Sezione aggiornata in base alla Delibera n. 264 del 20.06.2023, modificata con delibera n. 601 del 19.12.2023, alla luce delle disposizioni contenute ...
I.C. CAMPOBASSO JOVINE F. - Aggiornato il 27 maggio 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B596BFD2A2 | FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI | 10/02/2025 | 11/02/2025 | 0 | 875 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPOBASSO JOVINE F. - Aggiornato il 04 novembre 2025
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B00539F343 | TRASPORTO ALUNNI TERMOLI CORSA CAMPESTRE | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 450 | 450 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B012671CB4 | Viaggio Roma 11.03.2024 Moffa | 11/03/2024 | 20/03/2024 | 2500 | 2500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B01282220A | Viaggio Roma 11.03.2024 molise tour | 11/03/2024 | 14/03/2024 | 2400 | 2400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B01D1F1371 | GARE MATEMATICA | 27/01/2024 | 01/02/2024 | 161 | 161 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B03D11953A | contratto assistenza segreteria | 05/02/2024 | 31/12/2024 | 810 | 810 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B03D54EDFC | segreteria cloud | 05/02/2024 | 31/12/2024 | 1040 | 1040 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B06C28645D | MATERIALE DI PULIZIA | 16/02/2024 | 28/02/2024 | 354.3 | 354.3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B081B06EB1 | VIAGGIO RADIO VATICANA | 02/03/2024 | 25/03/2024 | 900 | 900 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0DA135423 | RIVISTE IN ABBONAMENTO | 18/03/2024 | 20/03/2024 | 140 | 140 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0F4147E42 | VIAGGIO LUNGHEZZA | 15/04/2024 | 15/05/2024 | 772.73 | 772.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1140C5706 | LICENZA ACCESS LOG | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 200 | 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B133C2F240 | FORMAZIONE RLS | 12/04/2024 | 30/06/2024 | 79 | 79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B14D532931 | MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI | 17/04/2024 | 20/04/2024 | 258 | 258 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B14D750877 | manutenzione stampante 3d | 19/04/2024 | --- | 50 | 50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B14D8BF753 | VIAGGIO ISTRUZIONE PERTOSA | 09/05/2024 | --- | 1100 | 1100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B17B04FEA1 | SORVEGLIANZA SANITARIA R.C. | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1A2960AE7 | TRASPORTO ALUNNI CAMPODIPIETRA | 28/05/2024 | --- | 250 | 250 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1B9EEBCCC | trasporto strumenti musicali | 26/05/2024 | 26/05/2024 | 100 | 100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1BA28DC42 | STAMPATI ESAMI | 17/05/2024 | --- | 91.48 | 91.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1C319EC2A | VIAGGIO ISTRUZIONE ISERNIA | 28/05/2024 | --- | 1000 | 1000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1F18D80A6 | SORVEGLIANZA SANITARIA B.F.L. | --- | --- | 50 | 50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1FBA33841 | STAMPA GIORNALINO | 06/06/2024 | --- | 184.91 | 184.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B22300893C | MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI | 18/06/2024 | --- | 205 | 205 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2D590E9F5 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 509.46 | 509.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2E2148567 | rinnovo dominio eu | 02/09/2024 | 03/09/2024 | 219.6 | 219.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B30BE1E644 | ACQUISTO BATTERIE PER LAVAPAVIMENTI | 18/09/2024 | 20/10/2024 | 570.35 | 570.35 | |
| B32DA2B042 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE | 22/10/2024 | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B358428BA5 | REGISTRO CLOUD LICENZA ANNUALE | 15/10/2024 | --- | 0 | 0 | |
| B35FDCECD1 | LICENZE ANTIVIRUS | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B36E4E3060 | TRASPORTO ALUNNI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE | 22/10/2024 | 24/10/2024 | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4006810CF | VIAGGIO DI ISTRUZIONE | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B400835899 | PERNOTTAMENTO | --- | --- | 0 | 0 | |
| B435A60D47 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4475844FA | MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI | --- | --- | 0 | 0 | |
| B447798BFD | RIPARAZIONE STRUMENTI MUSICALI | --- | --- | 0 | 0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z153E0544A | MAGLIETTE E CAPPELLINI PER L'INFANZIA | 29/12/2023 | 27/02/2024 | 396.5 | 396.5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F39E2E5E | MEDICO COMPETENTE 2023-24 | --- | --- | 800 | 800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D3D87E3F | SPOT TELEMOLISE | 07/12/2023 | 02/02/2024 | 500 | 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C3D5988B | Rinnovo Axios e migrazione dati | 15/02/2024 | 31/12/2024 | 875 | 875 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z983D0E408 | STRUMENTI MUSICALI | 30/10/2023 | 15/02/2024 | 963.12 | 963.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA33C61BA7 | dpo 2023-24 | --- | --- | 400 | 400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| zd03d64dd2 | laboratorio infanzia | 15/12/2023 | 02/02/2024 | 6500 | 6500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD2339DC2C | ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT 2022-25 | 16/01/2022 | 16/01/2025 | 9000 | 9000 |
01-PROCEDURA APERTA |
Istituto Comprensivo Jovine Campobasso - Aggiornato il 08 gennaio 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z313C8F918 | VISITA INAIL DR MOLISE – PRESTAZIONE ESEGUITA DA MASCARO MARIA CARMELA | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 52 | 52.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z463C807AD | VISITA INAIL DR MOLISE – PRESTAZIONE ESEGUITA DA MASCARO MARIA CARMELA | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 52 | 52.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z403BA396E | Compenso spese annue di gestione e tenuta conto | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 295 | 295.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E3DA96A4 | SALDO FATTURA N. 1117 DEL 11.12.2023 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 68.85 | 68.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z083D8F83F | SALDO FPA 13/23 DEL 05.12.2023 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 53.18 | 53.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF339971CD | SALDO FATTURA N. 1023299093 DEL 06.12.23 CONTO CONTRATTUALE 30064734-001 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 11.39 | 11.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA13D2CFB6 | saldo fattura n. 194/01 del 01.12.2023 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 936.74 | 936.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z153B284E7 | SALDO FATTURA N. 2_23 DEL 22.11.2023 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 530.69 | 530.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF03D2076B | SALDO FATTURA N. 27/P7 DEL 21.11.2023 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 9450 | 9450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F3D6A2DE | SALDO FATTURA N. 361 DEL 24.11.2023 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 313 | 313.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z253CEAAC2 | SALDO FATTURA N. 596/2023 DEL 20.10.2023 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 140 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE73CAE261 | SALDO FATTURA N. 272/01 DEL 11.10.2023 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | 544.88 | 544.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF23C8585A | SALDO FATTURA N. 470/2023 DEL 25.09.2023 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 900 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD3C7BD78 | SALDO FATTURA N. 46/PA DEL 18.09.2023 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 330 | 330.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z863C58DE5 | SALDO FATTURA N. 445/2023DEL 22.09.2023 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D3C78E06 | SALDO FATTURA N. 454/2023 DEL 22.09.2023 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD83C578DB | SALDO FATTURA N. 120/01 DEL 09.09.2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 530.4 | 530.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD03796988 | SALDO FATTURA N. 12/2023 DEL 13.09.2023 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 400 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE5351EF9E | FATTURA N. 7080 DEL 5.5.23 INAIL DR MOLISE prestazione Mascaro maria Carmela | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 502 | 502.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC3B963C6 | fattura n. 247 del 13.07.2023 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D39EC459 | SALDO FATTURA n. 10 del 20.07.2023 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 1140 | 1140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1038DD59B | compenso sportello psicologico | 06/07/2023 | 06/07/2023 | 1286.27 | 1286.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z983AFCEBE | SALDO FATTURA N. 402 DEL 15.05.2023 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 65.57 | 65.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE83B0C1E4 | saldo fattura n. 41/N/2023 del 31.05.2023 | 10/06/2023 | 10/06/2023 | 400 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z233AE92DF | saldo fattura n. 48 del 31.05.2023 | 10/06/2023 | 10/06/2023 | 1950 | 1950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE73B11DC9 | SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 31.05.2023 | 10/06/2023 | 10/06/2023 | 684 | 684.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z223AC8FDB | SALDO FATTURA N. 114/FE DEL 01.06.2023 | 10/06/2023 | 10/06/2023 | 50 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE93B2B72E | SALDO FATTURA N. 9PA del 24.05.2023 | 10/06/2023 | 10/06/2023 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F3A8E8DA | SALDO FATTURA N. 31 DEL 23.05.2023 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 750 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCB3A75DFC | SALDO FATTURA N. 41 DEL 23.05.2023 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 1030 | 1030.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D3AAA572 | SALDO FATTURA N. 32 DEL 23.05.2023 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 1180 | 1180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF339971CD | saldo fattura n. 1023085799 del 10.04.23 conto contrattuale 30064734-001 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 3.74 | 3.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF339971CD | saldo fattura n. 1023093469 del 12.04.2023 conto contrattuale n. 30064734-001 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 4.26 | 4.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A335EDD5 | SALDO FATTURA N. FATTPA 1_23 DEL 15.05.2023 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 1347.79 | 1347.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD2339DC2C | saldo fattura n. 131 camm del 27.04.2023 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 25 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E283A5B1 | saldo fattura n. 2023009164 del 20.04.2023 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 125 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z283A86C9B | SALDO FATTURA N. 213/2023 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC3AA9B8E | SALDO FATTURA N. FATTPA 26_23 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 990 | 990.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z053ABF4F8 | saldo fattura n. 578/FPA1 del 02.05.2023 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 648 | 648.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC23AD2FA8 | Reggia di Caserta, Istituto Comprensivo F. Jovine, 31.05.2023, prenotazione 231071655321 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 568 | 568.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z183A6F1C1 | saldo fattura n. 10 del 30.03.2023 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 9680 | 9680.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD2339DC2C | FATTURA N. 237caM DEL 28.03.2023 INTEGRAZIONE POLIZZA 00237212001866 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | 5 | 5.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z243A3BD65 | SALDO FATTURA N. 1/23 DEL 28.03.2023 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z123A74D48 | SALDO FATTURA N. 548 DEL 21.03.2023 | 25/03/2023 | 25/03/2023 | 116 | 116.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B3A6142E | SALDO FATTURA N. 19/pa DEL 16.03.2023 | 25/03/2023 | 25/03/2023 | 548.5 | 548.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z983A308E1 | SALDO FATTURA N. 152/2023 DEL 08.03.2023 | 25/03/2023 | 25/03/2023 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z033A6BA17 | Spettacolo Dialoghi sinfonici 17.05.2023 – I.C. F. Jovine Campobasso | 17/03/2023 | 17/03/2023 | 570 | 570.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z763A15631 | SALDO FATTURA N. 166/2023 DEL 08.03.2023 | 11/03/2023 | 11/03/2023 | 1040 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F3A35740 | saldo fattura n. 73 del 04.03.2023 | 11/03/2023 | 11/03/2023 | 235 | 235.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF339971CD | SALDO FATTURA N. 1023062576 DEL 04.03.23 CONTO CONTRATTUALE 30064734-001 | 11/03/2023 | 11/03/2023 | 13.74 | 13.