Agosto 2017. | 21/10/2017 | 24/10/2017 | 32.50 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z7E1D7CE9C | Saldo Fattura n. 8717321950 del 20/10/2017 spese postali mese di Settembre 2017. | 21/10/2017 | 24/10/2017 | 45.25 | 45.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZF5203CDF4 | Saldo Fattura n. 2/PA del 11/10/2017 stampa a colori materiale Progetto INAIL | 17/10/2017 | 17/10/2017 | 139.05 | 139.05 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL SPACE DI GIANNI IACAPRARO (01664300702) Aggiudicatari: - DIGITAL SPACE DI GIANNI IACAPRARO (01664300702) |
| ZF12039402 | Competenze Bancarie al 30/09/2017 per spese ed oneri. . | 11/10/2017 | 12/10/2017 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) |
| Z692040D35 | Rinnovo dominio: istitutomnicomprensivotrivento.gov.it Ordine n. 65967541 | 11/10/2017 | 12/10/2017 | 21.99 | 21.99 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARUBA S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: - ARUBA S.p.A. (01573850516) |
| ZA32041DD2 | Rinnovo servizi Database MY Sql + Backup Registro Elettronico. Ordine n. MO9697584 | 11/10/2017 | 12/10/2017 | 10.00 | 10.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARUBA S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: - ARUBA S.p.A. (01573850516) |
| ZE41FD31FC | Saldo Fattura n. 83218/2017/V1 del 29/09/2017 acquisto materiale di facile consumo | 09/10/2017 | 12/10/2017 | 277.76 | 277.76 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: - GBR ROSSETTO SPA (00304720287) |
| Z7E1D7CE9C | Saldo Fattura n. 8717293059 del 04/10/2017 spese postali mese di Agosto 2017 | 09/10/2017 | 12/10/2017 | 209.14 | 209.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZE91E59D9B | Saldo Fattura n.488/2017 PA del 30/09/2017 Contratto di assistenza uffici di segrateria. Periodo: 31/03/2017 – 31/03/2018 | 09/10/2017 | 12/10/2017 | 1104.25 | 1104.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z7E1D7CE9C | Saldo Fattura n. 8717288916 del 27/09/2017 spese postali servizio Pick- Up mese di Luglio 2017 | 02/10/2017 | 02/10/2017 | 32.50 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z7E1D7CE9C | Saldo Fattura n. 8717291086 del 28/09/2017spese postali servizio Pick-Up mese di Aprile 2017. | 02/10/2017 | 02/10/2017 | 27.50 | 27.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z7E1D7CE9C | Saldo Fattura n. 8717273437 del 19/09/2017 spese postali mese di Luglio 2017. | 21/09/2017 | 02/10/2017 | 66.94 | 66.94 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z7E1D7CE9C | Saldo Fattura n. 8717245566 del 01/09/2017 spese postali servizio Pick-Up mese di Giugno 2017. | 19/09/2017 | 02/10/2017 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZC11EC1795 | Saldo Fattura n. 01/480 del 17/07/2017 servizio noleggio con autista per uscite didattiche: 01 Maggio 2017- 30 Giugno 2017 | 25/07/2017 | 25/07/2017 | 350.00 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00895390706) Aggiudicatari: - SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00895390706) |
| Z7E1D7CE9C | Saldo Fattura n. 8717211772 del 21/07/2017 spese postali mese di Giugno 2017. | 25/07/2017 | 25/07/2017 | 39.68 | 39.68 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z7E1D7CE9C | Saldo Fattura n. 8717210755 del 20/07/2017 spese postali servizio Pick-Up mese di Maggio 2017. | 25/07/2017 | 25/07/2017 | 32.50 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z2E1F534B2 | Competenze Bancarie al 30/06/2017 per spese ed oneri. | 13/07/2017 | 13/07/2017 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) |
| Z8A1CCF928 | Saldo Fattura n. 3 del 27 Giugno 2017 potenziamento linguistico con docente madrelingua inglese | 13/07/2017 | 13/07/2017 | 4970.15 | 4970.15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) |
| 562832618C | Saldo Fattura n. V5/0020563 del 30/06/2017 prestazioni di servizi di pulizia. mese di Giugno 2017. | 06/07/2017 | 07/07/2017 | 8078.02 | 8078.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| Z7C1F2AE05 | Saldo Fattura n. 8/17 del 30/06/2017 acquisto cartucce toner per stampanti | 03/07/2017 | 04/07/2017 | 358.78 | 358.78 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE RIGENERA (01618010704) Aggiudicatari: - MOLISE RIGENERA (01618010704) |
| Z7E1D7CE9C | Saldo Fattura n. 8717187463 del 26/06/2017 spese postali mese di Maggio 2017 | 27/06/2017 | 27/06/2017 | 40.20 | 40.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z151F152A0 | Saldo Fattura n. 09E del 19/06/2017 – Liquidazione compenso consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro incarico di RSPP per l’anno scolastico 2016-2017 | 21/06/2017 | 21/06/2017 | 1518.97 | 1518.97 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GEOM MARCO D'ANGELO (00880380704) Aggiudicatari: - GEOM MARCO D'ANGELO (00880380704) |
| 562832618C | Saldo Fattura n. V5/0018556 del 31/05/2017 prestazioni di servizi di pulizia Periodo di riferimento: mese di Maggio 2017. | 19/06/2017 | 19/06/2017 | 8078.02 | 8078.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| 562832618C | Saldo Fattura n. V5/0018543 del 31/05/2017 prestazioni di servizi di pulizia Periodo di riferimento: 24 Aprile 2017 – 30 Aprile 2017. | 19/06/2017 | 19/06/2017 | 1884.88 | 1884.88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| Z541EA964B | Saldo Fattura n. 50276/2017/V1 del 31/05/2017 acquisto materiale di facile consumo | 12/06/2017 | 12/06/2017 | 296.15 | 296.15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: - GBR ROSSETTO SPA (00304720287) |
| ZBC1EC388D | Saldo Fattura n. 227 del 09/06/2017 per riparazione fotocopiatore Scuola Primaria di Trivento con sostituzione ricambi. | 12/06/2017 | 12/06/2017 | 145.00 | 145.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| 562832618C | Saldo Fattura n. V5/0016028 del 16/05/2017 servizi resi per il decoro di CBAA851022 | 12/06/2017 | 12/06/2017 | 1686.22 | 1686.22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| Z4A1EA8DB7 | Saldo Fattura FatPAM 11/01 del 01/06/2017 noleggio pullman | 06/06/2017 | 06/06/2017 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: - DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) |
| ZF019F7162 | Saldo Fattura n. 372/2017PA del 01/06/2017acquisto Licenza completa Segreteria Cloud anno 2017 | 06/06/2017 | 06/06/2017 | 995.00 | 995.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z411EBCAEC | Saldo Fattura n. FatPAM 10/01 del 26/05/2017 noleggio pullman | 05/06/2017 | 05/06/2017 | 136.36 | 136.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: - DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) |
| Z7E1D7CE9C | Saldo Fattura N. 8717154678 del 24/05/2017 spese postali mese di Marzo 2017. | 05/06/2017 | 05/06/2017 | 154.98 | 154.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z7E1D7CE9C | Saldo Fattura n. 8717152587 del 24/05/2017 spese postali servizio Pick-Up mese di Febbraio 2017. | 05/06/2017 | 05/06/2017 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z7E1D7CE9C | Saldo Fattura n. 8717157909 del 29/05/2017 spese postali mese di Aprile 2017 | 05/06/2017 | 05/06/2017 | 35.02 | 35.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z801D8F44F | Saldo Fattura n. 41214 del 19/05/2017 acquisto 3DOODLER START | 05/06/2017 | 05/06/2017 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT SRL (02409740244) |
| Z971E25BAD | Saldo Fattura n. 63/01 del 15/05/2017 per noleggio n. 2 autobus | 17/05/2017 | 17/05/2017 | 1454.55 | 1454.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| Z8F1E8F4D4 | Saldo Fattura n. 191 del 15/05/2017 manutenzione e riparazione fotocopiatori e acquisto n. 2 toner originali | 17/05/2017 | 17/05/2017 | 162.00 | 162.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z7E1D7CE9C | Saldo Fattura n.8717128893 del 12/05/2017 spese postali servizio Pick – Up. mese di Marzo 2017. | 15/05/2017 | 16/05/2017 | 35.00 | 35.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZE31D49F9C | Saldo Fattura n. 60/PA del 04/05/2017 viaggio di istruzione organizzato in Salento dal 04 al 06 maggio 2017 | 15/05/2017 | 16/05/2017 | 5289.00 | 5289.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z751D49F60 | Saldo Fattura n. 59/PA del 02/05/2017 viaggio di istruzione organizzato a Milano e Luoghi Manzoniani dal 02 al 07 maggio 2017 . | 15/05/2017 | 16/05/2017 | 14490.00 | 14490.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| ZE91D8F42D | Saldo Fattura n. V3-11832 del 05/05/2017 acquisto materiale didattico | 15/05/2017 | 16/05/2017 | 320.26 | 320.26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| 562832618C | Saldo Fattura n. V5/0014021 del 30/04/2017 prestazioni di servizi di pulizia ). Periodo di riferimento: mese di Aprile 2017 | 15/05/2017 | 16/05/2017 | 6193.18 | 6193.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| 562832618C | Saldo Fattura n.V5/0013823 del 30/04/2017 servizi resi per mantenimento decoro CBMM851015 | 15/05/2017 | 16/05/2017 | 3990.90 | 3990.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| ZAC1E7FAC8 | Saldo Fattura n. 27 del 11/05/2017 uscita didattica del 12/05/2017 servizio guida | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 330.00 | 330.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Viaggi & cultura di Lidia Panico (12554451000) Aggiudicatari: - Viaggi & cultura di Lidia Panico (12554451000) |
| ZF21D49EC0 | Saldo Fattura n. 42/PA del 19/04/2017 viaggio di istruzione organizzato a Monaco di Baviera dal 19 al 24 aprile 2017 | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 15635.00 | 15635.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| ZF81E6B042 | Saldo Fattura n. 20174E12903 del 14/04/2017 per acquisto Manuale di Contabilità “BERGANTINI” Edizione 2017 | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| ZDD1E53B44 | Saldo Fattura FatPAM 06/01 del 29/04/2017 noleggio pullman | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: - DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) |
| Z541E2274D | Saldo Fattura n. 1/PA del 26/04/2017 stampa e rilegatura giornalino scolastico | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 590.00 | 590.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL SPACE DI GIANNI IACAPRARO (01664300702) Aggiudicatari: - DIGITAL SPACE DI GIANNI IACAPRARO (01664300702) |