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F3A1401B | SALDO FATTURA N. 00525/23 DEL 24.02.2023 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 140 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB391CC33 | saldo fattura n. 207/A del 18.02.2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 625 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C357ED34 | SALDO FATTURA N. 1023030199 DEL 06.02.23 CONTO CONTRATTUALE 30064734-001 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | 22.43 | 22.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD2339DC2C | ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI E PERSONALE POLIZZA N. 00237212001866 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 2840 | 2840.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9139DC1DE | Pagamento ordine N. 2018 Scuola K006855 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 210 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB3389CC01 | FATTURA N. 38/01 DEL 31.01.2023 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C357ED34 | SALDO FATTURA N. 1023007846 DEL 20.01.23 CONTO CONTRATTUALE 30064734-001 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 18.69 | 18.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1139B6D8F | QUOTA PER GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI 2023- ISTITUTO COMPRENSIVO F. JOVINE CB | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 60 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z19389BB02 | service convegno radio live | 16/11/2022 | 23/01/2023 | 120 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB3389CC01 | spot televisivi orientamento | 16/11/2022 | 14/01/2023 | 500 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1038DD59B | sportello psicologico 2022-23 | 01/12/2022 | 30/06/2023 | 1600 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB391CC33 | rinnovo axios silver 2023 | 15/12/2022 | 30/06/2023 | 625 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z19389BB02 | saldo fattura n. 02/2022pa del 16.11.2022 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 120 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE5351EF9E | MEDICO COMPETENTE 2022-23 | 08/02/2022 | 13/02/2023 | 500 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD03796988 | RPD 2022-23 | 01/09/2022 | 31/08/2023 | 400 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD2339DC2C | assicurazione alunni 2022-2025 | 26/10/2021 | 16/01/2025 | 3115.00 | 3115.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo Jovine Campobasso - Aggiornato il 23 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z19389BB02 | service convegno radio live | 16/11/2022 | 23/01/2023 | 120 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB3389CC01 | spot televisivi orientamento | 16/11/2022 | 14/01/2023 | 500 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1038DD59B | sportello psicologico 2022-23 | 01/12/2022 | 30/06/2023 | 1600 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB391CC33 | rinnovo axios silver 2023 | 15/12/2022 | 30/06/2023 | 625 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE5351EF9E | MEDICO COMPETENTE 2022-23 | 08/02/2022 | 13/02/2023 | 500 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD03796988 | RPD 2022-23 | 01/09/2022 | 31/08/2023 | 400 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE3355AEF5 | saldo fattura n. 40493 del 08.11.22 inail dr molise prestazione Mascar | 24/02/2022 | 02/12/2022 | 52 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C357ED34 | Spese postali 2022 | 02/12/2022 | 31/12/2022 | 26.35 | 26.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C38BD2C3 | SALDO FATTURA N. 1072 DEL 26.11.2022 | 24/11/2022 | 28/11/2022 | 75.41 | 75.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z853822851 | SALDO FATTURA n. 113PA del 17.11.2022 | 13/10/2022 | 26/11/2022 | 58.41 | 58.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBB3874226 | SALDO FATTURA N. 997 DEL 09.11.2022 | 07/11/2022 | 26/11/2022 | 54.92 | 54.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC2377CBEC | SALDO FATTURA N. 732/2022 DEL 04.11.2022 | 17/08/2022 | 26/11/2022 | 736.5 | 736.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC3873257 | SALDO FATTURA N. 34/02 DEL 08.11.2022 | 05/11/2022 | 26/11/2022 | 270 | 270.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C36D2566 | fattura n. VEL137 del 08.11.2022 | 16/06/2022 | 11/11/2022 | 4990 | 4990.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A35D50C8 | SALDO FATTURA N. 46563 DEL 30.09.2022 | 31/03/2022 | 02/11/2022 | 12708.36 | 12708.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A35D50C8 | SALDO FATTURA N. 46994 DEL 14.10.2022 | 31/03/2022 | 02/11/2022 | 225 | 225.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z053822B13 | SALDO FATTURA N. 1898 DEL 18.10.2022 | 13/10/2022 | 26/10/2022 | 480 | 480.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z303824464 | SALDO FATTURA N. 229/F DEL 21.10.2022 | 13/10/2022 | 25/10/2022 | 309.9 | 309.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF3836F26 | SALDO FATTURA N. 704/2022 DEL 20.10.2022 | 19/10/2022 | 25/10/2022 | 140 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8838146A3 | FATTURA N. 372 DEL 12.10.2022 | 10/10/2022 | 20/10/2022 | 227 | 227.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9336E5E16 | FATTURA 117/1 DEL 30.09.2022 | 22/06/2022 | 07/10/2022 | 29.51 | 29.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2337CB335 | FATTURA N. 850 DEL 20.09.2022 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-34 | 17/09/2022 | 22/09/2022 | 16.39 | 16.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z583791052 | FATTURA N. 588/2022 DEL 20.09.2022 | 29/08/2022 | 22/09/2022 | 180 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC337CB331 | FATTURA N. 849 DEL 20.09.2022 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-38 | 17/09/2022 | 22/09/2022 | 16.39 | 16.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9137AB1AD | FATTURA N. FPA 13/22 DEL 14.09.2022 | 07/09/2022 | 16/09/2022 | 720.2 | 720.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B36B1058 | SALDO FATTURA N. 2022013249 DEL 22.07.2022 | 06/06/2022 | 30/08/2022 | 195.6 | 195.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z23356C3AA | FATTURA N. V3-20570 DEL 04.07.2022 | 02/03/2022 | 22/08/2022 | 90.28 | 90.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC83702886 | FATTURA N. 618 DEL 01.08.2022 | 01/07/2022 | 22/08/2022 | 137.71 | 137.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z213598510 | saldo fattura n. 309/2022del 12.05.2022 | 15/03/2022 | 22/08/2022 | 795 | 795.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E33E142B | SALDO FATTURA N. FPA 2/22 DEL 28.06.2022 | 12/11/2021 | 30/06/2022 | 1600 | 1600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4536E112D | SALDO FATTURA N. 238 DEL21.06.2022 | 21/06/2022 | 24/06/2022 | 170 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z913634426 | SALDO FATTURA N. 2/FE DEL 18.02.2022 | 02/05/2022 | 24/06/2022 | 840 | 840.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C36055BB | saldo fattura n. 11/02 DEL 20.04.2022 | 14/04/2022 | 21/06/2022 | 1106.56 | 1106.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD6354600E | SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 28.04.2022 | 18/02/2022 | 07/06/2022 | 20520 | 20520.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z24309403A | saldo fattura n. 85 del 17.05.2022 | 01/01/2021 | 25/05/2022 | 800 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8635E1492 | SALDO FATTURA N. VEL61 DEL 18.05.2022 | 05/04/2022 | 23/05/2022 | 98 | 98.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B35CB621 | SALDO FATTURA N. 263/2022 DEL 08.04.2022 | 29/03/2022 | 10/05/2022 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E283A5B1 | SALDO FATTURA N. 2022022516 del 26.04.2020 | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 125 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E35F091A | SALDO FATTURA N. 286/2022 DEL 29.04.2022 | 08/04/2022 | 10/05/2022 | 491.8 | 491.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1135DEB3B | SALDO FATTURA N. 00881/22 DEL 05.04.2022 | 04/04/2022 | 22/04/2022 | 140 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z23356C3AA | SALDO FATTURA N. V3-8073 DEL 10.03.2022 | 02/03/2022 | 24/03/2022 | 787.81 | 787.81 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z643561ED1 | saldo fattura n. 2/A del 02.03.2022 | 26/02/2022 | 12/03/2022 | 245.82 | 245.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA93521464 | SALDO FATTURA N. 94 DEL 28.02.2022 | 08/02/2022 | 12/03/2022 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA530126FD | spese postali | 01/01/2022 | 30/03/2022 | 20.54 | 20.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4934D63EA | SALDO FATTURA N. 313/A DEL 19.02.2022 | 18/01/2022 | 25/02/2022 | 625 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F351E1DC | SALDO FATTURA N. 53/2022 DEL 17.02.22 | 08/02/2022 | 25/02/2022 | 1040 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C350A266 | FATTURA N. 05/PA DEL 03.02.2022 | 02/02/2022 | 14/02/2022 | 465.8 | 465.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB134D490A | CBME0024 FATTURA N. 531/FVISE DEL 20.01.2022 | 17/01/2022 | 05/02/2022 | 985.15 | 985.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE23502007 | pagamento ordine n. 989 scuola K006855 | 31/01/2022 | 03/02/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z09348580E | formazione sui luoghi di lavoro | 21/12/2021 | 24/03/2022 | 1050.00 | 1050.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F343AD4B | Materiale openday | 03/12/2021 | 05/02/2022 | 27.00 | 25.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD2339DC2C | assicurazione alunni 2022-2025 | 26/10/2021 | 16/01/2025 | 3115.00 | 3115.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z683336BDE | formazione pnsd | 28/09/2021 | 15/04/2022 | 720.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A335EDD5 | rspp 2021 2022 | 08/10/2021 | 08/10/2022 | 1600.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B3319417 | SNACK LINE | 20/09/2021 | 31/08/2022 | 0.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9332D81D9 | incarico rpd 2021 2022 | 26/08/2021 | 30/09/2022 | 400 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo Jovine Campobasso - Aggiornato il 23 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z6E33E142B | SALDO FATTURA N. FPA 2/22 DEL 28.06.2022 | 12/11/2021 | 30/06/2022 | 1600 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z24309403A | saldo fattura n. 85 del 17.05.2022 | 01/01/2021 | 25/05/2022 | 800 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z413212E2B | utilizzo palestra | 10/06/2021 | 26/07/2021 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E30D9FAB | smaltimento scarti archivio | 02/03/2021 | 31/03/2021 | 267.20 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z09348580E | formazione sui luoghi di lavoro | 21/12/2021 | 24/03/2022 | 1050.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F343AD4B | Materiale openday | 03/12/2021 | 05/02/2022 | 27.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD2339DC2C | assicurazione alunni 2022-2025 | 26/10/2021 | 16/01/2025 | 3115.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z683336BDE | formazione pnsd | 28/09/2021 | 15/04/2022 | 720.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A335EDD5 | rspp 2021 2022 | 08/10/2021 | 08/10/2022 | 1600.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B3319417 | SNACK LINE | 20/09/2021 | 31/08/2022 | 0.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0832E0310 | spostamento lim | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 90.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9332D81D9 | incarico rpd 2021 2022 | 26/08/2021 | 30/09/2022 | 400.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2331DDDD2 | Saldo fattura n.20214E17270 del 01/06/2021 (acquisto sanificatori d’aria) | 25/05/2021 | 03/07/2021 | 5341.30 | 5341.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0831240A0 | Saldo fatt.n.288/2021 del 07/04/2021 (acquisto gruppo di continuità x Server uffici e cavo VGA) | 25/03/2021 | 26/04/2021 | 108.90 | 108.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC0332C465 | SALDO FATTURA N. 23/02 DEL 14.10.2021 | 24/09/2021 | 04/12/2021 | 577.71 | 577.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB333E122D | SALDO FATTURA N. 380 DEL 23.11.2021 | 12/11/2021 | 27/11/2021 | 260 | 260.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC33E4F3B | COD CBME0024 FATTURA 20214E31894 DEL 23.11.2021 | 13/11/2021 | 27/11/2021 | 212.35 | 212.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8C337948E | SALDO FATTURA N. 872/2021 DEL 04.11.2021 | 15/10/2021 | 10/11/2021 | 60 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z083386422 | SALDO FATTURA N. 375/01 DEL 06.11.2021 | 19/10/2021 | 10/11/2021 | 294.45 | 294.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F33466FE | SALDO FATTURA N. 259-2021/PA-B DEL 04.11.2021 | 01/10/2021 | 10/11/2021 | 720 | 720.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9833B84C5 | CBME0024 FATTURA N. 20214E29712 DEL 05.11.2021 | 03/11/2021 | 10/11/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6433BB290 | SALDO FATTURA N. 4680 DEL 03.11.2021 | 03/11/2021 | 10/11/2021 | 66 | 66.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA03392BF0 | SALDO FATTURA N. 850/2021 DEL 29/10/2021 | 22/10/2021 | 06/11/2021 | 176 | 176.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF3367A64 | SALDO FATTURA N. 344 DEL 25.10.2021 | 01/10/2021 | 06/11/2021 | 112 | 112.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0032E04D4 | SALDO FATTURA N. 890/2021 DEL 04.11.2021 | 31/08/2021 | 06/11/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA530126FD | SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI agosto 2021 -Conto contrattuale N. 30064734-001 (FATT.N.1021259698 del 20/09/2021) | 04/01/2021 | 21/10/2021 | 3.34 | 3.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9A31FC0E9 | SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 11.10.2021 | 04/06/2021 | 21/10/2021 | 2459.02 | 2459.