| Z7E1D7CE9C | Saldo Fattura n. 8717105424 del 18/04/2017 spese postali periodo di riferimento. mese di Febbraio 2017. | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 123.07 | 123.07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z201DF8D46 | Saldo Fattura n. 35/PA dell’8/04/2017 viaggio di istruzione Costiera Amalfitana il giorno 8 aprile 2017 | 18/04/2017 | 18/04/2017 | 2196.00 | 2196.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) |
| Z2F1E3F5EA | Competenze Bancarie al 31/03/2017spese ed oneri. | 13/04/2017 | 13/04/2017 | 300.90 | 300.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) |
| Z501E0AEB4 | Saldo Fattura n. 1316 del 10/04/2017 rinnovo abbonamento al periodico “Notizie della Scuola” a.s. 2016/2017. | 11/04/2017 | 12/04/2017 | 110.00 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) |
| Z071E35715 | Saldo Fattura n. 13 dell’11/04/20 rilascio certificazioni lingua Inglese Livello B1 PET-FOR SCHOOLS | 11/04/2017 | 12/04/2017 | 704.00 | 704.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) |
| Z641DF91E0 | Saldo Fattura n. 14 dell’11/04/2017 per rilascio Certificazioni Lingua Inglese A2 e Certificazioni Lingua Inglese Livello B1 PET FOR SCHOOLS | 11/04/2017 | 12/04/2017 | 2324.00 | 2324.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707) |
| 562832618C | Saldo Fattura n. V5/0009931 del 31/03/2017 prestazioni di servizi di pulizia. Periodo di Riferimento: mese di Marzo 2017. | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 8078.02 | 8078.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| 59ID70495 | Saldo Fattura n. 1872 del 31/03/2017 acquisto materiale didattico alunni disabili | 07/04/2017 | 10/04/2017 | 64.83 | 64.83 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| Z7E1D7CE9C | Saldo Fattura N: 8717089656 del 28/03/2017 spese postali servizio Pick-Up mese di Gennaio 2017. | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 27.50 | 27.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZF31D58182 | Saldo Fattura n.10/PA del 16/03/2017 per noleggio pullman GT uscita didattica del giorno 11/03/2017 | 28/03/2017 | 28/03/2017 | 990.00 | 990.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z) |
| ZDE1DE9C4E | Saldo Fattura n. 113 del 22/03/2017 per riparazione e manutenzione fotocopiatori con sostituzione ricambi e toner | 28/03/2017 | 28/03/2017 | 279.00 | 279.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| ZBD1DF915A | Ordine Esami DELE per certificazioni di lingua spagnolo | 24/03/2017 | 24/03/2017 | 498.00 | 498.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ISTITUTO CERVANTES (94094600635) Aggiudicatari: - ISTITUTO CERVANTES (94094600635) |
| Z6F1AFD651 | Saldo Fattura n. 42/PA del 06/03/2017 Realizzazione Progetto Pon Come da atto di sottomissione Quinto d’Obbligo Prot.n. 2742 C/14 – | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 179.60 | 179.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: - Punto exe srl (00900060708) |
| Z1B1C4E5D3 | Saldo Fattura n. 43/PA del 06/03/2017 Realizzazione Progetto PON per la Scuola -Pubbicita’ | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 360.00 | 360.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: - Punto exe srl (00900060708) |
| Z6F1AFD651 | Saldo Fattura n. 15PA del 27/01/2017 acquisto materiale per realizzazione Progetto PON | 18/03/2017 | 20/03/2017 | 17180.98 | 17180.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: - Punto exe srl (00900060708) |
| ZE21D45F9C | Saldo Fattura n.13/01 del 11/03/2017noleggio autobus per uscita didattica del 10/03/2017 | 13/03/2017 | 13/03/2017 | 227.27 | 227.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| Z611D80395 | Saldo Fattura n. 12/01 del 11/03/2017 noleggio n. 2 autobus per uscita didattica del 09/03/2017 | 13/03/2017 | 13/03/2017 | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| Z7E1D7CE9C | Saldo Fattura n. 8717075918 del 09/03/2017 spese postali periodo di riferimento. mese di Gennaio 2017. | 13/03/2017 | 13/03/2017 | 32.32 | 32.32 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z8E1D8D0DD | Saldo Fattura n. 6/PA del 06/03/2017 acquisto materiale didattico | 13/03/2017 | 16/03/2017 | 83.60 | 83.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FERRIDEA COLOR SRL (01753360708) Aggiudicatari: - FERRIDEA COLOR SRL (01753360708) |
| Z901D70495 | Saldo Fattura n.V3-5637 del 01/03/2017 per acquisto materiale didattico per alunni disabili | 13/03/2017 | 13/03/2017 | 65.06 | 65.06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| 562832618C | Saldo Fattura n. V5/0006209 del 28/02/2017 prestazioni di servizi di pulizia ” di Periodo di riferimento: mese di Febbraio 2017. | 13/03/2017 | 13/03/2017 | 8078.02 | 8078.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| Z071D1FF85 | Saldo Fattura n. 01/01 del 04/02/2017 noleggio autobus uscita didattica a Campobasso Teatro Savoia | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 227.27 | 227.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| ZEC1D6EB60 | Saldo Fattura n. 187/2017PA del 28/02/2017 Rinnovo Software “Amministrazione Trasparente WEB” per il sito dell’Istituto | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| ZF31DO58D1 | Saldo Fattura n. 102/2017PA del 27/02/2017 per Rinnovo Aggiornamenti Axios Italia anno 2017 Silver-Pro | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 1250.00 | 1250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z9A1D5FF88 | Saldo Fattura n. 160/2017PA del 28/02/2017 rinnovo Licenza del programma AUDIT Access Log | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z1D1D25BBB | Saldo Fattura n. 59 del 20/02/2017 acquisto Toner originale fotocopiatore | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 96.00 | 96.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z431D47381 | Saldo Fattura n. 60 del 20/02/2017 per riparazione Fotocopiatore MOD. RICOH 2022 – Riparazione Gruppo Duplex con sostituzione aletta scambio Duplex e smazzatore carta | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 91.00 | 91.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z2C1D81D7F | Competenze Bancarie al 31/12/2016. | 23/02/2017 | 23/02/2017 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) |
| ZBB1D3B73E | Saldo Fattura n. 04/01 del 18/02/2017noleggio autobus uscita didattica del 17/01/2017 | 22/02/2017 | 23/02/2017 | 227.27 | 227.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| ZE2195A679 | Saldo Fattura n. 8717027990 del 02/02/2017 spese postali servizio Pick-Up mese di Dicembre 2016. | 22/02/2017 | 23/02/2017 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z7E1D7CE9C | Saldo Fattura n. 8717004727 del 18/01/2017 spese postali mese di Novembre 2016. | 22/02/2017 | 23/02/2017 | 84.77 | 84.77 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z7E1D7CE9C | Saldo Fattura n. 8717039797 del 10/02/2017 spese postali periodo di riferimento: mese di Dicembre 2016. | 22/02/2017 | 23/02/2017 | 135.07 | 135.07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZE2195A679 | Saldo Fattura n. 8717027989 del 02/02/2017 spese postali servizio Pick-UP mese di Novembre 2016. | 22/02/2017 | 23/02/2017 | 32.50 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z821C37675 | Saldo Fattura n. 26/2017PA del 01/02/2017 per rinnovo servizi 1GB di spazio/archivio conservazione sostitutiva per 9 anni (acquistato anno 2015 – scadenza anno 2025) e Sistema automatico di Conservazione Sostitutiva WEB scadenza: 31/12/2017. | 22/02/2017 | 23/02/2017 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z681BC2F6C | Saldo Fattura n. 73/2017PA del 02/02/2017acquisto postazione server | 22/02/2017 | 23/02/2017 | 565.00 | 565.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z481D0045F | Saldo Fattura n. 74 del 27/01/2017 noleggio autobus GT per uscita didattica del 26/01/2017 | 22/02/2017 | 23/02/2017 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MIVA VANNI ANTONIO-VANNI ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MIVA VANNI ANTONIO-VANNI ANTONELLA (01648330700) |
| Z651C6E9E3 | Saldo Fattura n. V3-492 del 12/01/2017 acquisto materiale di facile consumo | 22/02/2017 | 23/02/2017 | 221.61 | 221.61 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| 562832618C | Saldo Fattura n. V5/0002326 del 31/01/2017 prestazioni di servizi di pulizia Periodo di riferimento. mese di Gennaio 2017 | 22/02/2017 | 23/02/2017 | 8078.02 | 8078.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| ZC41B62A69 | Saldo Fatt. n. 2017000376, n. 2017000377, n. 2017000378 NUMERO POLIZZE: IW/2016/00441 – IW/2016/00441/01 – IW/2016/00441/02 | 22/02/2017 | 23/02/2017 | 3874.00 | 3874.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) |
| 562832618C | Saldo Fattura n. V5/0037603 DEL 31/12/2016 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’istituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB). Periodo di riferimento: mese di Dicembre 2016 | 31/12/2016 | 17/01/2017 | 8078.02 | 8078.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| Z711C1DFE2 | Saldo Fattura n.159/PA del 24/12/2016 per acquisto stampante multifunzione Epson Work Force 7610DW + Kit cartucce | 29/12/2016 | 17/01/2017 | 214.89 | 214.89 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: - Punto exe srl (00900060708) |
| Z731E5B4B5 | Convenzione del 29/112016 Prot. n. 3636 – C/12 – Contributo per la realizzazione del progetto di formazione per docenti: “Analisi del Comportamento Applicata, Autismo e Scuola”. Ricevuta di pagamento n.75 del 13/06/2017 | 29/12/2016 | 27/06/2017 | 1200.00 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE IO SONO SPECIALE ONLUS (92070030702) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE IO SONO SPECIALE ONLUS (92070030702) |
| Z711C1DFE2 | Saldo Fattura n. 158/PA del 23/12/2016 per acquisto IDEACENTRE AIO 700 LENOVO | 27/12/2016 | 17/01/2017 | 2210.67 | 2210.67 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: - Punto exe srl (00900060708) |
Istituto Comprensivo di Trivento - Aggiornato il 28 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4F1CACC09 | ISCRIZIONE PROGETTO APPRENDISTI CICERONI – FAI | 22/12/2016 | 22/12/2016 | 76.00 | 76.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FAI (04358650150) Aggiudicatari: - FAI (04358650150) |