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9A31FC0E9 | SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 11.10.2021 | 04/06/2021 | 21/10/2021 | 259.56 | 259.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6131DDBE7 | cod. CBME0024 fattura 20214E25293 del 24.10.2021 | 25/05/2021 | 15/10/2021 | 1000 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4833380A8 | COD. CBME0024 FATTURA 20214E25833 DEL 29.09.2021 | 28/09/2021 | 14/10/2021 | 568.8 | 568.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA530126FD | SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI luglio 2021 -Conto contrattuale N. 30064734-001 (FATT.N.1021229957 del 20/09/2021) | 04/01/2021 | 13/10/2021 | 22.6 | 22.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z563330302 | SALDO FATTURA N. 823/2021 DEL 08.10.2021 | 24/09/2021 | 13/10/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z67320A266 | Saldo fatt.n.52 del 15/069/2021 – fornitura Magliette personalizzate | 08/06/2021 | 26/07/2021 | 441 | 441.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA4324A3BE | Saldo fattura n.220 del 29/06/2021 (fornitura toner e pezzi di ricambio per fotocopiatrici) | 29/06/2021 | 03/07/2021 | 235 | 235.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA430E14C8 | Saldo fattura n.16 04 del 04/06/2021 (Corso di inglese x 4^ e 5^ primaria) | 04/03/2021 | 03/07/2021 | 1200 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5430E9440 | Saldo fattura n.VEL00084 del 23/06/2021 (Ristrutturazione rete WiFi | 08/03/2021 | 03/07/2021 | 5831 | 5831.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA530126FD | SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI MARZO 2021 -Conto vontrattuale N. 30064734-001 (FATT.N.1021135870 del 03/06/2021) | 04/01/2021 | 03/07/2021 | 8.91 | 8.91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z76318D83F | Saldo fattura n.247 del 26/05/2021 per corsi formazione personale docente | 29/04/2021 | 28/05/2021 | 950 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB131B375F | Saldo fatt. n. 248 del 26/05/2021 Formazione uso defibrillatore personale docente | 12/05/2021 | 28/05/2021 | 45.9 | 45.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD831B691A | Saldo fatt.n.2001 del 14/05/2021 Acquisto carta Fabriano Copy 2 | 13/05/2021 | 28/05/2021 | 55.74 | 55.74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z122E380C7 | Saldo fatt.n.1_21 del 07/05/2021 Formazione e aggiornamento personale per Covid 19 | 28/05/2021 | 28/05/2021 | 707.59 | 707.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9031DBE69 | “Saldo fatt.n.458 del 26/05/2021 realizzazione pannelli per progetto “”Guadagnare salute con la LILT””” | 25/05/2021 | 28/05/2021 | 90.16 | 90.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD3319FC00 | Saldo fatt.20214E14630 del 11/05/2021 Acquisto defibrillatore Semiautomatico 350P | 07/05/2021 | 28/05/2021 | 819 | 819.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA7314C57D | Saldo fatt.n.106-2021/PA-B del 05/05/2021 -acquisto mascherine FFP2 | 09/04/2021 | 28/05/2021 | 567 | 567.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z683114BE4 | SALDO FATT. N. 0/1080 DEL 29/03/2021 Acquisto pacchetti didattici multimediali per studenti H | 20/03/2021 | 28/05/2021 | 546.95 | 546.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB63190AD5 | Saldo fatt. n. 137 del 03/05/2021 – Toner e ricambi pe fotocopiatrici | 30/04/2021 | 28/05/2021 | 196 | 196.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1A31A489E | Saldo fatt. n. FATTPA 2_21 del 07/05/2021 -Formazione personale a.s.2018/2019 sulla sicurezza | 07/05/2021 | 28/05/2021 | 176.9 | 176.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA530126FD | SPESE POSTALI RELATIVE AL MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 -Conto vontrattuale N. 30064734-001 | 04/01/2021 | 26/04/2021 | 19.96 | 19.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z56311AEF8 | Saldo fattura76/PA e n. 77/PA del 14/04/2021 Acquisto PC | 23/03/2021 | 26/04/2021 | 8181 | 8181.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7130DDFD1 | Saldo fatt.n.FPA 24/21 DEL 24/03/2021 Rinnovo contratto pacchetto AXIOS GOLD | 03/03/2021 | 26/04/2021 | 625 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB730F268D | Saldo fatt.n.111 del 02/04/2021 acquisto fotocopiatrice multifunzione B/N RICOHMP250 1 SP | 10/03/2021 | 26/04/2021 | 750 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z80316919A | Saldo fatt.n.1642 del 21/04/2021 -acquisto carta Fabriano A/4 | 20/04/2021 | 26/04/2021 | 209.25 | 209.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE7311EAA4 | Saldo fatt.n.362/2021 del 23/04/2021 licenza programma AUDIT Access Log | 24/03/2021 | 26/04/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF330EAD75 | Saldo fatt.n.365/2021 del 23/04/2021 Contratto assistenza Uffici di segreteria 2021/2022 | 08/03/2021 | 26/04/2021 | 491.8 | 491.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z552D36556 | Completamento fornitura Acquisto Monitor – tablet – carrello mobile – tavolo – sedie ecc.fatt.n.45825 del 27 nov.2020(trattativa MEPA n.1316440) | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 77 | 77.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1727691AC | SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2020 | 04/01/2021 | 22/03/2021 | 3.34 | 3.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A3086347 | “RINNOVO CANONE SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO “”progetto classe viva”” Fatt.n.20214E05833 del 12/02/2021″ | 05/02/2021 | 22/03/2021 | 950 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB30AC49A | Rinnovo abbonamenti a Dirigere la scuola e Amministrare la scuola annoi 2021(Fatt.n.2021-03-10 del 10 marzo 2021 | 17/02/2021 | 22/03/2021 | 140 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD02FD864F | Saldo fattura n.2 del 13/01/2021 Sgombero mobili e suppellettili da uffici RTS a Ist. Jovine | 17/12/2020 | 22/03/2021 | 250 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD33009C65 | Saldo fatt.n.FPA 3/21 del 20/03/2021 (Video x Open day) | 30/12/2020 | 22/03/2021 | 150 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z552D36556 | Acquisto Monitor – tablet – carrello mobile – tavolo – sedie ecc.fatt.n.43665 del29 sett.2020 | 29/09/2020 | 19/03/2021 | 13035.39 | 13035.39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A2F1DC5A | Compenso consulenza psicologica rivolta agli operatori scolastici e alunni | 06/11/2020 | 19/03/2021 | 1600 | 1600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z48307AF1D | Saldo fatt.n.160/2021 del 25 febbr.2021-Rinnovo servizio Segreteria cloud,Conservaz.,Amministraz. -Albo | 03/02/2021 | 05/03/2021 | 1040 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC03087EF6 | Spettacolo STUPEFATTO del 2 febbraio 2021 ore 10,30 _I.C.Jovine Campobasso in streaming – fatt.n.44 del 08/02/2021 _Acquisto biglietti _ | 06/02/2021 | 05/03/2021 | 228 | 228.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E283A5B1 | Saldo fattura 2021001118 del 26 febbraio 2021 Servizio Cassa Tesoreria Enti 2020 | 04/01/2021 | 04/03/2021 | 125 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A254CE76 | Assicurazione alunni e personale a.s.2020_2021 Fattura n. 720/A del15/12/2020 | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 3558.5 | 3558.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C2E86627 | Tinteggiatura Aula didattica | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 650 | 650.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z872BF2D31 | Saldo fatt. n.8 e n.10 del 20/01/2021 (Compenso Medico competnte a.s. 2019/2020 | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 1200 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo Jovine Campobasso - Aggiornato il 25 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA72F4358B | Saldo fatt.n.10/275/20 del 19/11/2020 acquisto coppia elettrodi per bambini e adulti -ditta Biomedica | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 175.00 | 175.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z872F658D8 | Saldo fatt.n.717/01 del 02/12/2020 acquisto mater.igienico-sanitario ditta F.lli Pavone | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 269.80 | 269.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z612ECA1FO | Saldo fatt.n.VEL134 del 30/11/2020 -acquisto Swich 24 porte e chiave allarme-ditta Afasystems | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 288.00 | 288.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF2F42C53 | Saldo fatt.n.1046/2020 del 09/12/2020 riparazione videoproiettore-ditta Unidos | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 280.00 | 280.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z042F48A0D | Saldo fattura n.329 del 28/11/2020 ditta Copyprint Manutenz. e riparaz.fotocopiatrici | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 247.00 | 247.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z762F47BAD | Saldo fatt.n.VE-14247 del24/11/2020 acquisto materiale fac.consumo per Infanzia-ditta Borgione | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 799.31 | 799.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z902A2AD02 | Saldo fatt. n. 2_20 del 14/11/2020 ( attività svolta di R.S.P.P. anno scolastico 2019/2020) | 23/11/2020 | 23/11/2020 | 1052.96 | 1052.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z902A2AD02 | Saldo fatt. n. 3_20 del 14/11/2020 ( Integrazione contratto R.S.P.P. anno scolastico 2019/2020) | 23/11/2020 | 23/11/2020 | 505.42 | 505.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD52F1714C | Saldo fattura224/PA del 11/11/2020 ditta Romanella Prof.x acquisto marteriale igienico sanitario x Covid19 | 20/11/2020 | 20/11/2020 | 1021.70 | 1021.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCA2ECA0D3 | Saldo fatt.n.10/02 del 04/11/2020 ditta FareMusica .controllo,igienizzaz. e pulizia flauti | 20/11/2020 | 20/11/2020 | 196.31 | 196.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B2F036D2 | Saldo fatt.643/01 del 12/11/2020 ditta F.lli Pavone x acquisto materiale igienico-sanitario x Covid19 | 20/11/2020 | 20/11/2020 | 688.69 | 688.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z082F0353D | Saldo fatt.234/02 del11/11/2020 ditta PRE.DI.MA snc -acquisto dispositivi x Covid19 | 20/11/2020 | 20/11/2020 | 820.00 | 820.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z022E79F5F | Fatt.871 del 10/10/2020 -Rinnovo dominio internet Ditta Unidos | 20/11/2020 | 20/11/2020 | 73.97 | 73.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE52EE9933 | Saldo fatt. n.4312 del24/10/2020 -Acquisto carta e cancelleria | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 161.90 | 161.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE2EA733C | Saldo fatt.914/2020 del 12/11/2020 -ditta Unidos srl-Piattaforma Meet per connessioni fino a 250 utenti | 08/10/2020 | 20/11/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z612E38080 | Saldo fatt.n.158 del 30/10/2020 -Servizio di pulizia,sgombero e sistemazione locali scuola e palestra | 29/09/2020 | 10/11/2020 | 1300.00 | 1300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA62E86487 | Saldo fatt.187/PA del 21/10/2020 -Acquisto aspiratori solidi e liquidi per scuola dell’infanzia e scuola primaria e secondaria | 29/09/2020 | 10/11/2020 | 480.00 | 480.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z662E865E8 | Fatt.145/PA -Acquisto detersivo disincrostante per sporco resistente | 29/09/2020 | 29/10/2020 | 99.50 | 99.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE02DD753C | Saldo fattura n.1370701 del 30 luglio 2020 ditta Romanella | 29/09/2020 | 29/09/2020 | 13643.00 | 13643.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z812E22B19 | Cartellonistica Covid 19 Z812E22B19 | 29/09/2020 | 29/10/2020 | 161.70 | 161.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE2E15C2F | Saldo fattura n.190 del 25/09/2020 RDM Soluzioni di Renato DE MURA(acquisto segnaletica e cartellonistica) | 29/09/2020 | 29/09/2020 | 614.50 | 614.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z522E1F24F | Saldo fattura n.191 del 25/09/2020 RDM Soluzioni di Renato DE MURA(acquisto segnaletica e cartellonistica) | 29/09/2020 | 29/09/2020 | 396.00 | 396.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD2E89B29 | Saldo fatt. 20/57/PA DEL 30/09/2020 -Materiale elettrico per utilizzo dispositivi Covid19 | 29/09/2020 | 29/10/2020 | 182.23 | 182.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z742DD96E0 | Saldo fattura n.487/01 del 31/08/2020 F.lli Pavone(acq.materiale igienico san.) | 29/09/2020 | 29/09/2020 | 1988.50 | 1988.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B2E3816D | Saldo fattura n.538/01 del 25/09/2020 F.lli Pavone(acq.materiale igienico san.) | 29/09/2020 | 29/09/2020 | 322.18 | 322.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBD2D77922 | Fatt.VEL092 del 29/09/2020 -Acquisto Monitor-tablet,Chromebook ecc. | 29/09/2020 | 29/10/2020 | 10554.00 | 10554.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A2E0AC02 | Saldo fatt. 01/PA del 22/09/2020 -fornitura e montaggio in opera di porta blindata e di una grata di sicurezza a finestra | 29/09/2020 | 28/10/2020 | 1250.00 | 1250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z472E79F57 | Lavori di adeguamento sicurezza locali scolastici saldo fatt.n.04/PA del 17/12/2020 | 29/09/2020 | 18/12/2020 | 280.00 | 280.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF29D7C96 | Compenso come resposabile protezione dati RPD per l’anno 2019/20 | 29/09/2020 | 28/10/2020 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A2BF2B11 | Fatt.716 del 30/09/2020 -Acquisto notebook, cuffie, monitor touch, rete didattica (laboratorio mobile linguistico) | 29/09/2020 | 29/10/2020 | 18479.00 | 18479.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z022E79F5F | Fatt.825 del 16/10/2020 -Rinnovo licenza antivirus anno 2020_2021 ai PC degli uffici e presidenza | 29/09/2020 | 29/10/2020 | 176.00 | 176.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB82EA73F8 | Saldo fatt.906/2020 del 11/11/2020 ditta Unidos -Spostamento,installazione, calibratura e configurazione lavagne LIM classi | 29/09/2020 | 20/11/2020 | 225.00 | 225.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z252DCB1B9 | Saldo fattura n.650/2020 del 31/07/2020 ditta Unidos srl Piccoli adattamenti edilizi | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 922.79 | 922.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC42DD9DBB | Saldo fatt.604/2020 del 31/07/2020 _preabbonamento Sinergiedi scuola A.S.2020/2021 STANDARD | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 92.31 | 92.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z052D3BAA5 | Saldo fattura ditta Afa Systems n.VEL063 _acquisto e montaggilo switch | 04/08/2020 | 04/08/2020 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E2B78624 | Saldo fattura n.12 04 del 19/06/2020 Corsi di lingua inglese con docenti madrelingua per primaria, secondaria e infanzia | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 4460.00 | 4460.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E283A5B1 | Saldo fattura n.2020137161 del 03/07/2020 – Gestione e tenuta conto Serv.Tesoreria | 24/07/2020 | 24/07/2020 | 62.50 | 62.50 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Z692D13113 | Saldo fattura n.315/PA del 28/05/2020 Corso Covid 19 e smart working | 24/07/2020 | 24/07/2020 | 95.00 | 95.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB2D5335E | Salso fatturan.338 del 17/06/2020 ditta C-S-G- COPISTERIA _STAMPE | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 193.05 | 193.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA52CDC7FE | Saldo fattura n.348/01 del15/06/2020 ditta F.LLI pavone srl -ACQUISTO DISPOSITIVI X COVID 19 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 604.00 | 604.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z292CA09F5 | Saldo fattura n. 479/2020 del 26/05/2020 ditta Unidos Acquisto Notebook per didattica a distanza | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z292CA09F5 | Acconto fattura n. 479/2020 del 26/05/2020 ditta Unidos Acquisto Notebook per didattica a distanza | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 4917.01 | 4917.01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z722D5F443 | Saldo fattura n.147 del 21/06/2020 ditta Copyprint Manutenz. e riparaz.fotocopiatrici | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 219.00 | 219.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z932CDC803 | Saldo fatt. n. 70/02 del 11.05.2020 dispositivi x covid19 | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 118.00 | 118.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F2CD5D0B | Saldo fatt. n. 139/FE del 04.05.2020 Sanificazione locali scolastici x covid19 | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 195.00 | 195.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z112CC1EBF | Saldo fatt.n.440/2020 del 12.05.2020 sostituz. hard disk | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E2C72385 | Saldo fattura 2204E08500 del 24/03/2020 ditta Spaggiari – acquisto software Libri di testo | 28/04/2020 | 28/04/2020 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z912C8E26F | Saldo fattura 274/2020 ditta Unidos srl – rinnovo Dominio | 28/04/2020 | 28/04/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D2C9FBBB | Saldo fattura 312/2020 del 09/04/2020 ditta Unidos srl – acquisto licenza access long 2020 | 28/04/2020 | 28/04/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z002C7557B | Saldo fattura 283/2020 ditta Unidos srl – rinnovo software segreteria cloud e assistenza | 28/04/2020 | 28/04/2020 | 1531.80 | 1531.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z542BE40E1 | Saldo fattura C10-312 del 06/04/2020 ditta Euronics – acquisto tablet e stampanti | 08/04/2020 | 08/04/2020 | 774.57 | 774.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5F2BF5660 | Saldo fatt. n.326 del 29/02/2020 acquisto paletti e catena per piazzale scuola. | 20/03/2020 | 20/03/2020 | 61.88 | 61.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z682C1936F | Saldo fattura13/NO de 21/02/2020 noleggio bus per corsa campestre ditta Felice Gabriele | 20/03/2020 | 20/03/2020 | 109.09 | 109.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC42BE798A | Saldo fatt. n.20204E04744 del 07/02/2020 acquisto pacchetto classe viva | 20/03/2020 | 20/03/2020 | 364.00 | 364.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B2C19052 | Saldo fattura n.VEL020 del 28/02/2020 sistema allarme laborat.ditta AFA Systems | 20/03/2020 | 20/03/2020 | 1202.62 | 1202.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE626A5CD3 | COMPENSO A.S.2018/2019 MEDICO COMPETENTE. | 20/03/2020 | 20/03/2020 | 477.00 | 477.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F2C722CB | Saldo fatt. n. FPA25/20 del 16/03/2020 ditta Azimut acquisto pacchetto AXios gold | 20/03/2020 | 20/03/2020 | 875.00 | 875.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C235AAA0 | Saldo fattura n.141/1 del 16/04/2018 – acquiso materiale di pulizia. – DITTA: F.LLI PAVONE | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 146.07 | 146.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z102B86029 | Saldo fattura n.1/PA ditta Callegaro Marco – aggiornamento RLS | 07/03/2020 | 09/03/2020 | 61.20 | 61.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A2C393FA | Saldo fatt. n. 65/01 del 29 febbraio 2020 – ditta PAVONE – Materiale igienico sanitario | 07/03/2020 | 09/03/2020 | 351.98 | 351.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z372B30822 | Saldo fatt.n.VEL 179 del 19.12.2019 per CABLAGGIO lABORATORIO- ditta AFA SYSTEMS | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 1027.54 | 1027.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC2B35EF7 | Saldo fatt.n.VEL178 del 19.12.2019 acquisto piedistallo per display ditta AFA SYSTEMS | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 480.00 | 480.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z892BE717B | Saldo fattura 42/A del 06.02.2020 – acquisto libri narrativa | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 224.00 | 224.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z562BAE396 | Saldo fattura n.20/000010/PA del 29/01/2020 ditta: GF ELETTRONICA SRL(acquisto frigorifero) | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 146.70 | 146.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z492B9EE3 | Saldo fatt. n. 5/PA del 21/01/2020 ditta CAMPOPIANO SAS (Acquisto ATTACAPANNI) | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 75.00 | 75.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB72B4E7C4 | Saldo fatt. n. 1131 del 23/12/2019 ditta C.S.G. COPISTERIA (RIPRODUZIONE STAMPE E RILEGATURA) | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 119.42 | 119.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA32A9C993 | Saldo fatt. n. 4/02 del 09/01/2020 ditta PRE.DI.MA. SNC (Acquisto dispositivi di sicurezza) | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 594.06 | 594.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1727691AC | SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2019 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 69.52 | 69.52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z582BAF1DA | Saldo fattura n.35 del 03/02/2019 ditta: Copyprint M. di Verrino Antonello(manutenzione fotocopiatrici e ricambi) | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 220.00 | 220.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF2952716 | SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO “progetto classe viva” | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 950.00 | 950.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A254CE76 | Assicurazione alunni a.s.2019_2020 Fattura n. 865/A del12/12/2019 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 3778.50 | 3778.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F2A06075 | Saldo Fattura Ditta AFA Systems n. VEL177 del 19.12.1019 acquisto PB e arredi x Laboratorio informatica | 28/11/2019 | 09/03/2020 | 18179.00 | 18179.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Istituto Comprensivo Jovine Campobasso - Aggiornato il 31 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCB2838130 | Iva su Saldo fatt. n. 34/19N del 20/06/2019 (noleggio Bus Campobasso-Gambatesa e ritorno) | 28/11/2019 | 28/11/2019 | 54.55 | 54.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED25A40E6 | RITENUTA DI ACCONTO su Saldo fatt. n. 34/19N del 20/06/2019 (noleggio Bus Campobasso-Gambatesa e ritorno) | 28/11/2019 | 28/11/2019 | 197.04 | 197.04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCB2838130 | Saldo fatt. n. 34/19N del 20/06/2019 (noleggio Bus Campobasso-Gambatesa e ritorno) | 28/11/2019 | 28/11/2019 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED25A40E6 | Saldo fatt. n. 34/19N del 20/06/2019 (noleggio Bus Campobasso-Gambatesa e ritorno) | 28/11/2019 | 28/11/2019 | 1052.96 | 1052.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA52A4950F | IVA su Saldo fatt. n.842/2019 del 21/11/2019 -acquisto Lavagna interattiva LIM78″Tocchi Promethean | 27/11/2019 | 28/11/2019 | 163.90 | 163.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB82A29579 | IVA su Saldo fattura n.36/02 del07/11/2019 -manut.ne e riparaz. strumenti musicali | 27/11/2019 | 28/11/2019 | 68.07 | 68.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB82A29579 | Saldo fattura n.36/02 del07/11/2019 -manut.ne e riparaz. strumenti musicali | 27/11/2019 | 28/11/2019 | 309.42 | 309.42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA52A4950F | Saldo fatt. n.842/2019 del 21/11/2019 -acquisto Lavagna interattiva LIM78″Tocchi Promethean | 27/11/2019 | 28/11/2019 | 745.00 | 745.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC2A09EC8 | IVA su Saldo fattura n.294 del 15/10/2019 ditta: Copyprint M. di Verrino Antonello(acquisto fotocopiatrice) | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 264.00 | 264.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B2A60F60 | IVA su Saldo fattura n.323 del 30/10/2019 ditta: Copyprint M. di Verrino Antonello(manutenzione fotocopiatrici e ricambi) | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 62.26 | 62.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B2A0BB8D | IVA su Saldo fatt. n. 885 del 14/10/2019 ditta C.S.G. COPISTERIA (RIPRODUZIONE STAMPE PER PROVE DI INGRESSO) | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 51.08 | 51.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D2A6D144 | IVA su Saldo fatt. n. 958 del 30/10/2019 ditta C.S.G. COPISTERIA (RIPRODUZIONE STAMPE E RILEGATURA) | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 12.98 | 12.98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z79284A7C7 | IVA su Saldo fattura Spaggiari (materiale esami) n.20194E14203 – | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 70.85 | 70.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D2A6D144 | Saldo fatt. n. 958 del 30/10/2019 ditta C.S.G. COPISTERIA (RIPRODUZIONE STAMPE E RILEGATURA) | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 59.02 | 59.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B2A0BB8D | Saldo fatt. n. 885 del 14/10/2019 ditta C.S.G. COPISTERIA (RIPRODUZIONE STAMPE PER PROVE DI INGRESSO) | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 232.18 | 232.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z79284A7C7 | Saldo fattura Spaggiari (materiale esami) n.20194E14203 – CIG N.Z79284A7C7 | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 322.06 | 322.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B2A60F60 | Saldo fattura n.323 del 30/10/2019 ditta: Copyprint M. di Verrino Antonello(manutenzione fotocopiatrici e ricambi) | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 283.00 | 283.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC2A09EC8 | Saldo fattura n.294 del 15/10/2019 ditta: Copyprint M. di Verrino Antonello(acquisto fotocopiatrice) | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 1200.00 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F29D3F06 | IVA SU FATT. N.646 E N.691 DEL 01.10.2019 E 2.10.2019 UNIDOS SRL | 08/11/2019 | 26/11/2019 | 70.84 | 70.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z79284A7C7 | Saldo fattura SPAGGIARI n.2019E14361 del 13/05/2019 | 08/11/2019 | 26/11/2019 | 190.00 | 190.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1727691AC | CONTO CONTRATTUALE 30064734-001 spese FEBBRAIO 2019. | 08/11/2019 | 26/11/2019 | 3.34 | 3.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F29D3F06 | Saldo FATTURA N.646 E N.691 DEL 01.10.2019 E 2.10.2019 UNIDOS SRL (cig N.Z7F29D3F06 E N.Z1529D40D9) | 08/11/2019 | 26/11/2019 | 322.00 | 322.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9E28D84C0 | LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MOD.MOD.5 PON COMPETENZE DI BASE . | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 472.40 | 472.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA028D8740 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER MASTERIALE MOD.1 PON COMPETENZE DI BASE. | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 434.90 | 434.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z34298ACB8 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER STAMPE ( VALUTAZIONI. COMPETENZE . SCHEDE). | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 114.93 | 114.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2D28E2968 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PUBBLICITA’ PON COMPETENZE | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 57.38 | 57.38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAA288EC7B | LIQUIDAZIONE FATTURA MATERILAE MOD.4 PON COMPETENZE DI BASE. | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 96.80 | 96.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z702890AEE | LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MOD.9 PON COMPETENZE DI BASE. | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 242.90 | 242.