| ZB81C8EA7E | INTEGRAZIONE BACKUP LINUX PER IL DOMINIO | 16/12/2016 | 16/12/2016 | 2.00 | 2.00 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - ARUBA S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: - ARUBA S.p.A. (01573850516) |
| ZEC1C8E9CD | USCITA DIDATTICA CAMPOBASSO | 16/12/2016 | 16/12/2016 | 227.27 | 227.27 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| Z651C74CEA | ACQUISTO CARTUCCE | 12/12/2016 | 12/12/2016 | 286.04 | 286.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE RIGENERA (01618010704) Aggiudicatari: - MOLISE RIGENERA (01618010704) |
| Z651C6E9E3 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 09/12/2016 | 09/12/2016 | 270.36 | 270.36 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - VOBIS SRL (00900060708) Aggiudicatari: - VOBIS SRL (00900060708) |
| Z1B1C4E5D3 | KIT PUBBLICITA’ PON | 01/12/2016 | 01/12/2016 | 360.00 | 0.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - VOBIS SRL (00900060708) Aggiudicatari: - VOBIS SRL (00900060708) |
| Z821C37675 | GBD – SPAZIO/ARCHIVIO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA PER 9 ANNI | 25/11/2016 | 25/11/2016 | 250.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| ZC81C3169C | MONITOR LCD | 24/11/2016 | 24/11/2016 | 66.39 | 66.39 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LP DISTRIBUZIONE DI LUCIANO PIETRANTONIO (LCNPRN61L24B519Z) Aggiudicatari: - LP DISTRIBUZIONE DI LUCIANO PIETRANTONIO (LCNPRN61L24B519Z) |
| Z711C1DFE2 | ACQUISTO STAMPANTE + COMPUTER | 21/11/2016 | 21/11/2016 | 2425.56 | 2425.56 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: - Punto exe srl (00900060708) |
| Z441C1B366 | MEDICO COMPETENTE FORNITURA DEL SERVIZIO PER ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA SANITARIA – 01/01/2016-31/12/2016 | 19/11/2016 | 19/11/2016 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Dott. Americo Pandolfo (01546900703) Aggiudicatari: - Dott. Americo Pandolfo (01546900703) |
| Z731C0CDEA | USCITA DIDATTICA | 16/11/2016 | 16/11/2016 | 592.90 | 592.90 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - MOLISE TOUR SNC (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR SNC (01514310703) |
| Z6E1C0A93F | ISCRIZIONE ALUNNI LICEO SCIENZE APPLICATE ALLE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA | 16/11/2016 | 16/11/2016 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375) Aggiudicatari: - UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375) |
| Z9E1BFB357 | RINNOVO LICENZA REGISTRO ELETTRONICO E BECKUP DATI | 11/11/2016 | 11/11/2016 | 10.00 | 10.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARUBA S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: - ARUBA S.p.A. (01573850516) |
| ZF91BF62F5 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 10/11/2016 | 10/11/2016 | 216.75 | 216.75 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342) |
| Z3E1BEBBE1 | LICENZA SOFTWARE ON LINE PER LA GESTIONE SU WEB DI ALBO PRETORIO | 08/11/2016 | 08/11/2016 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| ZEA1BE834A | RINNOVO SERVIZIO REGISTRO ELETTRONICO | 08/11/2016 | 08/11/2016 | 15.00 | 15.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARUBA S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: - ARUBA S.p.A. (01573850516) |
| ZF91BD9914 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA TRIMESTRALE DSGA AL LAVORO | 03/11/2016 | 03/11/2016 | 129.00 | 129.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237) Aggiudicatari: - FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237) |
| Z351BD973C | RINNOVO ABBONAMENTO ALLE RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA – A. 2017 | 03/11/2016 | 03/11/2016 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| Z6B1BC2F6C | POSTAZIONE SERVER , INSTALLAZIONE PROGRAMMI AXIOS E MIGRAZIONE DATI | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| ZEA1BC2E2F | RINNOVO SERVIZI ARUBA DOMINIO | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z151BA0C80 | MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE E ACQUISTO TONER | 18/10/2016 | 18/10/2016 | 268.00 | 268.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) |
| Z1E1B94DC6 | ACQUISTO LIM E MATERIALE INFORMATICO | 13/10/2016 | 13/10/2016 | 1739.34 | 1739.34 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: - Punto exe srl (00900060708) |
| Z1A1B88C86 | COMPETENZE BANCARIE AL 30/09/2016 | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 111.35 | 111.35 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) |
| Z321B78C3A | ACQUISTO RICARICHE CASSETTE PRIMO SOCCORSO | 06/10/2016 | 06/10/2016 | 305.47 | 305.47 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342) |
| Z281B48005 | ACQUISTO SWITCH E CARTUCCE | 22/09/2016 | 22/09/2016 | 129.00 | 129.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: - Punto exe srl (00900060708) |
| Z811B4283C | PUBBLICITA’ PON | 21/09/2016 | 21/09/2016 | 119.00 | 119.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - AFA SYSTEM SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEM SRL (00813430709) |
| ZF01B425CC | ACQUISTO LIM E PROIETTORE | 21/09/2016 | 21/09/2016 | 3746.30 | 3746.30 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: - Punto exe srl (00900060708) |
| Z721B36019 | ACQUISTO CARTA | 16/09/2016 | 16/09/2016 | 632.55 | 632.55 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342) |
| ZEB1B2750B | LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO DI RSPP | 13/09/2016 | 13/09/2016 | 1350.20 | 1350.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STUDIO TECNICO GEOM MARCO D'ANGELO (01653860708) Aggiudicatari: - STUDIO TECNICO GEOM MARCO D'ANGELO (01653860708) |
| ZBC1B17C15 | RIMBORSO SPESE PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMI DI STATO I GRADO | 07/09/2016 | 07/09/2016 | 238.00 | 238.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROF. PIERO PONTICO (PNTPRI35P16H501I) Aggiudicatari: - PROF. PIERO PONTICO (PNTPRI35P16H501I) |
| Z131B0DFBD | ACQUISTO REGISTRI | 02/09/2016 | 02/09/2016 | 121.60 | 121.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA SCOLASTICA SAS (00052450707) Aggiudicatari: - LA SCOLASTICA SAS (00052450707) |
| ZA41AB0F40 | ACQUISTO MATERIALE CERAMICA | 19/07/2016 | 25/10/2016 | 391.91 | 391.91 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - CAVACERAM SNC DI MAIURI &RISPOLI (02412930659) Aggiudicatari: - CAVACERAM SNC DI MAIURI &RISPOLI (02412930659) |
| Z351A95E5C | COMPETENZE BANCARIE | 11/07/2016 | 12/07/2016 | 342.97 | 342.97 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) |
| Z321A4C20C | FORMAZIONE ASPP | 15/06/2016 | 15/06/2016 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) |
| ZCE1A3DC81 | CORSO DI FORMAZIONE | 10/06/2016 | 10/06/2016 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OVERVIEW CONSULTING SRL (13473421009) Aggiudicatari: - OVERVIEW CONSULTING SRL (13473421009) |
| Z2D1A359D9 | MANUTENZIONE E PULIZIA FOTOCOPIATORE | 08/06/2016 | 14/06/2016 | 383.00 | 383.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) |
| ZF51A327D3 | ACQUISTO CARTUCCE | 07/06/2016 | 14/06/2016 | 153.16 | 153.16 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - MOLISE RIGENERA (01618010704) Aggiudicatari: - MOLISE RIGENERA (01618010704) |
| ZBE1A13892 | CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “IMPRESA FORMATIVA SIMULATA” | 30/05/2016 | 30/05/2016 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - WE MAKE WEB SRL (01624030704) Aggiudicatari: - WE MAKE WEB SRL (01624030704) |
| Z1E1A001C7 | RIMBORSO VERSAMENTI ALUNNI PER VIAGGI D’ISTRUZIONE | 24/05/2016 | 24/05/2016 | 126.00 | 126.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - CIAFARDINI ADRIANO E FLORIO MIRELLA (CFRDRN69P21B519D) Aggiudicatari: - CIAFARDINI ADRIANO E FLORIO MIRELLA (CFRDRN69P21B519D) |
| Z9B19FC558 | ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO | 23/05/2016 | 04/06/2016 | 104.80 | 104.80 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342) |
| ZF019F7169 | SEGRETERIA CLOUD GEOOGLE APPS | 20/05/2016 | 20/05/2016 | 1160.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z1619CEF3F | SERVIZIO GUIDA+INGRESSI USCITA DIDATTICA POMPEI | 10/05/2016 | 27/05/2016 | 323.00 | 323.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Viaggi & cultura di Lidia Panico (12554451000) Aggiudicatari: - Viaggi & cultura di Lidia Panico (12554451000) |
| ZA019B2E21 | CONTRATTO GITA – SERVIZIO GUIDA | 03/05/2016 | 24/05/2016 | 577.27 | 577.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR SNC (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR SNC (01514310703) |
| Z2619B017B | SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2016 | 03/05/2016 | 03/05/2016 | 151.29 | 151.29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z6819AF4EO | ACQUISTO GADGET | 03/05/2016 | 10/05/2016 | 153.30 | 153.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CHERRY CUBE DI MAFFINI MATTEO (MFFMTT87E12B300B) Aggiudicatari: - CHERRY CUBE DI MAFFINI MATTEO (MFFMTT87E12B300B) |
| ZD019ACC46 | ACQUISTO MANUALE BERGANTINI – ED. 2016 | 02/05/2016 | 02/05/2016 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| Z541997ED4 | ACQUISTO LIBRI | 26/04/2016 | 26/04/2016 | 92.00 | 92.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA SCOLASTICA SAS (00052450707) Aggiudicatari: - LA SCOLASTICA SAS (00052450707) |
| ZDD1995456 | ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA | 26/04/2016 | 28/04/2016 | 95.00 | 95.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL (00659430631) |
| Z1D1994BBA | ACQUISTO STAMPANTE | 26/04/2016 | 05/05/2016 | 195.74 | 195.74 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: - Punto exe srl (00900060708) |
| Z76198BB13 | LICENZA ANTIVIRUS AVAST | 21/04/2016 | 03/05/2016 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z291970A86 | ACCESSORI STRUMENTI MUSICALI | 14/04/2016 | 20/04/2016 | 49.19 | 49.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA S.R.L (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA S.R.L (00400970943) |
| Z9A195A6AD | COMPETENZE BANCARIE AL 31/03/2016 | 09/04/2016 | 09/04/2016 | 490.98 | 490.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) |
| ZE2195A679 | SPESE POSTALI | 09/04/2016 | 09/04/2016 | 1233.29 | 1233.29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z0F194CEC4 | RIPARAZIONE E PULIZIA FOTOCOPIATORE | 06/04/2016 | 12/04/2016 | 61.00 | 61.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) |
| Z90193E9CA | USCITA DIDATTICA ISERNIA | 02/04/2016 | 04/05/2016 | 104.55 | 104.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IMPRESA ANTONIO SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: - IMPRESA ANTONIO SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) |
| Z9E192EBB3 | CONTRATTO ASSISTENZA MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA | 30/03/2016 | 30/03/2016 | 1104.25 | 1104.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| ZCB18F1798 | ACQUISTO STEREO | 11/03/2016 | 30/03/2016 | 271.83 | 271.83 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZARRILLI SRL (01665700702) Aggiudicatari: - ZARRILLI SRL (01665700702) |
| ZF218EC300 | ACQUISTO DIZIONARI | 10/03/2016 | 04/04/2016 | 241.00 | 241.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CRIVELLI SABRINA & C. S.A.S. (00887990703) Aggiudicatari: - CRIVELLI SABRINA & C. S.A.S. (00887990703) |
| Z8318E6364 | ACQUISTO BANDIERE | 09/03/2016 | 30/03/2016 | 76.00 | 76.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO FORNITURE SNC (04960590653) Aggiudicatari: - CENTRO FORNITURE SNC (04960590653) |
| ZB718D399E | REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN | 03/03/2016 | 22/08/2016 | 5488.52 | 5488.52 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - AFA SYSTEM SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEM SRL (00813430709) |
| Z4A18CF7F6 | USCITA DIDATTICA CAMPOBASSO | 03/03/2016 | 30/03/2016 | 309.09 | 309.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| ZAF18C6D7C | RIPARAZIONE PROIETTORE | 01/03/2016 | 27/04/2016 | 270.00 | 270.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: - Punto exe srl (00900060708) |
| Z2D18C5E0E | ACQUISTO CARTUCCE | 01/03/2016 | 04/03/2016 | 209.43 | 209.43 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE RIGENERA (01618010704) Aggiudicatari: - MOLISE RIGENERA (01618010704) |
| Z4418C40F5 | SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2015 | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 28.58 | 28.58 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z6C18BCA51 | SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2015 | 27/02/2016 | 27/02/2016 | 72.13 | 72.13 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZA318BC879 | STRUMENTI MUSICALI | 25/02/2016 | 09/04/2016 | 885.89 | 885.89 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - FARE MUSICA S.R.L (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA S.R.L (00400970943) |
| Z1B18B2E29 | USCITA DIDATTICA CAMPOBASSO | 25/02/2016 | 30/03/2016 | 104.55 | 104.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IMPRESA ANTONIO SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: - IMPRESA ANTONIO SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) |
| Z2918B2E03 | USCITA DIDATTICA PESCHE D’ISERNIA | 25/02/2016 | 11/03/2016 | 104.55 | 104.55 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - IMPRESA ANTONIO SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: - IMPRESA ANTONIO SANTILLI (SNTNNG57P11G610V) |
| Z311883753 | LAMPADE COMPATIBILI LIM | 13/02/2016 | 29/02/2016 | 315.00 | 315.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: - Punto exe srl (00900060708) |
| Z71188310B | COMPETENZE BANCARIE AL 31/12/2015 | 13/02/2016 | 13/02/2016 | 239.68 | 239.68 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) |
| ZCE187DB51 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 11/02/2016 | 25/02/2016 | 216.77 | 216.77 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342) |
| Z5C18753AE | FORNITURA E SOSTITUZIONE ALIMENTATORE PER NOTEBOOK | 10/02/2016 | 10/02/2016 | 45.00 | 45.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| ZD3186EB78 | RINNOVO LICENZA DEL PROGRAMMA ACCESS LOG | 09/01/2016 | 09/02/2016 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| ZA6186E925 | RINNOVO SERVIZI SOFTWARE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE WEB” | 09/02/2016 | 09/02/2016 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z49183AA22 | USCITA DIDATTICA | 27/01/2016 | 12/02/2016 | 154.54 | 154.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| Z05182B842 | MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE | 23/01/2016 | 23/01/2016 | 255.00 | 255.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) |
| Z4C182B7C9 | RINNOVO AGGIORNAMENTO AXIOS ITALIA | 23/01/2016 | 23/01/2016 | 950.00 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z781826E58 | SPESE POSTALI PICK-UP – DICEMBRE 2015 | 22/01/2016 | 22/01/2016 | 30.00 | 30.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z151826027 | SPESE POSTALI PICK-UP – NOVEMBRE 2015 | 22/01/2016 | 22/01/2016 | 52.50 | 52.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z5E1804F05 | USCITA DIDATTICA CAMPOBASSO | 14/01/2016 | 05/02/2016 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
Istituto Comprensivo di Trivento - Aggiornato il 28 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2F1402067 | SPESE POSTALI GENNAIO 2015 | 08/04/2015 | 13/04/2015 | 52.74 | 52.74 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z3C13F5020 | ACQUISTO CARTUCCE | 02/02/2015 | 20/04/2015 | 896.70 | 896.70 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - ECOLINE - Centro di rigenerazione cartucce (00855540944) Aggiudicatari: - ECOLINE - Centro di rigenerazione cartucce (00855540944) |
| Z1017BC4BB | SPESE POSTALI OTTOBRE 2015 | 22/12/2015 | 22/12/2015 | 71.59 | 71.59 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z2917AF2C9 | VISITE MEDICHE DIPENDENTI PER SORVEGLIANZA SANITARIA | 18/12/2015 | 18/01/2016 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PANDOLFO AMERICO (PNDMRC56C10L435D) Aggiudicatari: - PANDOLFO AMERICO (PNDMRC56C10L435D) |
| ZF4179AB1E | ACQUISTO STAMPANTE | 15/12/2015 | 15/12/2015 | 711.42 | 711.42 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: - Punto exe srl (00900060708) |
| ZBD1797127 | SPESE POSTALI SETTEMBRE 2015 | 15/12/2015 | 15/12/2015 | 23.92 | 23.92 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z53179343A | ISCRIZIONE ALUNNI LICEO OLIMPIADI DI INFORMATICA | 14/12/2015 | 14/12/2015 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "E. TOSI" (81009810128) Aggiudicatari: - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "E. TOSI" (81009810128) |
| Z86178E7C5 | ACQUISTO MATERIALE SOSTEGNO | 14/01/2016 | 14/01/2016 | 350.00 | 0.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| Z88178E754 | ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA | 14/12/2015 | 14/12/2015 | 400.00 | 0.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| Z6B177DF9C | RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI | 09/12/2015 | 09/12/2015 | 438.10 | 438.10 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - ISTITUTO COMPRENSIVO L. PILLA (80003730704) Aggiudicatari: - ISTITUTO COMPRENSIVO L. PILLA (80003730704) |
| Z70177DD09 | REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE DEBITORIA SPESE POSTALI EX DIREZIONE DIDATTICA | 09/12/2015 | 09/12/2015 | 85.26 | 85.26 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z16176A871 | ACQUISTO CARTUCCE | 03/12/2015 | 03/12/2015 | 209.00 | 209.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - MOLISE RIGENERA (01618010704) Aggiudicatari: - MOLISE RIGENERA (01618010704) |
| ZFA174454B | ABBONAMENTO RIVISTA TRIMESTRALE DSGA AL LAVORO | 25/11/2015 | 25/11/2015 | 129.00 | 129.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237) Aggiudicatari: - FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237) |
| ZE1173DC82 | ACQUISTO CARTUCCE | 24/11/2015 | 24/11/2015 | 37.00 | 37.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - ECOLINE - Centro di rigenerazione cartucce (00855540944) Aggiudicatari: - ECOLINE - Centro di rigenerazione cartucce (00855540944) |
| Z5F173B396 | ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA | 23/11/2015 | 23/11/2015 | 603.56 | 603.56 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| ZB91738736 | RESIDUO DA SALDARE DISDETTA ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA EX DIREZIONE DIDATTICA | 23/11/2015 | 23/11/2015 | 180.00 | 180.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| Z0317305C2 | ORDINATIVO AGGIUNTIVO DI FORNITURA | 19/11/2015 | 19/11/2015 | 64056.48 | 0.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - CNS (02884150588) Aggiudicatari: - CNS (02884150588) |
| ZDC1726790 | SPESE POSTALI PICK-UP OTTOBRE 2015 | 18/11/2015 | 18/11/2015 | 32.50 | 32.50 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z8D17266DC | SPESE POSTALI PICK-UP SETTEMBRE 2015 | 18/11/2015 | 18/11/2015 | 32.50 | 32.50 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZB7171A05C | RINNOVO ABBONAMENTO ALLE RIVISTE “AMMINISTRARE LA SCUOLA” E “DIRIGERE LA SCUOLA” ANNO 2016 | 14/11/2015 | 14/11/2015 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| Z4B1714480 | ACQUISTO TIMBRI | 12/11/2015 | 12/11/2015 | 183.00 | 183.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) |
| Z0917099C2 | MATERIALE SCUOLA INFANZIA | 10/11/2015 | 11/11/2015 | 667.51 | 667.51 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| ZB0170860F | ACQUISTO CARTUCCE | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 93.80 | 93.80 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - MOLISE RIGENERA (01618010704) Aggiudicatari: - MOLISE RIGENERA (01618010704) |
| Z9216DD973 | RINNOVO LICENZE SOFTWARE ON LINE | 30/10/2015 | 30/10/2015 | 109.80 | 109.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z0616DB6A8 | PACCHI MEDICAZIONE PER RICARICA CASSETTA PRIMO SOCCORSO | 30/10/2015 | 30/10/2015 | 335.74 | 335.74 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| Z7116C5CF5 | ATTIVAZIONE DATABASE E SERVIZI AGGIUNTIVI REGISTRO ELETTRONICO | 27/10/2015 | 27/10/2015 | 12.20 | 12.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARUBA S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: - ARUBA S.p.A. (01573850516) |