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8C2875362 | LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MOD.7 PON COMPETANZE DI BASE | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 200.20 | 200.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE52ZEB6C4 | LIQUIDAZIONE FATT.RA VIAGGIO CLASSI III MEDIE SALERNO E CONCORSO SALERNO. | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 9728.00 | 9728.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z732961B23 | LIQUIDAZIONE FATT.RA CARRELLI PULIZIA | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 390.00 | 390.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z032961962 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE DI PULIZIA. | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 364.55 | 364.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z42292A64B | MATERIALE CANCELLERIE E DI SEGRETERIA. | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 366.58 | 366.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4528DCAE3 | MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI. | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD428E9430 | PREMI CONCORSO ORCHESTRA JOVINE. | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 61.47 | 61.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE527EB6C4 | LIOQUIDAZIONE FATT.RA PER VIAGGIO CLASSI TERZE MEDIE E CONCORSO ORCHESTRA | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 9728.00 | 9728.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAA27D4ACC | SALDO FATT.RA PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO ED ELETTRICO. | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 1596.72 | 1596.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C28CD99C | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER TRASPORTO ORCHESTRA PAESTUM 21.06.2019. | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 550.00 | 550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E28DCCEC | LIQUIDAZIONE FATT.RA GILET ORCHESTRA JOVINE. | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 894.00 | 894.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z742905CB4 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER STRUMENTI MUSICALI E ACCESSORI . | 26/07/2019 | 26/07/2019 | 2563.92 | 2563.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAA27D4ACC | ACCONTO FATTURA PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO ED ELETTRICO | 26/07/2019 | 26/07/2019 | 2500.00 | 2500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD92908993 | LIQUIDAZIONE FATTURA ARMADI PER STRUMENTI. | 26/07/2019 | 26/07/2019 | 639.33 | 639.33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z628CC7BB | LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIORDINO ARCHIVIO. | 26/07/2019 | 26/07/2019 | 286.86 | 286.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F283E035 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE MEPA. | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z64284E4CA | LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MOD.8 PON COMPETENZE DI BASE . | 22/06/2019 | 22/06/2019 | 325.00 | 325.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z00241DF16 | COMPENSO RESP. DPO/RPD COME DA ACCORDO DI RETE. | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1727691AC | CONTO CONTRATTUALE 30064734-001 FEBBRAIO 2019. | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 13.12 | 13.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A2885E83 | LIQUIDAZIONE FATT.RA NOLEGGIO AUTOBUS ISCHIA MANIFESTAZIONE ORCHESTRA . | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB027D5C1A | LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MOD.2 PON COMPETENZE ( CON IVA). | 15/06/2019 | 15/06/2019 | 127.37 | 127.37 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB027D5C1A | LIQUIDAZIONE FATT.RA N. 75 PER TESTI MOD.2 PON COMPETENZE DI BASE( ESENTE DA IVA). | 15/06/2019 | 15/06/2019 | 32.00 | 32.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z11279B04A | LIQUIDAZIONE FATT.RA GITA SCOLASTICA CLASSI V PRIMARIA SEPINO | 15/06/2019 | 15/06/2019 | 428.31 | 428.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB5279B41F | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA COLASTICA CLASSI QUARTE PRIMARIA MONTEDIMEZZO. | 15/06/2019 | 15/06/2019 | 317.27 | 317.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1727691AC | CONTO CONTRATTUALE 30064734-001PRILE 2019 | 01/06/2019 | 01/06/2019 | 14.84 | 14.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F288AE4C | LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MOD.6 PON COMPETENZE DI BASE . | 01/06/2019 | 01/06/2019 | 242.21 | 242.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z16279B468 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA SCOLASTICA CLASSI II PRIMARIA AGNONE -MONTEDIMEZZO. | 24/05/2019 | 24/05/2019 | 650.00 | 650.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B27C50DD | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA SCOLASTICA CLASSI I PRIMARIA CAMPODIPIETRA. | 24/05/2019 | 24/05/2019 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD5279B3EC | LIQUIDAZIONE FATT.RA GITA CLASSI III PRIMARIA 13 MAGGIO 2019 | 22/05/2019 | 22/05/2019 | 799.09 | 799.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB25E8AE2 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER MATERIALE DI PULIZIA. | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 123.00 | 123.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z10279B3C5 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA NAPOLI CLASSI II MEDIE | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 895.00 | 895.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z800279B39 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA NAPOLI CLASSI V PRIMARIA | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 845.00 | 845.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3727B92F2 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER TRASPORTO PERUGIA MAT. E REALTA’. | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 1400.00 | 1400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z54279B37 | LIQUIDAZIONE FATT.RA GITA ISERNIA CLASSI III PRIMARIA. | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 545.00 | 545.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6327F6782 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER TRASPORTO GARA DUATHLON TERMOLI. | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 330.00 | 330.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA52773A59 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MANUTENZIONE , TONER ECC. FOTOCOPIATORI E STAMPANTI. | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 394.00 | 394.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z942841715 | LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE DI PULIZIA. | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 78.00 | 78.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F27EB687 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER VITTO E ALLOGGIO PERUGIA MAT. E REALTA’ | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 1896.36 | 1896.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A254CE76 | POLIZZA ASSICURATIVA N.581 PERSONALE SCOLASTICO. | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 93.50 | 93.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6527E672A | CODICE PRENOTAZIONE 1480 DATA VISITA 17.04.2019 . | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 576.00 | 576.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF1275800D | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER N.3 NOTEBOOKS | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 740.00 | 740.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C27878EF | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER N.4 PORTATILI (N.2 CON FONDI PNSD). | 23/03/2019 | 23/03/2019 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA727743B6 | LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE DI CANCELLERIA E SEGRETERIA. | 23/03/2019 | 23/03/2019 | 107.68 | 107.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC25CEEF5 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MIGRAZIONE DATI GOV-EDU. | 23/03/2019 | 23/03/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z87276E5C9 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRATTO ASSISTENZA E SEGRETERIA I-CLOUD. | 23/03/2019 | 23/03/2019 | 1876.23 | 1876.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A25F4CF4 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER REALIZZAZIONE SITO. | 23/03/2019 | 23/03/2019 | 1147.54 | 1147.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z86277F80C | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE PULIZIA. | 23/03/2019 | 23/03/2019 | 390.10 | 390.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA8261E6ED | LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE PUBBLICITARIO PON INCLUSIONE. | 12/03/2019 | 12/03/2019 | 76.00 | 76.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDF26283EB | LIQUIDAZIONE MATERIALE DIDATTICA PON INCLUSIONE MOD.F.( € 222,30 IMPONIBILE + € 28,80 ESENTE) | 12/03/2019 | 12/03/2019 | 251.10 | 251.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9125E686C | LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE PUBBLICITARIO PON INCLUSIONE. | 12/03/2019 | 12/03/2019 | 2250.00 | 2250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A254CE76 | LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI A.S.2018/2019. | 12/03/2019 | 12/03/2019 | 3657.50 | 3657.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0226753A1 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER STAMPATI | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 76.47 | 76.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDD2697207 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE DIDATTICO INFANZIA A.S.2018/2019. | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 552.55 | 552.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9426975E2 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER DIZIONARI SPAGNOLO. | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 40.00 | 40.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z53262B572 | LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE VARIO PER RECITA NATALIZIA INFANZIA | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 27.80 | 27.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z672482D3F | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER RINNOVO REGISTR ELETTRONICO | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC25CEEF5 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MIGRAZIONE | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C24A693A | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER ANTIVIRUS | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 154.00 | 154.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z632692506 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER RINNOVO DOMINIO | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A25F4CF4 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER REALIZZAZIONE SITO | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 1147.54 | 1147.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z872691928 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER CONNESSIONE INTERNET | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 1200.00 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD426C7FFA | LIQUIDAZIONE FATT.RA RISME DI CARTA | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 145.00 | 145.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z51260F5D0 | LIQUIDAZIONE FAT.PER CONTRATTO AXIOS | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE42645507 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER CORSO RLS | 05/03/2019 | 05/03/2019 | 226.23 | 226.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6626EE584 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER CORSA CAMPESTRE CAMPOCHIARO | 05/03/2019 | 05/03/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE269E6C8 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE VARIO | 05/03/2019 | 05/03/2019 | 356.35 | 356.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo Jovine Campobasso - Aggiornato il 28 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7624A64F1 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE SEGRETERIA. | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 391.02 | 391.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF424B1E3 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER REGISTRI PERSONALE. | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 130.30 | 130.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0025E8403 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MANUTENZONE STRUMENTI MUSICALI. | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 208.00 | 208.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC5256959D | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE PULIZIA | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 366.39 | 366.39 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z562484AFB | LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE DI PULIZIA INFANZIA. | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 108.78 | 108.78 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z78256AA0A | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 235.00 | 235.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9325BFE49 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER USCITA DIDATTICA CIVITACAMPOMARANO CLASSI III PRIMARIA. | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 322.73 | 322.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E25D721D | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER RISME CARTA | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 155.74 | 155.74 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C2550AD1 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PERV MANUTENZIONE E MATERIALE FOTOCOPIATORI | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 271.00 | 271.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF02550954 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER FOTOCOPIATORE INFANZIA | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDF24815B4 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE MOD. A IL GIOCO-SPORT DELLA VITA | 23/08/2018 | 31/10/2018 | 820.00 | 820.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE8248191C | LIQUIDAZIONE FATTURA PER MATERIALE MOD.B LO SPORT E LA VITA. | 23/08/2018 | 31/10/2018 | 755.00 | 755.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8924248A5 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE MOD.E GIORNALINO PON INCLUSIONE. | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 949.06 | 949.06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8224209F8 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE MOD.D CODING PON INCLUSIONE | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 679.80 | 679.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z401D2C24F | CONTO CONTRATTUALE 30064734 -001 MAGGIO2018 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | 32.44 | 32.44 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD241F04D | LIQUIDAZIONE FATT.RA GITA COLLODI CAMPOCHIARO 19.06.2018 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 409.09 | 409.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD241F04D | LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MODULO GIORNALINO PON INCLUSIONE | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 240.00 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE6237717E | LIQUIDAZIONE FATT.RA N.20184E15072 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 123.11 | 123.11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z731FB2D37 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LIM CLASSI IC E VC | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 3078.00 | 3078.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1B23D82BF | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE DI CONSUMO MODULO C PON INCLUSIONE | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 188.17 | 188.17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z79231ADEC | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA SCOLASTICA NAPOLI CLASSI IV PRIMARIA. | 16/06/2018 | 16/06/2018 | 1072.72 | 1072.72 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6322F7A1B | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE DIDATTICIO | 16/06/2018 | 16/06/2018 | 48.05 | 48.05 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA23E4079 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE DI PULIZIA | 16/06/2018 | 16/06/2018 | 54.45 | 54.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5123E40CE | LIQUIDAZIONE FATTURA PER MATERIALE IGIENICO | 16/06/2018 | 16/06/2018 | 162.70 | 162.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE12250221 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE INFORMATICO E DI SEGRETERIA | 16/06/2018 | 16/06/2018 | 111.37 | 111.37 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z17230C988 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA SCOLASTICA CLASSI I PRIMARIA CASTROPIGNANO | 16/06/2018 | 16/06/2018 | 436.36 | 436.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z15231AD71 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA SCOLASTICA POMPEI CLASSI QUINTE PRIMARIA . | 16/06/2018 | 16/06/2018 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z03230CA06 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA SCOLASTICA JELSI CLASSI II PRIMARIA | 16/06/2018 | 16/06/2018 | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D230CE15 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA SCOLASTICA ISERNIA CLASSI III PRIMARIA | 16/06/2018 | 16/06/2018 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z401D2C24F | SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE 30064734-001 | 16/06/2018 | 16/06/2018 | 16.10 | 16.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z401D2C24F | CONTO CONTRATTUALE 30064734-001 SPESE POSTALI MARZO 2018. | 16/06/2018 | 16/06/2018 | 13.75 | 13.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 0160935070 | RINNOVO LICENZA PROGRAMMA AUDIT ACCESS LOG. | 16/06/2018 | 16/06/2018 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB12314E39 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER GITA CLASSI III MEDIE MATERA 17.05.2018 | 16/06/2018 | 16/06/2018 | 540.00 | 540.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C23E4107 | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE E ACQUISTO TONER E CARTUCCE. | 16/06/2018 | 16/06/2018 | 429.00 | 429.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z58237115F | LIQUIDAZIONE FATTURA SPETTACOLO PER SETTIMANA DELLE EMOZIONI. | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5522F5AE1 | LIQUIDAZIONE FATTURA TESTI PIANO DIGITALE | 05/05/2018 | 05/05/2018 | 154.65 | 154.65 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z392317C51 | LIQUIDAZIONE FATTURA GITA GAETA CLASSI I MEDIA. | 05/05/2018 | 05/05/2018 | 613.64 | 613.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D22CF0FB | LQUIDAZIONE FATTURA INGRESSO MUSEO GITA NAPOLI CLASSI IV PRIMARIA. | 05/05/2018 | 05/05/2018 | 320.00 | 320.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC32314E2C | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER VIAGGIO CASERTA. | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5623165BD | LIQUIDAZIONE FATTURA PER PERUGIA MATEMATICA E REALTA’ | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 1345.00 | 1345.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C200EBFE | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO. | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDE2314D9B | LIQUIDAZIONE FATT.RA PRENOTAZIONE INGRESSI POMPEI | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 480.00 | 480.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD42314B8C | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI ALBERGHIERI PERUGIA’ MATEMATICA & REALTA’. | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 2490.91 | 2490.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z152314E56 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASLOCO | 14/04/2018 | 14/04/2018 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3822E747F | LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE ELETTRICO PROVE INVASI | 14/04/2018 | 14/04/2018 | 81.34 | 81.34 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D214FC28 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LOCANDINE OPEN DAY | 30/03/2018 | 30/03/2018 | 40.98 | 40.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9522456A7 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER BROCHURES OPEN DAY,TESSERINI PERSONALI, RISME A3. | 30/03/2018 | 30/03/2018 | 126.75 | 126.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA22F3564 | PREMIO GAMMIERO A.S.2015/2016 | 30/03/2018 | 30/03/2018 | 204.92 | 204.92 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z401D2C24F | SPESE POSTALI CONTRATTO 30064734-001 GENNAIO 2018 | 30/03/2018 | 30/03/2018 | 22.20 | 22.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z401D2C24F | SPESE POSTALI CONTRATTO 30064734-001 MESE DI FEBBRAIO 2018. | 30/03/2018 | 30/03/2018 | 11.39 | 11.39 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z401D2C24F | SPESE POSTALI CONTRATTO 30064734-001 MESE DICEMBRE 2017 | 30/03/2018 | 30/03/2018 | 13.52 | 13.52 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z401D2C24F | SPESE POSTALI CONTRATTO 30064734-001 NOVEMBRE 2017. | 30/03/2018 | 30/03/2018 | 0.98 | 0.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z862132149 | RINNOVO DOMINIO SITO | 30/03/2018 | 30/03/2018 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC022CC382 | FORNITURA CUFFIE PER INVALSI. | 30/03/2018 | 30/03/2018 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C21AF5CF | RINNOVO CONTRATTO SEGRETERIA | 30/03/2018 | 30/03/2018 | 636.23 | 636.23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE52183580 | RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA I-CLOUD. | 30/03/2018 | 30/03/2018 | 1040.00 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E22C581D | LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI , TONER E CARTUCCE UFFICI | 30/03/2018 | 30/03/2018 | 525.00 | 525.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB4213F7DA | LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROGRAMMI AXIOS | 30/03/2018 | 30/03/2018 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F1CDF329 | COMPENSO MEDICO COMPETENTE D.L. PRIVATI ANNO 2017 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 477.00 | 477.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB621B6845 | POLIZZA N. IW/2017/02020 CONTRIBUTO ASS. A.S. 2017/2018. | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 3118.50 | 3118.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z521A5096C | FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA | 16/06/2016 | 29/06/2016 | 335.82 | 335.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo Jovine Campobasso - Aggiornato il 28 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z642152898 | MATERIALE PULIZIA | 11/11/2017 | 18/12/2017 | 251.68 | 251.68 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z292121FD9 | MATERIALE DIDATTICO | 06/12/2017 | 18/12/2017 | 251.23 | 251.23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A211EDEA | MATERIALE SPORTIVO | 07/12/2017 | 18/12/2017 | 86.73 | 86.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0520825D4 | MATERIALE SICUREZZA | 07/12/2017 | 18/12/2017 | 2168.27 | 2168.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z832154B6C | MATERIALE DIDATTICO | 20/11/2017 | 18/12/2017 | 1337.30 | 1337.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5120B8C61 | MATERIALE DIDATTICO | 11/11/2017 | 12/12/2017 | 34.59 | 34.59 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBB20D73CF | SERVIZIO DIDATTICO | 20/11/2017 | 30/11/2017 | 125.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE8206C250 | MATERIALE SICUREZZA | 07/11/2017 | 30/11/2017 | 1390.00 | 1390.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z17208B3F2 | MATERIALE DIDATTICO | 31/10/2017 | 07/11/2017 | 200.25 | 200.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B204F942 | MATERIALE INFORMATICO | 25/08/2017 | 07/11/2017 | 382.00 | 382.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE91FAB120 | MATERIALE INFORMATICO | 11/08/2017 | 07/11/2017 | 110.00 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z221FAB06F | MATERIALE INFORMATICO | 11/08/2017 | 31/10/2017 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC2206A476 | MATERIALE PULIZIA | 23/10/2017 | 31/10/2017 | 336.00 | 336.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD3206A51F | MATERIALE PULIZIA | 23/10/2017 | 31/10/2017 | 226.21 | 226.21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB21BD6691 | MATERIALE ASSICURATIVO | 09/10/2017 | 10/10/2017 | 49.50 | 49.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB2021272 | MATERIALE AMMINISTRATIVO | 03/10/2017 | 04/10/2017 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z201FCF93C | MATERIALE AMMINISTRATIVO | 27/05/2017 | 14/09/2017 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B1C732E3 | MATERIALE INFORMATICO | 12/12/2016 | 24/08/2017 | 1300.00 | 1300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE1F339C7 | MATERIALE DIDATTICO | 30/06/2017 | 24/08/2017 | 22.50 | 22.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF31F27EAD | MATERIALE AMMINISTRATIVO | 27/06/2017 | 30/06/2017 | 28.00 | 28.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A1DC85AD | MATERIALE INFORMATICO | 11/03/2017 | 27/06/2017 | 220.00 | 220.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z301D6F097 | MATERIALE INFORMATICO | 17/02/2017 | 27/06/2017 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z811D6F1D5 | MATERIALE INFORMATICO | 17/02/2017 | 27/06/2017 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z921D10C92 | MATERIALE INFORMATICO | 21/01/2017 | 27/06/2017 | 205.00 | 205.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB41DB2F09 | MATERIALE INFORMATICO | 15/02/2017 | 26/06/2017 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB91DCB5D3 | MATERIALE INFORMATICO | 13/03/2017 | 26/06/2017 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z811CECF51 | MATERIALE INFORMATICO | 13/01/2017 | 26/06/2017 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF01EDC3F8 | MATERIALE PULIZIA | 01/06/2017 | 26/06/2017 | 66.20 | 66.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD71EE4B66 | MATERIALE DIDATTICO | 07/06/2017 | 22/06/2017 | 83.99 | 83.99 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A1EDC3EE | MATERIALE PULIZIA | 01/06/2017 | 14/06/2017 | 106.64 | 106.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z881EB1CE8 | MATERIALE INFORMATICO | 20/05/2017 | 14/06/2017 | 129.77 | 129.77 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E1EA48CA | MATERIALE AMMINISTRATIVO | 03/05/2017 | 06/06/2017 | 176.56 | 176.56 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z731EC3686 | MATERIALE DIDATTICO | 25/05/2017 | 06/06/2017 | 29.92 | 29.92 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z491EBE983 | MATERIALE INFORMATICO | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 337.00 | 337.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z181EA485A | MATERIALE AMMINISTRATIVO | 21/02/2017 | 26/05/2017 | 229.51 | 229.51 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD21E6879F | GITA SCOLASTICA | 26/04/2017 | 26/05/2017 | 227.27 | 227.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB1E86C70 | MATERIALE DIDATTICO | 22/05/2017 | 22/05/2017 | 10.38 | 10.38 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB1E86C70 | MATERIALE DIDATTICO | 09/05/2017 | 18/05/2017 | 64.92 | 64.92 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF51E1B7C8 | GITA SCOLASTICA | 04/04/2017 | 17/05/2017 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B1E358BC | GITA SCOLASTICA | 01/04/2017 | 17/05/2017 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z471E3B2D9 | GITA SCOLASTICA | 20/04/2017 | 17/05/2017 | 272.13 | 272.13 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC31D725F0 | GITA SCOLASTICA | 21/02/2017 | 12/05/2017 | 363.64 | 363.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C1E22A3F | MATERIALE DIDATTICO | 05/04/2017 | 09/05/2017 | 25.41 | 25.41 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA1DE18A0 | MATERIALE PUBBLICITARIO | 20/03/2017 | 09/05/2017 | 49.18 | 49.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDD1CC0CAF | MATERIALE INFORMATICO | 29/12/2016 | 08/02/2017 | 17180.32 | 17180.32 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ZAD1C843CA | MATERIALE INFORMATICO | 14/12/2016 | 03/05/2017 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z131D6F38F | MATERIALE INFORMATICO | 17/02/2017 | 03/05/2017 | 636.23 | 636.23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE01CECF6E | MATERIALE INFORMATICO | 25/11/2016 | 03/05/2017 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB61E1B873 | MATERIALE DIDATTICO | 12/04/2017 | 03/05/2017 | 485.00 | 485.00 |