| ZD016BE76A | RINNOVO DOMINIO ISTITUTOMNICOMPRENSIVOTRIVENTO.GOV.IT | 26/10/2015 | 26/10/2015 | 30.09 | 30.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARUBA S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: - ARUBA S.p.A. (01573850516) |
| Z1B16A7BE6 | COMPETENZE BANCARIE | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 114.48 | 114.48 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) |
| Z5A16A7072 | SPESE POSTALI PICK-UP AGOSTO 2015 | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 32.50 | 32.50 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z4616A6FF5 | SPESE POSTALI PICK-UP LUGLIO 2015 | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 35.00 | 35.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZE116A6F93 | ISCRIZIONE ALUNNI LICEO OLIMPIADI DELLA MATEMATICA | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375) Aggiudicatari: - UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375) |
| Z6B16A0250 | DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 19/10/2015 | 19/10/2015 | 732.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z1D169B953 | USCITA DIDATTICA | 17/10/2015 | 17/10/2015 | 792.00 | 792.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - MOLISE TOUR SNC (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR SNC (01514310703) |
| Z3F16822C5 | ASSICURAZIONE ALUNNI | 13/10/2015 | 13/10/2015 | 4000.00 | 0.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) |
| ZE7167B814 | SPESE POSTALI AGOSTO 2015 | 12/10/2015 | 12/10/2015 | 22.32 | 22.32 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z53166F932 | N. 5 DIZIONARI DI INGLESE | 08/10/2015 | 08/10/2015 | 115 | 115.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LIBRERIA DELLA CORTE (00372700948) Aggiudicatari: - LIBRERIA DELLA CORTE (00372700948) |
| ZFA166A3CE | ACQUISTO CARTUCCE | 07/10/2015 | 07/10/2015 | 138.38 | 138.38 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - MOLISE RIGENERA (01618010704) Aggiudicatari: - MOLISE RIGENERA (01618010704) |
| Z891662D1B | ACQUISTO CARTUCCE | 06/10/2015 | 06/10/2015 | 192.76 | 192.76 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - TONER & COMPANY (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & COMPANY (01682910706) |
| Z10165F9DD | ACQUISTO CARTA | 05/10/2015 | 05/10/2015 | 637.15 | 637.15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VALSECCHI GIOVANNI (07997560151) Aggiudicatari: - VALSECCHI GIOVANNI (07997560151) |
| Z48165D017 | ACQUISTO ESAMI E SKILL CARD | 05/10/2015 | 05/10/2015 | 1695.80 | 1695.80 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - AICA (03720700156) Aggiudicatari: - AICA (03720700156) |
| ZC2163DF85 | SPESE POSTALI LUGLIO 2015 | 26/09/2015 | 26/09/2015 | 93.80 | 93.80 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z101601BC9 | MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE | 10/09/2015 | 10/09/2015 | 207.40 | 207.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) |
| Z3115F7B0F | ACQUISTO REGISTRI | 08/09/2015 | 08/09/2015 | 161.20 | 161.20 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - LA SCOLASTICA SAS (00052450707) Aggiudicatari: - LA SCOLASTICA SAS (00052450707) |
| ZE815D66F7 | ACQUISTO CARTUCCE | 31/08/2015 | 31/08/2015 | 200.08 | 200.08 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - TONER & COMPANY (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & COMPANY (01682910706) |
| Z4015BE08F | SPESE POSTALI GIUGNO 2015 | 19/08/2015 | 19/08/2015 | 38.29 | 38.29 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZC415B2497 | ACQUISTO N. 2 LIM | 11/08/2015 | 11/08/2015 | 3967.44 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| ZEA15AD7E | CONTRATTO RSPP | 07/08/2015 | 07/08/2015 | 2000 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - STUDIO TECNICO GEOM MARCO D'ANGELO (01653860708) Aggiudicatari: - STUDIO TECNICO GEOM MARCO D'ANGELO (01653860708) |
| ZCD15ABE1B | CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA | 07/08/2015 | 07/08/2015 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) |
| Z821590836 | SPESE POSTALI PICK-UP GIUGNO 2015 | 29/07/2015 | 29/07/2015 | 32.50 | 32.50 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z8F15907CB | SPESE POSTALI PICK-UP MAGGIO 2015 | 29/07/2015 | 29/07/2015 | 30.00 | 30.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZA2159060D | SPESE POSTALI MAGGIO 2015 | 29/07/2015 | 29/07/2015 | 46.00 | 46.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z9F154EA2E | COMPETENZE BANCARIE AL 30/06/2015 | 08/07/2015 | 08/07/2015 | 477.56 | 477.56 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) |
| ZF7152B794 | SPESE POSTALI PICK-UP APRILE 2015 | 27/06/2015 | 27/01/2016 | 30.00 | 30.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZF7152B794 | SPESE POSTALI PICK-UP MARZO 2015 | 27/06/2015 | 27/06/2015 | 30.00 | 30.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z36152B786 | COMPENSO ATTIVITA’ DI DOCENZA NELL’AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE “METODOLOGIE DIDATTICHE COINVOLGENTI” | 27/06/2015 | 27/06/2015 | 240.00 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PROF. BONOMETTI (BNMSFN69R20B157D) Aggiudicatari: - PROF. BONOMETTI (BNMSFN69R20B157D) |
| Z561523100 | ACQUISTO LIM | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 5951.16 | 5951.16 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z91150A711 | SPESE POSTALI APRILE 2015 | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 168.60 | 168.60 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z2B15014F0 | SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI | 16/06/2015 | 16/06/2015 | 720.00 | 720.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Dott. Americo Pandolfo (01546900703) Aggiudicatari: - Dott. Americo Pandolfo (01546900703) |
| Z061500806 | SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI | 16/06/2015 | 16/06/2015 | 84.64 | 84.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASREM (01546900703) Aggiudicatari: - ASREM (01546900703) |
| Z0B14F29D3 | HARD DISK + ACCUMULATORI | 11/06/2015 | 11/06/2015 | 839.27 | 839.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZARRILLI SRL (01665700702) Aggiudicatari: - ZARRILLI SRL (01665700702) |
| ZE214E2329 | SERVICE PER PROGETTO “NICOLA SCARANO” | 08/06/2015 | 08/06/2015 | 200 | 200.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - ASSOCIAZIONE I DIAMANTI (92065490705) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE I DIAMANTI (92065490705) |
| ZB014DED7C | RIMBORSO SPESE ALUNNI VIAGGI D’ISTRUZIONE | 06/06/2015 | 06/06/2015 | 350.00 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALUNNI SCUOLA SEC. I GRADO (80002060707) Aggiudicatari: - ALUNNI SCUOLA SEC. I GRADO (80002060707) |
| ZD214DDD28 | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA CORSI KET-PET-CONVERSATION | 05/06/2015 | 05/06/2015 | 1262.00 | 1262.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - British School di Mangia Giusy (00838200707) Aggiudicatari: - British School di Mangia Giusy (00838200707) |
| Z2714DDC2B | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA CORSO DI CONVERSAZIONE | 05/06/2015 | 05/06/2015 | 1802.00 | 1802.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - British School di Mangia Giusy (00838200707) Aggiudicatari: - British School di Mangia Giusy (00838200707) |
| Z8214B436D | MATERIALE DI CANCELLERIA | 25/05/2015 | 25/05/2015 | 311.23 | 311.23 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| ZB914B2235 | STAMPA FASCICOLI PER PROGETTO “NICOLA SCARANO” | 23/05/2015 | 23/05/2015 | 664.90 | 664.90 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - ARTI GRAFICHE LA REGIONE (00059250704) Aggiudicatari: - ARTI GRAFICHE LA REGIONE (00059250704) |
| ZE714A57E2 | SPESE POSTALI MARZO 2015 | 20/05/2015 | 20/05/2015 | 94.77 | 94.77 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z881471469 | ACQUISTO MANUALE BERGANTINI | 07/05/2015 | 07/05/2015 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| Z2D147136A | SPESE POSTALI FEBBRAIO 2015 | 07/05/2015 | 07/05/2015 | 62.29 | 69.29 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| z041461630 | CONTRATTO USCITA DIDATTICA “POMPEI ERCOLANO” | 04/05/2015 | 04/05/2015 | 429.99 | 429.99 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Viaggi & cultura di Lidia Panico (12554451000) Aggiudicatari: - Viaggi & cultura di Lidia Panico (12554451000) |
| Z5414468BC | SPESE ANTICIPATE AL TESORIERE USCENTE ANNO 2014 | 24/04/2015 | 24/04/2015 | 215.86 | 215.86 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) |
| ZA91443135 | ISCRIZIONE ESAME PET FOR SCHOOL | 23/04/2015 | 23/04/2015 | 688.00 | 688.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - British School di Mangia Giusy (00838200707) Aggiudicatari: - British School di Mangia Giusy (00838200707) |
| ZF4141B86E | CONTRATTO DI ASSISTENZA , MANUTENZIONE E CONSULENZA SOFTWARE E HARDWARE | 14/04/2015 | 26/05/2015 | 1347.18 | 1347.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z1E14022AF | MANUTENZIONE E FORNITURA TONER STAMPANTI | 08/04/2015 | 30/06/2015 | 276.00 | 276.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) |
| Z4314021DF | SPESE POSTALI PICK-UP FEBBRAIO 2015 | 08/04/2015 | 13/04/2015 | 30.00 | 30.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z2F1402067 | SPESE POSTALI GENNAIO 2015 | 08/04/2015 | 13/04/2015 | 52.74 | 52.74 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z3C13F5020 | ACQUISTO CARTUCCE | 02/04/2015 | 20/04/2015 | 735.00 | 735.00 |
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - ECOLINE - Centro di rigenerazione cartucce (00855540944) Aggiudicatari: - ECOLINE - Centro di rigenerazione cartucce (00855540944) |
| ZAD13FA080 | SPESE POSTALI PICK-UP GENNAIO 2015 | 02/04/2015 | 02/04/2015 | 32.50 | 32.50 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z3C13EAB68 | USCITA DIDATTICA | 31/03/2015 | 04/06/2015 | 250.00 | 250.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| ZF613D8F33 | RINNOVO SITO WEB DOMINIO EX CIRCOLO DIDATTICO | 26/03/2015 | 26/03/2015 | 30.09 | 30.09 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - ARUBA S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: - ARUBA S.p.A. (01573850516) |
| ZF313A89C8 | SPESE POSTALI PICK-UP GIUGNO 2014 | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 30.00 | 30.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z3E13A890A | SPESE POSTALI PICK-UP LUGLIO 2014 | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 32.50 | 32.50 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z3713A8822 | SPESE POSTALI PICK-UP AGOSTO 2014 | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 30.00 | 30.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZD713A8723 | SPESE POSTALI PICK-UP SETTEMBRE 2014 | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 32.50 | 32.50 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z6313A8644 | SPESE POSTALI PICK-UP OTTOBRE 2014 | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 35.00 | 35.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z1A13A8538 | SPESE POSTALI PICK-UP NOVEMBRE 2014 | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 30.00 | 30.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z4D13A8442 | SPESE POSTALI PICK-UP DICEMBRE 2014 | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 27.50 | 27.50 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z0D13A2D65 | RIMBORSO SPESE FIRME DIGITALI DS E DSGA | 13/03/2015 | 13/03/2015 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MARTINO ANGELA (MRTNGL70L64A080E) Aggiudicatari: - MARTINO ANGELA (MRTNGL70L64A080E) |
| Z2E137BFD9 | USCITA DIDATTICA | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 165.00 | 165.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| Z161378D42 | SPESE POSTALI DICEMBRE 2014 | 04/03/2015 | 04/03/2015 | 53.72 | 53.72 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZCC137575D | CONTRATTO BRITISH SCHOOL | 03/03/2015 | 03/03/2015 | 1320 | 1320.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - British School di Mangia Giusy (00838200707) Aggiudicatari: - British School di Mangia Giusy (00838200707) |
| ZC1136BB72 | MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA E FISICA | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 815.40 | 815.40 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - LEVANCHIMICA SRL (03587930722) Aggiudicatari: - LEVANCHIMICA SRL (03587930722) |
| ZB1135A78B | SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2014 | 25/02/2015 | 25/02/2015 | 74.06 | 74.06 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z3A1355381 | RINNOVO ABBONAMENTO “NOTIZIE DELLA SCUOLA” | 24/02/2015 | 24/02/2015 | 95.00 | 95.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) |
| Z091346AAC | MANUTENZIONE E PULIZIA FOTOCOPIATORE | 19/02/2015 | 19/02/2015 | 329.40 | 329.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) |
| ZB8130C850 | SPESE POSTALI PICK-UP DICEMBRE | 04/02/2015 | 04/02/2015 | 27.50 | 27.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZEA130CA06 | SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE | 04/02/2015 | 04/02/2015 | 64.88 | 64.88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z4A130CB05 | CONTRIBUTO SPESE CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA | 04/02/2015 | 04/02/2015 | 269.00 | 269.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ISTITUTO TECNICO "G. Marconi" (80003870708) Aggiudicatari: - ISTITUTO TECNICO "G. Marconi" (80003870708) |
| ZCC132F17 | SPESE POSTALI PICK-UP GENNAIO | 11/02/2015 | 11/02/2015 | 32.50 | 32.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z0C132B245 | MATERIALE DIDATTICO | 12/02/2015 | 12/02/2015 | 119.27 | 119.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Ditta Borgione (02027040019) Aggiudicatari: - Ditta Borgione (02027040019) |
| ZF6132FA2A | USCITA DIDATTICA CAMPOBASSO | 13/02/2015 | 13/02/2015 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| Z1E133454A | LICENZE ANTIVIRUS AVAST | 14/02/2015 | 14/02/2015 | 285.48 | 285.48 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| ZC2133455F | RINNOVO AGGIORNAMENTO AXIOS – SILVER PRO E RIGISTRO ELETTRONICO | 14/02/2015 | 14/02/2015 | 1525.00 | 1525.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z7D1334567 | LICENZA PROGRAMMA AUDIT ACCESS LOG | 14/02/2015 | 14/02/2015 | 244.00 | 244.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z721298CF3 | COMPUTER PORTATILI | 02/01/2015 | 02/01/2015 | 3455.00 | 3455.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| ZD412D2C6A | Cuffie Stereo | 21/01/2015 | 21/01/2015 | 438.29 | 438.29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238) Aggiudicatari: - VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238) |
| Z2E12DC2C9 | Uscita didattica Campobasso | 23/01/2015 | 23/01/2015 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| Z1012F13D3 | Rinnovo servizi software amministrazione trasparente | 28/01/2015 | 28/01/2015 | 183.00 | 183.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z4112FC6BB | Acquisto lampade LIM | 30/01/2015 | 30/01/2015 | 317.20 | 317.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Punto exe srl (00900060708) Aggiudicatari: - Punto exe srl (00900060708) |
Istituto Comprensivo di Trivento - Aggiornato il 28 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z41123D1B5 | ACQUISTO CARTUCCE | 12/12/2014 | 15/12/2014 | 613.96 | 613.96 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: - SERVICE 2000 SRL (00387780943) |
| Z95123D0D1 | SPESE POSTALI PER SERVIZIO PICK-UP | 12/12/2014 | 12/12/2014 | 32.00 | 32.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z2A123753A | CONSULENZA SANITARIA | 11/12/2014 | 11/12/2014 | 460.00 | 460.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - Dott. Americo Pandolfo (01546900703) Aggiudicatari: - Dott. Americo Pandolfo (01546900703) |
| ZD5122D761 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE ANNO 2015 | 10/12/2014 | 10/12/2014 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| Z02122CE8D | SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2014 | 10/12/2014 | 10/12/2014 | 37.95 | 37.95 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z081203C50 | MATERIALE DIDATTICO | 01/12/2014 | 17/12/2014 | 181.24 | 181.24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| ZBD1200B0D | SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO | 01/12/2014 | 01/12/2014 | 23.40 | 23.40 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZEE1200892 | SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2014 | 01/12/2014 | 01/12/2014 | 59.23 | 59.23 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z4B12007C7 | RINNOVO DOMINIO ISTITUTOCOMPRENSIVOTRIVENTO.IT | 01/12/2014 | 01/12/2014 | 67.10 | 67.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| ZEF11F7D9D | USCITA DIDATTICA ROMA | 27/11/2014 | 10/12/2014 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| ZE011F459B | ACQUISTO SKILLS CARD | 27/11/2014 | 02/12/2014 | 2013.00 | 2013.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - AICA (03720700156) Aggiudicatari: - AICA (03720700156) |
| ZDB11CE16D | SPESE POSTALI | 19/11/2014 | 25/11/2014 | 31.06 | 31.06 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZF811C68CD | USCITA DIDATTICA | 18/11/2014 | 25/11/2014 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| ZEC11C1917 | ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO | 17/11/2014 | 10/12/2014 | 312.00 | 312.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) |
| Z7E11C18DB | INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE ALUNNI CIRCOLO DIDATTICO | 17/11/2014 | 10/12/2014 | 59.80 | 59.80 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) |
| ZB611C1843 | ASSICURAZIONE ALUNNI | 17/11/2014 | 10/12/2014 | 3958.50 | 3958.50 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) |
| ZAF11BD996 | MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE | 14/11/2014 | 25/11/2014 | 68.32 | 68.32 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) |
| ZD111A2B80 | MATERIALE DIDATTICO | 08/11/2014 | 09/12/2014 | 479.35 | 479.35 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| Z7311A2AAD | MATERIALE DI CANCELLERIA | 08/11/2014 | 05/12/2014 | 374.89 | 374.89 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIKING OFFICE DEPORT ITALIA S.r.i. (12043580153) Aggiudicatari: - VIKING OFFICE DEPORT ITALIA S.r.i. (12043580153) |
| Z8C11A2A8D | MATERIALE DIDATTICO | 08/11/2014 | 01/12/2014 | 183.00 | 183.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| Z5B119E575 | ISCRIZIONE OLIMPIADI DI INFORMATICA | 07/11/2014 | 07/11/2014 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "E. TOSI" (81009810128) Aggiudicatari: - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "E. TOSI" (81009810128) |
| ZA1117E96E | ACQUISTO LIBRI | 30/10/2014 | 09/12/2014 | 105.80 | 105.80 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - LIBRERIA MANZONI SRL (01646810703) Aggiudicatari: - LIBRERIA MANZONI SRL (01646810703) |
| ZBE1171CDE | ACQUISTO STAMPANTE | 28/10/2014 | 25/11/2014 | 79.30 | 79.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z13115E31C | USCITA DIDATTICA ROMA | 23/10/2014 | 12/11/2014 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| ZA4115B4E4 | RIEMPITIVO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO | 22/10/2014 | 02/12/2014 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA DI BIASE MADDALENA (00227040706) Aggiudicatari: - FARMACIA DI BIASE MADDALENA (00227040706) |
| Z9E1157290 | MANUTENZIONE GENERALE FOTOCOPIATORE | 22/10/2014 | 24/10/2014 | 329.40 | 329.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) |
| ZE011571B9 | ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI | 22/10/2014 | 07/11/2014 | 122.00 | 122.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ECOLINE - Centro di rigenerazione cartucce (00855540944) Aggiudicatari: - ECOLINE - Centro di rigenerazione cartucce (00855540944) |
| Z38114CFC4 | ISCRIZIONE ALUNNI OLIMPIADI DELLA MATEMATICA | 21/10/2014 | 21/10/2014 | 75.00 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIONE MATEMAICA ITALIANA (00336020375) Aggiudicatari: - UNIONE MATEMAICA ITALIANA (00336020375) |
| Z081141D21 | ACQUISTO MATERIALE PER LA SICUREZZA | 16/10/2014 | 12/11/2014 | 47.95 | 47.95 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANTINCENDIO MOLISE (01559100704) Aggiudicatari: - ANTINCENDIO MOLISE (01559100704) |
| ZC11140A5C | KIT LIM 2014 | 15/10/2014 | 25/11/2014 | 2241.34 | 2241.34 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| ZA411237AF | USCITA DIDATTICA BARI | 08/10/2014 | 24/10/2014 | 600.00 | 600.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - MOLISE TOUR SNC (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR SNC (01514310703) |
| ZF410FAC58 | ACQUISTO REGISTRI | 29/09/2014 | 08/10/2014 | 26.23 | 26.23 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| Z0510DB10E | SUPPORTO MIGRAZIONE ALUNNI | 20/09/2014 | 07/11/2014 | 427.00 | 427.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| ZAF10E15C8 | ACQUISTO INCHIOSTRO PER FOTOCOPIATORE | 23/09/2014 | 06/10/2014 | 109.80 | 109.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) |
| Z3B10DB0E7 | SUPPORTO A MIGRAZIONE AREA PERSONALE | 20/09/2014 | 24/10/2014 | 244.00 | 244.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z1B10CC9B6 | MATERIALE DI PULIZIA | 17/09/2014 | 22/10/2014 | 143.66 | 143.66 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| Z5B10C7CD6 | RINNOVO SERVIZI LICENZA SOFTWARE ON-LINE | 16/09/2014 | 21/10/2014 | 152.50 | 152.50 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z3C10C512F | MATERIALE DI PULIZIA | 15/09/2014 | 12/12/2014 | 336.11 | 336.11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA NICOLA (00070790704) Aggiudicatari: - ROMANELLA NICOLA (00070790704) |
| Z3E10BB7CA | MATERIALE DI CANCELLERIA | 11/09/2014 | 13/10/2014 | 162.17 | 162.17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIKING OFFICE DEPORT ITALIA S.r.i. (12043580153) Aggiudicatari: - VIKING OFFICE DEPORT ITALIA S.r.i. (12043580153) |
| ZBC10B77B4 | ACQUISTO REGISTRI | 10/09/2014 | 23/09/2014 | 679.16 | 679.16 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| Z2210AB82F | SORVEGLIANZA SANITARIA | 08/09/2014 | 12/09/2014 | 82.64 | 82.64 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - Dott. Americo Pandolfo (01546900703) Aggiudicatari: - Dott. Americo Pandolfo (01546900703) |
| Z6A1064E7B | ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE | 05/08/2014 | 09/09/2014 | 693.39 | 693.39 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| Z2A1064AF5 | ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO | 05/08/2014 | 06/10/2014 | 1117.08 | 1117.08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VOLLEY & SPORT (08552720016) Aggiudicatari: - VOLLEY & SPORT (08552720016) |
| Z52105E8E8 | ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI | 01/08/2014 | 10/12/2014 | 3064.15 | 3064.15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - MOBILFERRO SRL (00216580290) Aggiudicatari: - MOBILFERRO SRL (00216580290) |
| Z4D0FB2471 | ACQUISTO ESAMI ECDL | 17/04/2014 | 18/06/2014 | 854.00 | 854.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AICA (03720700156) Aggiudicatari: - AICA (03720700156) |
| Z580FA710A | CONSULENZA INCARICO RSPP | 13/06/2014 | 13/06/2014 | 1263.56 | 1263.56 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - STUDIO TECNICO GEOM MARCO D'ANGELO (01653860708) Aggiudicatari: - STUDIO TECNICO GEOM MARCO D'ANGELO (01653860708) |
| Z6B0FA696A | COMPENSO CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE | 13/06/2014 | 13/06/2014 | 624.00 | 624.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TAMBURELLO CINZIA (TMBCNZ67E45G512Q) Aggiudicatari: - TAMBURELLO CINZIA (TMBCNZ67E45G512Q) |
| Z060F964D7 | MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE | 10/06/2014 | 12/06/2014 | 218.38 | 218.38 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) |
| ZE20F781F0 | ACQUISTO CARTUCCE | 30/05/2014 | 04/06/2014 | 140.30 | 140.30 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - ECOLINE - Centro di rigenerazione cartucce (00855540944) Aggiudicatari: - ECOLINE - Centro di rigenerazione cartucce (00855540944) |
| Z9B0F42399 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE | 19/05/2014 | 19/04/2014 | 140.00 | 140.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| ZBC0F1999E | MATERIALE DI CANCELLERIA | 08/05/2014 | 19/05/2014 | 295.29 | 295.29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| Z3E0EF48CA | CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE | 28/04/2014 | 23/05/2014 | 1331.20 | 1331.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z320EE9AF4 | ACQUISTO BERGANTINI | 23/04/2014 | 23/04/2014 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| ZF60EBBD72 | ACQUISTO CORDLESS | 09/04/2014 | 30/04/2014 | 29.90 | 29.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TELEMATICA SRL (00376750949) Aggiudicatari: - TELEMATICA SRL (00376750949) |
| ZA30E9FF83 | DOCENZA CORSI MADRELINGUA | 03/04/2014 | 05/05/2014 | 2102.00 | 2120.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - British School di Mangia Giusy (00838200707) Aggiudicatari: - British School di Mangia Giusy (00838200707) |
| ZA00E8A0AD | ACQUISTO CARTUCCE | 28/03/2014 | 30/04/2014 | 337.94 | 337.94 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ECOLINE - Centro di rigenerazione cartucce (00855540944) Aggiudicatari: - ECOLINE - Centro di rigenerazione cartucce (00855540944) |
| ZB30E6F17D | ACQUISTO SKILL CARD | 24/03/2014 | 27/03/2014 | 732.00 | 732.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AICA (03720700156) Aggiudicatari: - AICA (03720700156) |
| Z3D0E6F014 | MATERIALE DI PULIZIA | 24/03/2014 | 03/04/2014 | 240.10 | 240.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| Z850E368DD | USCITA DIDATTICA ROMA | 10/03/2014 | 17/03/2014 | 750.00 | 750.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| ZAD0E28116 | ESAMI ECDL | 06/03/2014 | 06/03/2014 | 1281.00 | 1281.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AICA (03720700156) Aggiudicatari: - AICA (03720700156) |
| ZB80E08F6A | RINNOVA LICENZA ACCESS LOG SU SERVER | 26/02/2014 | 06/03/2014 | 244.00 | 244.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z010DDF851 | FORNITURA DI TONER E CARTUCCE | 17/02/2014 | 25/03/2014 | 368.44 | 368.44 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) |
| ZD90DDF4C4 | MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE | 17/02/2014 | 25/03/2014 | 191.54 | 191.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) |
| Z460DBF394 | MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | 08/02/2014 | 03/03/2014 | 37.88 | 37.88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALIMENTARI CIAFARDINI DOMENICO (00625280706) Aggiudicatari: - ALIMENTARI CIAFARDINI DOMENICO (00625280706) |
| Z560DBF202 | MATERIALE SPORTIVO | 08/02/2014 | 03/03/2014 | 61.00 | 61.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - ALFIERI SPORT (LFRGNN76S08B519Q) Aggiudicatari: - ALFIERI SPORT (LFRGNN76S08B519Q) |
| Z6E0D82016 | RINNOVO LICENZE AVAST 2014 | 27/01/2014 | 06/03/2014 | 204.96 | 204.96 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z130D4D3E3 | Viaggio d’istruzione scuola secondaria di I grado | 14/01/2014 | 23/04/2014 | 20115.00 | 20115.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - MOLISE TOUR SNC (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR SNC (01514310703) |
| Z990d4177A | ACQUISTO REGISTRI | 10/01/2014 | 03/03/2014 | 46.36 | 46.36 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| ZC10D3B472 | Software “amministrazione trasparente WEB” | 09/01/2014 | 25/03/2014 | 183.00 | 183.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
Istituto Comprensivo di Trivento - Aggiornato il 28 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z710CEEECA | VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN LOMBARDIA | 16/12/2013 | 19/05/2014 | 8323.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - MOLISE TOUR SNC (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR SNC (01514310703) |
| ZB40B66847 | consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro | 09/09/2013 | 11/09/2013 | 1221.23 | 1221.23 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - STUDIO TECNICO GEOM MARCO D'ANGELO (01653860708) Aggiudicatari: - STUDIO TECNICO GEOM MARCO D'ANGELO (01653860708) |
| Z6A07C2EDB | Aggiornamenti AXIOS | 15/12/2012 | 23/04/2013 | 1149.5 | 1149.50 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: - 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) |
| Z040BE6238 | acquisto software Registro Elettronico | 14/10/2013 | 02/12/2013 | 363.00 | 363.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: - 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) |
| ZF00C86024 | Rinnovo contratto di assistenza | 25/11/2013 | 31/12/2013 | 1159.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: - 3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212) |
| ZA508342FA | Viaggio di istruzione | 17/01/2013 | 02/05/2013 | 13056.00 | 13056.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S (00956980700) Aggiudicatari: - AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S (00956980700) |
| Z450CA8C0F | Acquisto Skills Card | 02/12/2013 | 04/12/2013 | 732.00 | 732.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - AICA (03720700156) Aggiudicatari: - AICA (03720700156) |
| Z850A3B0CE | Acquisto esami ECDL | 05/06/2020 | 05/06/2013 | 847.00 | 0.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - AICA (03720700156) Aggiudicatari: - AICA (03720700156) |
| Z8E08C3FD2 | esami ECDL | 15/02/2013 | 07/03/2013 | 847.00 | 847.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AICA (03720700156) Aggiudicatari: - AICA (03720700156) |
| Z19091B7C5 | acquisto materiale igienico-sanitario | 14/03/2013 | 22/03/2013 | 102.78 | 102.78 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALIMENTARI CIAFARDINI DOMENICO (00625280706) Aggiudicatari: - ALIMENTARI CIAFARDINI DOMENICO (00625280706) |
| Z5F0BF6DE7 | acquisto materiale di pulizia | 17/10/2013 | 30/10/2013 | 29.9 | 29.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALIMENTARI CIAFARDINI DOMENICO (00625280706) Aggiudicatari: - ALIMENTARI CIAFARDINI DOMENICO (00625280706) |
| ZAD0C3BF53 | Assicurazione Alunni Istituto Omnicomprensivo | 06/11/2013 | 29/11/2013 | 1826.5 | 1826.50 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) |
| ZAD0C3BF53 | Assicurazione Personale Docente ed Ata | 06/11/2013 | 29/11/2013 | 117.00 | 117.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) |