01-PROCEDURA APERTA |
| ZC61E0BDD7 | GITA SCOLASTICA | 18/03/2017 | 03/05/2017 | 490.91 | 490.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z211E206ED | GITA SCOLASTICA | 05/04/2017 | 03/05/2017 | 1594.54 | 1594.54 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA91E4D7F3 | MATERIALE DIDATTICO | 20/04/2017 | 03/05/2017 | 175.00 | 175.00 |
01-PROCEDURA APERTA |
| Z6B1D4126F | GITA SCOLASTICA | 03/02/2017 | 20/04/2017 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z901C98373 | MATERIALE DIDATTICO | 19/12/2016 | 18/04/2017 | 166.66 | 166.66 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC31D725F0 | GITA SCOLASTICA | 18/02/2017 | 18/04/2017 | 272.73 | 272.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B1D4126F | GITA SCOLASTICA | 03/02/2017 | 20/02/2017 | 6000.00 | 6000.00 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z96187F17B | MATERIALE INFORMATICO | 09/12/2016 | 03/04/2017 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA1AFEC4B | MATERIALE INFORMATICO | 09/08/2016 | 03/04/2017 | 132.00 | 132.00 |
01-PROCEDURA APERTA |
| Z0E1DE18BF | CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA | 13/03/2017 | 30/03/2017 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z061DD331F | MATERIALE INFORMATICO | 15/03/2017 | 30/03/2017 | 393.00 | 393.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z911DB26C7 | MATERIALE SICUREZZA | 07/03/2017 | 14/03/2017 | 40.98 | 40.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z851D79B8D | MATERIALE DIDATTICO | 21/02/2017 | 09/03/2017 | 166.66 | 166.66 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE11D610B5 | MATERIALE DIDATTICO | 21/02/2017 | 07/03/2017 | 399.00 | 399.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED17F593A | INAIL COMPENSO MEDICO | 11/01/2016 | 27/02/2017 | 477.00 | 477.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB21BD6691 | POLIZZA ASSICURATIVA | 16/01/2017 | 16/02/2017 | 2790.00 | 2790.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z271C93B07 | MATERIALE DIDATTICO | 16/12/2016 | 16/02/2017 | 409.84 | 409.84 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo Jovine Campobasso - Aggiornato il 28 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA21C6E2CC | FORNITURA MATERIALE DIDATTICO | 09/12/2016 | 20/12/2016 | 96.15 | 96.15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z661C68D03 | MATERIALE INFORMATICO | 07/12/2016 | 09/12/2016 | 136.60 | 136.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z321B55970 | PUBBLICITA’ PON RETE | 13/10/2016 | 30/11/2016 | 122.95 | 122.95 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E1B4ED19 | REALIZZAZIONE RETE LAN / WLAN | 15/07/2016 | 30/11/2016 | 14308.79 | 14308.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC1BC127C | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 27/10/2016 | 29/11/2016 | 166.66 | 166.66 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z56169C7B5 | COMPENSO RSPP | 01/11/2016 | 29/11/2016 | 1106.56 | 1106.56 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA41B491C1 | MATERIALE DIDATTICO | 24/09/2016 | 12/11/2016 | 166.66 | 166.66 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z871BAA3D3 | FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA | 07/10/2016 | 12/11/2016 | 297.00 | 297.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC187F4A9 | AGGIORNAMENTI AXIOS | 01/11/2016 | 12/11/2016 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z211882B2B | ASSISTENZA SEGRETERIA | 01/11/2016 | 12/11/2016 | 636.23 | 636.23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F1B3F99F | REGISTRO ELETTRONICO | 14/09/2016 | 20/10/2016 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC167B581 | SEGRETERIA DIGITALE | 01/10/2016 | 20/10/2016 | 962.50 | 962.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD1B182A0 | FORNITURA MATERIALE COPISTERIA | 07/09/2016 | 12/10/2016 | 74.59 | 74.59 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z351B1B8C3 | MATERIALE IGIENICO | 08/09/2016 | 11/10/2016 | 243.12 | 243.12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z461B7C690 | MATERIALE INFORMATICO | 06/10/2016 | 11/10/2016 | 409.83 | 409.83 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71B6E037 | MATERIALE INFORMATICO | 04/10/2016 | 06/10/2016 | 409.84 | 409.84 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z791B41C46 | MATERIALE INFORMATICO | 21/09/2016 | 23/09/2016 | 409.84 | 409.84 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9219858BB | STRUMENTI MUSICALI | 20/04/2016 | 29/06/2016 | 532.79 | 532.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z521A5096C | FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA | 16/06/2016 | 29/06/2016 | 335.82 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z941A3CDDA | FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA | 30/06/2016 | 30/06/2016 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA1953290 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE | 11/05/2016 | 07/06/2016 | 227.27 | 227.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5019B74BB | MATERIALE ESAMI DI STATO | 04/05/2016 | 28/05/2016 | 67.25 | 67.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC41992566 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE | 12/04/2016 | 28/05/2016 | 270.00 | 270.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB11882FAA | FORNITURA MATERIALE DIDATTICO | 11/02/2016 | 28/05/2016 | 69.18 | 69.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA71953290 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE | 21/04/2016 | 28/05/2016 | 227.27 | 227.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA71953290 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE | 21/04/2016 | 19/05/2016 | 1072.73 | 1072.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD21973FEB | SERVIZIO ALBERGHIERO | 21/04/2016 | 06/05/2016 | 1178.18 | 1178.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C18A30AC | FORNITURA MATERIALE DIDATTICO INFANZIA | 04/12/2015 | 28/04/2016 | 508.61 | 508.61 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z851882F92 | FORNITURA MATERIALE DIDATTICO | 11/02/2016 | 28/04/2016 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2416EBCAF | POLIZZA ASSICURATIVA | 16/03/2016 | 09/04/2016 | 4.50 | 4.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E192BE04 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE | 23/03/2016 | 09/04/2016 | 275.00 | 275.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA187A7D8 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE | 05/03/2016 | 30/03/2016 | 6216.00 | 6216.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9016478B9 | FORNITURA MATERIALE INFORMATICO | 01/10/2015 | 31/10/2015 | 11474.59 | 11474.59 |
01-PROCEDURA APERTA |
| Z2416EBCAF | POLIZZA ASSICURATIVA | 03/11/2015 | 18/11/2015 | 2916.00 | 2916.00 |
01-PROCEDURA APERTA |
| Z23182E986 | MATERIALE DIDATTICO | 25/01/2016 | 13/02/2016 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z34182B82E | FORNITURA MATERIALE DIDATTICO | 23/01/2016 | 13/02/2016 | 122.00 | 122.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9016478B9 | FORNITURA MATERIALE INFORMATICO | 01/10/2015 | 31/10/2015 | 10000.00 | 10000.00 |
01-PROCEDURA APERTA |
Istituto Comprensivo Jovine Campobasso - Aggiornato il 28 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z9C18A30AC | FORNITURA MATERIALE DIDATTICO INFANZIA | 04/12/2015 | 28/04/2016 | 508.61 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9016478B9 | FORNITURA MATERIALE INFORMATICO | 01/10/2015 | 31/10/2015 | 11474.59 | 0.00 |
01-PROCEDURA APERTA |
| Z2416EBCAF | POLIZZA ASSICURATIVA | 03/11/2015 | 18/11/2015 | 2916.00 | 0.00 |
01-PROCEDURA APERTA |
| Z9016478B9 | FORNITURA MATERIALE INFORMATICO | 01/10/2015 | 31/10/2015 | 10000.00 | 0.00 |
01-PROCEDURA APERTA |
| ZD3170C957 | FORNITURA MATERIALE DIDATTICO | 11/11/2015 | 16/12/2015 | 315.00 | 315.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZED170C68B | FORNITURA MATERIALE DIDATTICO | 09/12/2015 | 15/12/2015 | 70.00 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB1736ED9 | FORNITURA MATERIALE INFORMATICO | 20/11/2015 | 14/12/2015 | 165.00 | 165.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z19170C740 | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | 28/10/2015 | 30/11/2015 | 66.39 | 66.39 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB6170C863 | FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA | 29/10/2015 | 30/11/2015 | 131.26 | 131.26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA21719F9A | FORNITURA MATERIALE INFORMATICO | 21/10/2015 | 30/11/2015 | 380.00 | 380.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C16E3S2E | FORNITURA MATERIALE SICUREZZA | 29/10/2015 | 14/11/2015 | 163.95 | 163.95 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6612A7BEA | PRESTAZIONE SERVIZIO | 12/01/2015 | 16/11/2015 | 477.00 | 477.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z68167B634 | FORNITURA MATERIALE INFORMATICO | 10/10/2015 | 11/11/2015 | 129.51 | 129.51 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0415471F7 | Registri per strumento musicale | 06/07/2015 | 27/08/2015 | 49.40 | 49.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC2158DDA7 | Formazione RLS | 28/07/2015 | 28/07/2015 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F14D714B | Cancelleria ufficio | 04/06/2015 | 29/06/2015 | 279.30 | 279.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCC15AF9A5 | Manutenzione strumenti musicali | 10/08/2015 | 18/08/2015 | 64.75 | 64.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z05157F06C | Stampe e copie | 23/07/2015 | 25/07/2015 | 98.36 | 98.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C15945BE | Toner per stampanti | 30/07/2015 | 31/07/2015 | 140.40 | 140.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7015471A9 | Registri scolastici | 06/07/2015 | 31/07/2015 | 154.60 | 154.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D1549971 | Toner fotocopiatrici | 07/07/2015 | 08/07/2015 | 277.00 | 277.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4914FEEF1 | Visita oculistica D.L.vo 81/2008 | 16/06/2015 | 16/06/2015 | 125.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F13CA55B | Viaggio a Roma | 25/03/2015 | 28/05/2015 | 1263.64 | 1263.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z07149DCC2 | Viaggio oasi WWF | 19/05/2015 | 30/05/2015 | 227.27 | 227.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z19148332F | Stampati per esami | 12/05/2015 | 30/06/2015 | 65.14 | 65.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z041400FE9 | Viaggio a Pompei | 08/04/2015 | 26/05/2015 | 540.91 | 540.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE713D7887 | Viaggio a Milano | 26/03/2015 | 30/05/2015 | 5211.00 | 5211.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z19144B7F0 | Software antivirus | 27/04/2015 | 20/05/2015 | 88.00 | 88.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA1144B465 | Materiale didattico | 27/04/2015 | 08/05/2015 | 65.73 | 65.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z71144B434 | Materiale eettrico | 27/04/2015 | 06/06/2015 | 127.05 | 127.05 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E1434678 | Cancelleria | 21/04/2015 | 23/05/2015 | 78.40 | 78.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD142287A | Toner fotocopiatrici | 16/04/2015 | 27/04/2015 | 83.00 | 83.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F13CA55B | Visita guidata sul Tevere | 24/03/2015 | 04/05/2015 | 1428.00 | 1428.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E135F175 | Visita guidata a Isernia | 26/02/2015 | 01/04/2015 | 180.00 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA014102F4 | Ingressi per visite didattiche | 11/04/2015 | 16/04/2015 | 320.00 | 320.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0313C936A | Videoproiettori per LIM | 24/03/2015 | 01/04/2015 | 1120.00 | 1120.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E141A7B9 | Soggiorno in hotel a Perugia | 14/04/2015 | 06/05/2015 | 1126.36 | 1126.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z41137E167 | Manutenzione fotocopiatrici | 05/03/2015 | 16/03/2015 | 343.00 | 343.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z551370B2B | STAMPE | 03/03/2015 | 16/03/2015 | 162.00 | 162.