| Z6E0C4C7BD | Rinnovo dominio sito web | 09/11/2013 | 11/11/2013 | 44.73 | 44.73 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - ARUBA S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: - ARUBA S.p.A. (01573850516) |
| Z4C0C1EA02 | viaggio di istruzione | 28/10/2013 | 18/11/2013 | 750.00 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| Z5A083425F | VIAGGIO D’ISTRUZIONE MILANO | 17/01/2013 | 24/04/2013 | 9842.00 | 9842.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| Z940C1E9CE | uscita didattica | 28/10/2013 | 18/11/2013 | 150.00 | 150.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| ZD4082A50B | viaggio di istruzione | 15/01/2013 | 06/05/2013 | 6187.00 | 6187.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| ZEE082A530 | viaggio di istruzione | 15/01/2013 | 24/05/2013 | 14544.00 | 14544.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| Z4707c2e3f | Uscita didattica | 15/12/2012 | 20/12/2013 | 150.00 | 150.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| Z380988693 | uscita didattica Zoomarine | 16/04/2013 | 20/05/2013 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: - AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700) |
| Z640859C22 | uscita didattica | 25/01/2013 | 05/02/2013 | 1440.00 | 1440.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - Basile Renzo (BSLRNZ63T08F495P) Aggiudicatari: - Basile Renzo (BSLRNZ63T08F495P) |
| Z5B093D521 | uscita didattica | 25/03/2013 | 06/05/2013 | 1700.01 | 1700.01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Basile Renzo (BSLRNZ63T08F495P) Aggiudicatari: - Basile Renzo (BSLRNZ63T08F495P) |
| ZD20A0D394 | docenza madrelingia inglese | 24/05/2013 | 03/06/2013 | 1361.81 | 1361.81 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - British School di Mangia Giusy (00838200707) Aggiudicatari: - British School di Mangia Giusy (00838200707) |
| ZEF080FBEF | docenza madrelingua inglese | 09/01/2013 | 22/03/2013 | 1361.81 | 1361.81 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - British School di Mangia Giusy (00838200707) Aggiudicatari: - British School di Mangia Giusy (00838200707) |
| ZF709B7B03 | contributo Alunni esami KET -PET | 02/05/2020 | 02/05/2013 | 954.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - British School di Mangia Giusy (00838200707) Aggiudicatari: - British School di Mangia Giusy (00838200707) |
| Z500BB22AD | Rinnovo abbonamento | 30/09/2020 | 30/09/2013 | 55.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa Editrice LA TECNICA DELLA SCUOLA s.r.l. (02204360875) Aggiudicatari: - Casa Editrice LA TECNICA DELLA SCUOLA s.r.l. (02204360875) |
| Z380A3B686 | acquisto materiale di facile consumo | 05/06/2013 | 10/06/2013 | 351.48 | 351.48 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| Z3B0C1EB4F | acquisto registri docenti | 28/10/2013 | 18/11/2013 | 629.41 | 629.41 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| Z3F09EC3AF | acquisto manuale di contabilit | 16/05/2020 | 16/05/2013 | 48.00 | 0.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) |
| Z130A3B851 | manutenzione ciclostile | 05/06/2013 | 10/06/2013 | 118.58 | 118.58 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) |
| Z430A29454 | manutenzione generale fotocopiatore | 03/06/2013 | 10/06/2013 | 300.08 | 300.08 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) |
| ZA00BAFC6E | manutenzione | 28/09/2013 | 09/10/2013 | 139.08 | 139.08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) |
| ZCE0817A58 | manutenzione generale | 10/01/2013 | 22/03/2013 | 139.15 | 139.15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE (01563990702) |
| Z590CC6BFF | acquisto materiale di facile consumo | 07/12/2013 | 11/12/2013 | 21.96 | 21.96 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI SANTO MARIA e C. Snc (00181490707) Aggiudicatari: - DI SANTO MARIA e C. Snc (00181490707) |
| Z6F08B2AD1 | noleggio autobus uscita didattica | 15/02/2013 | 15/04/2013 | 1090.00 | 1090.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DICARLOBUS (02172630697) Aggiudicatari: - DICARLOBUS (02172630697) |
| Z970939BC4 | uscita didattica | 22/03/2013 | 06/05/2013 | 1200.00 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DICARLOBUS (02172630697) Aggiudicatari: - DICARLOBUS (02172630697) |
| ZD60BFC9C9 | acquisto materiale informatico | 18/10/2013 | 29/11/2013 | 171.6 | 171.60 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - DIGIPL@NET di Pecorella Davide Giuseppe (01489080703) Aggiudicatari: - DIGIPL@NET di Pecorella Davide Giuseppe (01489080703) |
| ZCD07D4680 | Contratto di assistenza sanitaria | 19/12/2012 | 19/12/2012 | 780.00 | 780.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Dott. Americo Pandolfo (01546900703) Aggiudicatari: - Dott. Americo Pandolfo (01546900703) |
| Z3D09A1ED1 | Saldo Fattura | 23/04/2013 | 24/04/2013 | 555.43 | 555.43 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ECOLINE - Centro di rigenerazione cartucce (00855540944) Aggiudicatari: - ECOLINE - Centro di rigenerazione cartucce (00855540944) |
| Z7D0BAF8E1 | rigenerazione e acquisto cartucce per stampanti | 28/09/2013 | 30/09/2013 | 413.82 | 413.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ECOLINE - Centro di rigenerazione cartucce (00855540944) Aggiudicatari: - ECOLINE - Centro di rigenerazione cartucce (00855540944) |
| ZC30CC6A2C | acquisto e rigenerazione cartucce stampanti | 07/12/2013 | 09/12/2013 | 370.88 | 370.88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ECOLINE - Centro di rigenerazione cartucce (00855540944) Aggiudicatari: - ECOLINE - Centro di rigenerazione cartucce (00855540944) |
| ZA60A3B5C7 | Rinnovo Abbonamento Dirigere la Scuola 2013″ ed “Amministrare la Scuola 2013” | 05/06/2020 | 05/06/2013 | 140.00 | 0.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| Z0D0C4DAB2 | acquisto materiale vario | 11/11/2013 | 29/11/2013 | 120.3 | 120.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GAMMA FERRAMENTA DI QUICI A. (00861150704) Aggiudicatari: - GAMMA FERRAMENTA DI QUICI A. (00861150704) |
| ZE00CC77DF | acquisto materiale di facile consumo | 07/12/2013 | 13/12/2013 | 173.4 | 173.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GUARNIERI MARIA (00120390703) Aggiudicatari: - GUARNIERI MARIA (00120390703) |
| ZEE0B99508 | acquisto materiale di facile consumo | 23/09/2013 | 25/10/2013 | 96.92 | 96.92 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA SCOLASTICA SAS (00052450707) Aggiudicatari: - LA SCOLASTICA SAS (00052450707) |
| ZCF09EF44D | Quote di abbonamento al periodico Notizie della Scuola | 16/05/2013 | 16/05/2013 | 190.00 | 190.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) |
| Z100C9EAB4 | attivit | 29/11/2013 | 04/12/2013 | 460.00 | 460.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) |
| Z1E0BE13ED | acquisto materiale di pulizia | 11/10/2013 | 30/10/2013 | 154.94 | 154.94 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA NICOLA (00070790704) Aggiudicatari: - ROMANELLA NICOLA (00070790704) |
| Z9C0C671E5 | acquisto materiale di pulizia | 15/11/2013 | 29/11/2013 | 71.92 | 71.92 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA NICOLA (00070790704) Aggiudicatari: - ROMANELLA NICOLA (00070790704) |
| ZF80B795F6 | acquisto materiale di pulizia | 13/09/2013 | 14/10/2013 | 372.44 | 372.44 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA NICOLA (00070790704) Aggiudicatari: - ROMANELLA NICOLA (00070790704) |
| Z670CC7993 | corso di formazione sulla sicurezza rivolto ai lavoratori nel settore della scuola | 07/12/2013 | 09/12/2013 | 1200.00 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA NICOLA (00070790704) Aggiudicatari: - ROMANELLA NICOLA (00070790704) |
| ZE607850AB | Programmi Office | 04/12/2012 | 17/12/2012 | 181.5 | 181.50 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z0307CF981 | rinnovo licenze | 18/12/2012 | 05/02/2013 | 203.28 | 203.28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z0E0933526 | rinnovo licenza | 21/03/2013 | 04/04/2013 | 242.00 | 242.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z5F0B667EB | Corso di formazione del personale docente | 09/09/2013 | 14/10/2013 | 189.00 | 189.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z620B96388 | cancellazione password dal PC laboratorio | 21/09/2013 | 18/11/2013 | 48.8 | 48.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z7109387B8 | acquisto n. 2 PC e n. 1 Monitor | 22/03/2013 | 04/04/2013 | 1100.00 | 1100.00 |
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z7709BC74E | Contratto di assistenza uffici di segreteria | 03/05/2013 | 16/05/2013 | 1331.21 | 1331.21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z800A95A8D | acquisto Notebook ASUS X55C quantit | 29/06/2013 | 28/08/2013 | 1004.3 | 1004.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS.IT (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS.IT (01609350705) |
| Z220CC13A3 | acquisto carta uso didattico | 06/12/2013 | 11/12/2013 | 152.98 | 152.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIKING OFFICE DEPORT ITALIA S.r.i. (12043580153) Aggiudicatari: - VIKING OFFICE DEPORT ITALIA S.r.i. (12043580153) |
| ZAE0BF7578 | acquisto materiale di facile consumo | 17/10/2013 | 25/10/2013 | 102.82 | 102.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIKING OFFICE DEPORT ITALIA S.r.i. (12043580153) Aggiudicatari: - VIKING OFFICE DEPORT ITALIA S.r.i. (12043580153) |
| ZC50A44D48 | acquisto pacchetti riempitivi per valigette e armadietti di pronto soccorso | 06/06/2013 | 25/06/2013 | 123.38 | 123.38 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIKING OFFICE DEPORT ITALIA S.r.i. (12043580153) Aggiudicatari: - VIKING OFFICE DEPORT ITALIA S.r.i. (12043580153) |
| ZDF086A0C1 | acquisto materiale di cancelleria | 29/01/2013 | 05/03/2013 | 92.32 | 92.32 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIKING OFFICE DEPORT ITALIA S.r.i. (12043580153) Aggiudicatari: - VIKING OFFICE DEPORT ITALIA S.r.i. (12043580153) |
| ZE6086A0AE | acquisto materiale di cancelleria | 29/01/2013 | 05/03/2013 | 186.41 | 186.41 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIKING OFFICE DEPORT ITALIA S.r.i. (12043580153) Aggiudicatari: - VIKING OFFICE DEPORT ITALIA S.r.i. (12043580153) |