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E1365222 | Rinnovo aggiornamento AXIOS | 27/02/2015 | 16/04/2015 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA01342399 | Materiale didattico | 18/02/2015 | 16/03/2015 | 492.88 | 492.88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7513A096 | Programma Audit Access log | 07/02/2015 | 19/02/2015 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE12E6459 | SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 27/01/2015 | 19/02/2015 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD612B6604 | ASSISTENZA INFORMATICA | 13/01/2015 | 31/12/2015 | 636.23 | 636.23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4212B2989 | REGISTRO ELETTRONICO | 13/01/2015 | 31/12/2015 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2812A7BD9 | spese postali 2015 | 08/01/2015 | 31/12/2015 | 150.00 | 88.53 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z941146FF7 | Incarico RSPP | 17/10/2014 | 30/10/2015 | 1170.00 | 1170.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo Jovine Campobasso - Aggiornato il 28 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF5120124D | Viaggio classi terze | 01/12/2014 | 14/03/2015 | 13500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC611F5A0D | Licenza software protocollo e albo | 27/11/2014 | 05/12/2014 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC11E2E77 | Rinnovo sito internet | 24/11/2014 | 28/11/2014 | 165.00 | 165.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA011BD781 | Manutenzione fotocopiatore | 14/11/2014 | 21/11/2014 | 141.00 | 141.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC118C5A7 | Assicurazione alunni e personale | 04/11/2014 | 15/12/2015 | 2902.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE911751A3 | Cancelleria | 29/10/2014 | 14/11/2014 | 113.36 | 113.36 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0211705A6 | Mteriale didattico | 28/10/2014 | 11/11/2014 | 163.93 | 163.93 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z101160694 | Manutenzione fotocopiatrice | 23/10/2014 | 21/11/2014 | 148.00 | 148.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z941146FF7 | Incarico RSPP | 17/10/2014 | 30/10/2015 | 1170.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC1141659 | Manutenzione strumenti musicali | 16/10/2014 | 23/01/2015 | 100.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE11405A1 | Strumenti msicali | 15/10/2014 | 20/10/2014 | 853.00 | 853.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0210DEC0E | Arredo uffici | 22/09/2014 | 31/10/2014 | 516.39 | 516.39 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1610A9D6B | Materiale di pulizia | 05/09/2014 | 13/09/2014 | 275.05 | 275.05 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z581083CB0 | Stampati | 22/08/2014 | 10/09/2014 | 65.56 | 65.56 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE21083CA0 | Registri scolastici | 22/08/2014 | 28/08/2014 | 223.80 | 223.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE71069E41 | Assicurazione personale progetto | 06/08/2014 | 06/08/2014 | 220.00 | 220.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z891061234 | Fotocopia a colori | 04/08/2014 | 04/08/2014 | 295.80 | 295.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F103AB1D | Kit LIM | 21/07/2014 | 26/09/2014 | 1797.00 | 1797.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E103976F | Libri di testo | 21/07/2014 | 04/09/2014 | 379.00 | 379.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171038FAA | Pen drive USB | 21/07/2014 | 01/08/2014 | 357.50 | 357.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z011000A91 | Attività educazione motoria | 02/07/2014 | 02/07/2014 | 1097.12 | 1097.12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z440FDEEBD | Consulenza informatica | 27/06/2014 | 27/06/2014 | 260.00 | 260.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z920F90B1D | Cartucce per stampanti | 07/06/2014 | 07/06/2014 | 155.12 | 155.12 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z830F780D8 | Toner fotocopiatrice | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 70.00 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z490F70948 | Cancelleria | 29/05/2014 | 29/05/2014 | 118.38 | 118.38 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE40F50045 | Materiale di pulizia | 21/05/2014 | 26/05/2014 | 143.84 | 143.84 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C0F46141 | Attrezzatura infomatica | 19/05/2014 | 30/05/2014 | 1330.00 | 1330.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z980F2C2CD | Soggiorno in hotel Perugia | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 865.45 | 865.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD00F2C235 | Manutenzione fotocopiatrice | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 150.50 | 150.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z740F1A596 | Stampati e registri | 08/05/2014 | 08/05/2014 | 94.70 | 94.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB10F00A8B | Viaggio a Perugia | 30/04/2014 | 14/05/2014 | 1090.00 | 1090.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA50EF6F56 | Antivirus internet | 28/04/2014 | 28/04/2014 | 112.00 | 112.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB20EF48AE | Materiale didattico infanzia | 28/04/2014 | 28/04/2014 | 71.17 | 71.17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD80EC33D7 | Materiale di pulizia | 10/04/2014 | 10/04/2014 | 171.72 | 171.72 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z960E9E76B | Viaggi di istruzione | 03/04/2014 | 07/05/2014 | 2118.07 | 2118.07 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z3E0E9E73B | Viaggio a Roma e Cerveteri | 03/04/2014 | 29/04/2014 | 1325.45 | 1325.45 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z020E95A8A | Visita guidata Salerno | 01/04/2014 | 09/04/2014 | 1081.00 | 1081.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z290E6DEEC | Viaggio a Isernia | 22/03/2014 | 28/03/2014 | 172.73 | 172.73 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| ZF90E624CF | Stampati | 19/03/2014 | 19/03/2014 | 120.80 | 120.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z640DF3C15 | Viaggio di istruzione | 20/02/2014 | 20/02/2014 | 12840.00 | 12840.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z9C0E1CB6C | Toner fotocopiatrici | 03/03/2014 | 03/03/2014 | 207.50 | 207.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z530E1CB5B | Manutenzione fotocopiatrici | 03/03/2014 | 03/03/2014 | 65.00 | 65.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C0EICB3D | Cartucce stampanti | 03/03/2014 | 07/03/2014 | 218.34 | 218.34 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE0D810FB | Acquisto software trasparenz | 27/01/2014 | 20/03/2014 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD60D810FA | Assistenza informatica | 27/01/2014 | 31/01/2014 | 628.69 | 628.69 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z330D75EB8 | materiale di pulizia | 23/01/2014 | 31/01/2014 | 261.88 | 261.88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo Jovine Campobasso - Aggiornato il 28 gennaio 2019
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3F0C81400 | Acquisto software Axios | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 762.5 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB207964DF | Acquisto software aggiornamenti | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 756.25 | 756.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z320A26B78 | Progetto Inglese | 05/03/2013 | 31/05/2013 | 1800.00 | 1800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF0CECB23 | Progetto Inglese | 24/01/2014 | 10/06/2014 | 6180.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z7D0B8C80D | Incarico RSPP | 11/10/2013 | 10/09/2014 | 1500.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z0709641AD | Viaggio a Lunghezza | 30/04/2013 | 30/04/2013 | 550.00 | 550.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z550994B9F | Viaggio a Caserta | 22/05/2013 | 22/05/2013 | 400.00 | 400.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z610C313D9 | Assicurazione alunni | 15/12/2013 | 15/12/2014 | 2915.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| ZB60C1A779 | Acquisto fogli MDF | 29/10/2013 | 29/10/2013 | 188.89 | 188.89 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z870C687B0 | Acquisto vernici | 16/11/2013 | 16/11/2013 | 81.94 | 81.94 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE009CC327 | Acquisto stampati | 10/05/2013 | 10/05/2013 | 122.03 | 122.03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z52083F790 | Acquisto toner fotocopiatrice | 23/01/2013 | 23/01/2013 | 205.7 | 205.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D083F798 | Manutenzione fotocopiatore | 23/01/2013 | 23/01/2013 | 302.5 | 302.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC608EAFC9 | Acquisto toner fotocopiatrice | 08/03/2013 | 08/03/2013 | 67.76 | 67.76 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A090276B | Manutenzione fotocopiatore | 08/03/2013 | 08/03/2013 | 158.51 | 158.51 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA509CC2F0 | Manutenzione fotoc. | 21/05/2013 | 21/05/2013 | 157.3 | 157.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F0BDD63A | Acquisto toner fotocop. | 10/10/2013 | 10/10/2013 | 122.00 | 122.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB10BDD68F | Manutenzione fotocop. | 10/10/2013 | 10/10/2013 | 169.58 | 169.58 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z740C5209E | Manutenzione | 11/11/2013 | 11/11/2013 | 106.14 | 106.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z93098D7F8 | Acquisto mat. Didattico | 20/03/2013 | 16/04/2013 | 200.06 | 200.06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF08C0896 | Acquisto cavi di rete | 20/02/2013 | 22/02/2013 | 113.98 | 113.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z690B4AE76 | Registro elettronico | 07/01/2013 | 31/08/2013 | 629.2 | 629.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F0846E5F | Acquisto mat.pulizia | 22/01/2013 | 23/01/2013 | 419.43 | 419.43 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1509344C3 | Acquisto mat.pulizia | 22/03/2013 | 22/03/2013 | 423.61 | 423.61 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF40978C3E | Acquisto mat.pulizia | 26/04/2013 | 26/04/2013 | 267.23 | 267.23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0C0B44309 | Acquisto mat. Pulizia | 17/09/2013 | 30/11/2013 | 590.31 | 590.31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C09E717F | Acquisto strumenti musicali | 14/05/2013 | 14/05/2013 | 165.01 | 165.01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B0B9DB9D | Strumenti musicali | 27/11/2013 | 27/11/2013 | 591.7 | 591.70 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z030CED9F7 | Acquisto pianoforte digitale | 17/12/2013 | 17/12/2013 | 720.00 | 720.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF40C57FE8 | Acquisto stoffa per tendone | 12/11/2013 | 12/11/2013 | 68.01 | 68.01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA90964138 | Viaggio di istruzione Venafro | 16/04/2013 | 16/04/2013 | 290.00 | 290.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z4C0994B28 | Viaggio a Boiano | 14/05/2013 | 14/05/2013 | 290.00 | 290.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z1D0994B3C | Viaggio a L’Aquila | 16/05/2013 | 16/05/2013 | 988.00 | 988.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| ZEA0CAF552 | Rinnovo sito internet | 20/12/2013 | 19/12/2014 | 201.3 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F0B42A27 | Acquisto registri di classe | 19/09/2013 | 19/09/2013 | 26.26 | 26.26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z490B609BF | Acquisto stampati | 21/09/2013 | 21/09/2013 | 215.38 | 215.38 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF808A6C46 | Acquisto cartucce stampanti | 13/02/2013 | 13/02/2013 | 168.13 | 168.13 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD707AF803 | Acquisto cartucce stampanti | 17/12/2012 | 17/12/2012 | 99.96 | 99.96 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD70A269DC | Acquisto materiale informatico | 30/05/2013 | 10/08/2013 | 449.75 | 449.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z170BB26EC | Acquisto stampante laser | 03/10/2013 | 03/10/2013 | 71.98 | 71.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA10C10009 | Acquisto cartucce stampanti | 03/10/2013 | 23/10/2013 | 338.61 | 338.61 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C0CD26B2 | Acquisto cartucce stampanti | 22/11/2013 | 22/11/2013 | 213.48 | 213.48 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z100C3EF36 | Viaggio a Paestum | 19/11/2013 | 19/11/2013 | 600.00 | 600.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z7E098D736 | Acquisto mat. Facile consumo | 27/03/2013 | 29/04/2013 | 539.96 | 539.96 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC10994B51 | Viaggio Roma | 28/05/2013 | 28/05/2013 | 740.00 | 740.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| ZC50994B6A | Viaggio a Roma | 18/05/2013 | 18/05/2013 | 740.00 | 740.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| ZA10994B84 | Viaggio a Pertosa | 29/05/2013 | 29/05/2013 | 590.00 | 590.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| ZDD0CA1245 | Noleggio autobus | 06/12/2013 | 07/12/2013 | 550.00 | 550.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE00986A52 | Acquisto microfono | 24/04/2013 | 24/04/2013 | 275.88 | 275.88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z81094A181 | Viaggio di istruzione Liguria | 02/05/2013 | 04/05/2013 | 5888.00 | 5888.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z560CD9831 | Acquisto segnaletica sicurezza | 31/12/2013 | 31/12/2013 | 244.98 | 244.98 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2D0976F1E | Viaggio a Isernia | 30/04/2013 | 30/04/2013 | 245.00 | 245.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z470853C13 | Assistenza e manutenzione | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 760.00 | 760.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8308EC8DE | Acquisto progr.Access Log | 08/03/2013 | 08/03/2013 | 242.00 | 242.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB50961178 | Acquisto antivirus | 12/04/2013 | 12/04/2013 | 203.28 | 203.28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA0C0B241 | Acquisto licenza software | 22/11/2013 | 22/11/2013 | 109.8 | 109.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |