Amministrazione trasparente

Atti e documenti e link alla BDNCP

Riferimento normativo

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specific...

I.C. CAMPOBASSO JOVINE F. - Aggiornato il 27 maggio 2025

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
B596BFD2A2	FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI	10/02/2025	11/02/2025	0	875	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPOBASSO JOVINE F. - Aggiornato il 12 settembre 2025

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
B00539F343	TRASPORTO ALUNNI TERMOLI CORSA CAMPESTRE	24/01/2024	24/01/2024	450	450	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - (01514310703) Aggiudicatari: - (01514310703)
B012671CB4	Viaggio Roma 11.03.2024 Moffa	11/03/2024	20/03/2024	2500	2500	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA TURISMO E SERVIZI S.R.L. (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA TURISMO E SERVIZI S.R.L. (01673370704)
B01282220A	Viaggio Roma 11.03.2024 molise tour	11/03/2024	14/03/2024	2400	2400	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - (01514310703) Aggiudicatari: - (01514310703)
B01D1F1371	GARE MATEMATICA	27/01/2024	01/02/2024	161	161	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969) Aggiudicatari: - Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969)
B03D11953A	contratto assistenza segreteria	05/02/2024	31/12/2024	810	810	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705)
B03D54EDFC	segreteria cloud	05/02/2024	31/12/2024	1040	1040	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705)
B06C28645D	MATERIALE DI PULIZIA	16/02/2024	28/02/2024	354.3	354.3	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli PAVONE s.r.l. (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli PAVONE s.r.l. (00604930701)
B081B06EB1	VIAGGIO RADIO VATICANA	02/03/2024	25/03/2024	900	900	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.T.A. Snc di Gennarelli e C. (01438250704) Aggiudicatari: - S.T.A. Snc di Gennarelli e C. (01438250704)
B0DA135423	RIVISTE IN ABBONAMENTO	18/03/2024	20/03/2024	140	140	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
B0F4147E42	VIAGGIO LUNGHEZZA	15/04/2024	15/05/2024	772.73	772.73	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.T.A. Snc di Gennarelli e C. (01438250704) Aggiudicatari: - S.T.A. Snc di Gennarelli e C. (01438250704)
B1140C5706	LICENZA ACCESS LOG	03/04/2024	03/04/2024	200	200	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.r.l. (01609350705)
B133C2F240	FORMAZIONE RLS	12/04/2024	30/06/2024	79	79	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B14D532931	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI	17/04/2024	20/04/2024	258	258	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (01751510700)
B14D750877	manutenzione stampante 3d	19/04/2024	---	50	50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
B14D8BF753	VIAGGIO ISTRUZIONE PERTOSA	09/05/2024	---	1100	1100	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BERNARDO sas di Grosso Emilio e C. (00936510700) Aggiudicatari: - BERNARDO sas di Grosso Emilio e C. (00936510700)
B17B04FEA1	SORVEGLIANZA SANITARIA R.C.	---	---	0	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (00968951004) Aggiudicatari: - INAIL (00968951004)
B1A2960AE7	TRASPORTO ALUNNI CAMPODIPIETRA	28/05/2024	---	250	250	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Sabrina Service srl (02386710608) Aggiudicatari: - Sabrina Service srl (02386710608)
B1B9EEBCCC	trasporto strumenti musicali	26/05/2024	26/05/2024	100	100	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMTM Allestimenti (pdmgcl68b12h501r) Aggiudicatari: - AMTM Allestimenti (pdmgcl68b12h501r)
B1BA28DC42	STAMPATI ESAMI	17/05/2024	---	91.48	91.48	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
B1C319EC2A	VIAGGIO ISTRUZIONE ISERNIA	28/05/2024	---	1000	1000	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARRACE SRL (00931420707) Aggiudicatari: - FARRACE SRL (00931420707)
B1F18D80A6	SORVEGLIANZA SANITARIA B.F.L.	---	---	50	50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (00968951004) Aggiudicatari: - INAIL (00968951004)
B1FBA33841	STAMPA GIORNALINO	06/06/2024	---	184.91	184.91	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S (01646790707) Aggiudicatari: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S (01646790707)
B22300893C	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI	18/06/2024	---	205	205	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (01751510700)
B2D590E9F5	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	30/08/2024	30/08/2024	509.46	509.46	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B2E2148567	rinnovo dominio eu	02/09/2024	03/09/2024	219.6	219.6	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B30BE1E644	ACQUISTO BATTERIE PER LAVAPAVIMENTI	18/09/2024	20/10/2024	570.35	570.35	Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B32DA2B042	VIAGGIO DI ISTRUZIONE	22/10/2024	---	0	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B358428BA5	REGISTRO CLOUD LICENZA ANNUALE	15/10/2024	---	0	0	Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B35FDCECD1	LICENZE ANTIVIRUS	---	---	0	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B36E4E3060	TRASPORTO ALUNNI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE	22/10/2024	24/10/2024	0	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B4006810CF	VIAGGIO DI ISTRUZIONE	---	---	0	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B400835899	PERNOTTAMENTO	---	---	0	0	Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B435A60D47	VIAGGIO DI ISTRUZIONE	---	---	0	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B4475844FA	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI	---	---	0	0	Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
B447798BFD	RIPARAZIONE STRUMENTI MUSICALI	---	---	0	0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z153E0544A	MAGLIETTE E CAPPELLINI PER L'INFANZIA	29/12/2023	27/02/2024	396.5	396.5	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO SRL (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO SRL (00972010706)
Z1F39E2E5E	MEDICO COMPETENTE 2023-24	---	---	800	800	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (00968951004) Aggiudicatari: - INAIL (00968951004)
Z3D3D87E3F	SPOT TELEMOLISE	07/12/2023	02/02/2024	500	500	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Radio Telemolise srl (00213640709) Aggiudicatari: - Radio Telemolise srl (00213640709)
Z5C3D5988B	Rinnovo Axios e migrazione dati	15/02/2024	31/12/2024	875	875	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION S.r.l. (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
Z983D0E408	STRUMENTI MUSICALI	30/10/2023	15/02/2024	963.12	963.12	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA S.R.L. (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA S.R.L. (00400970943)
ZA33C61BA7	dpo 2023-24	---	---	400	400	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Tedeschi Carmine (01604010700) Aggiudicatari: - Tedeschi Carmine (01604010700)
zd03d64dd2	laboratorio infanzia	15/12/2023	02/02/2024	6500	6500	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708)
ZD2339DC2C	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT 2022-25	16/01/2022	16/01/2025	9000	9000	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - Generali Italia spa ag. GSM assicurazioni sas (01333550323) Aggiudicatari: - Generali Italia spa ag. GSM assicurazioni sas (01333550323)

Istituto Comprensivo Jovine Campobasso - Aggiornato il 08 gennaio 2024

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z313C8F918	VISITA INAIL DR MOLISE – PRESTAZIONE ESEGUITA DA MASCARO MARIA CARMELA	18/12/2023	18/12/2023	52	52.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (01165400589) Aggiudicatari: - INAIL (01165400589)
Z463C807AD	VISITA INAIL DR MOLISE – PRESTAZIONE ESEGUITA DA MASCARO MARIA CARMELA	18/12/2023	18/12/2023	52	52.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (01165400589) Aggiudicatari: - INAIL (01165400589)
Z403BA396E	Compenso spese annue di gestione e tenuta conto	15/12/2023	15/12/2023	295	295.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INTESA SANPAOLO SPA (11991500015) Aggiudicatari: - INTESA SANPAOLO SPA (11991500015)
Z0E3DA96A4	SALDO FATTURA N. 1117 DEL 11.12.2023	13/12/2023	13/12/2023	68.85	68.85	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
Z083D8F83F	SALDO FPA 13/23 DEL 05.12.2023	11/12/2023	11/12/2023	53.18	53.18	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO (01634220709) Aggiudicatari: - AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO (01634220709)
ZF339971CD	SALDO FATTURA N. 1023299093 DEL 06.12.23 CONTO CONTRATTUALE 30064734-001	11/12/2023	11/12/2023	11.39	11.39	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
ZA13D2CFB6	saldo fattura n. 194/01 del 01.12.2023	07/12/2023	07/12/2023	936.74	936.74	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
Z153B284E7	SALDO FATTURA N. 2_23 DEL 22.11.2023	27/11/2023	27/11/2023	530.69	530.69	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K) Aggiudicatari: - PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K)
ZF03D2076B	SALDO FATTURA N. 27/P7 DEL 21.11.2023	27/11/2023	27/11/2023	9450	9450.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI PAOLA VIAGGI SAS DI AIELLO S E C (00956980700) Aggiudicatari: - DI PAOLA VIAGGI SAS DI AIELLO S E C (00956980700)
Z2F3D6A2DE	SALDO FATTURA N. 361 DEL 24.11.2023	27/11/2023	27/11/2023	313	313.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z253CEAAC2	SALDO FATTURA N. 596/2023 DEL 20.10.2023	23/10/2023	23/10/2023	140	140.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZE73CAE261	SALDO FATTURA N. 272/01 DEL 11.10.2023	19/10/2023	19/10/2023	544.88	544.88	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone (00604930701)
ZF23C8585A	SALDO FATTURA N. 470/2023 DEL 25.09.2023	06/10/2023	06/10/2023	900	900.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZAD3C7BD78	SALDO FATTURA N. 46/PA DEL 18.09.2023	06/10/2023	06/10/2023	330	330.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONALE SNC (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONALE SNC (01834680702)
Z863C58DE5	SALDO FATTURA N. 445/2023DEL 22.09.2023	06/10/2023	06/10/2023	90	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z4D3C78E06	SALDO FATTURA N. 454/2023 DEL 22.09.2023	06/10/2023	06/10/2023	90	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZD83C578DB	SALDO FATTURA N. 120/01 DEL 09.09.2023	21/09/2023	21/09/2023	530.4	530.40	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
ZD03796988	SALDO FATTURA N. 12/2023 DEL 13.09.2023	19/09/2023	19/09/2023	400	400.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TEDESCHI CARMINE (01604010700) Aggiudicatari: - TEDESCHI CARMINE (01604010700)
ZE5351EF9E	FATTURA N. 7080 DEL 5.5.23 INAIL DR MOLISE prestazione Mascaro maria Carmela	15/09/2023	15/09/2023	502	502.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (01165400589) Aggiudicatari: - INAIL (01165400589)
ZBC3B963C6	fattura n. 247 del 13.07.2023	15/09/2023	15/09/2023	90	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z3D39EC459	SALDO FATTURA n. 10 del 20.07.2023	21/07/2023	21/07/2023	1140	1140.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BARBARIANS RESPECTFUL RUGBY ASD APS ETS (01833180704) Aggiudicatari: - BARBARIANS RESPECTFUL RUGBY ASD APS ETS (01833180704)
Z1038DD59B	compenso sportello psicologico	06/07/2023	06/07/2023	1286.27	1286.27	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Giuliano Piera (GLNPRI87H69B519B) Aggiudicatari: - Giuliano Piera (GLNPRI87H69B519B)
Z983AFCEBE	SALDO FATTURA N. 402 DEL 15.05.2023	16/06/2023	16/06/2023	65.57	65.57	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
ZE83B0C1E4	saldo fattura n. 41/N/2023 del 31.05.2023	10/06/2023	10/06/2023	400	400.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARRACE SRL (00931420707) Aggiudicatari: - FARRACE SRL (00931420707)
Z233AE92DF	saldo fattura n. 48 del 31.05.2023	10/06/2023	10/06/2023	1950	1950.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR (01514310703)
ZE73B11DC9	SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 31.05.2023	10/06/2023	10/06/2023	684	684.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA RAMEGNA SOC COOP SOCIALE (00962000709) Aggiudicatari: - LA RAMEGNA SOC COOP SOCIALE (00962000709)
Z223AC8FDB	SALDO FATTURA N. 114/FE DEL 01.06.2023	10/06/2023	10/06/2023	50	50.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DELTA 3 EDIZIONI SOC COOP (02770150643) Aggiudicatari: - DELTA 3 EDIZIONI SOC COOP (02770150643)
ZE93B2B72E	SALDO FATTURA N. 9PA del 24.05.2023	10/06/2023	10/06/2023	200	200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA SALVATORE (00667050702) Aggiudicatari: - MOFFA SALVATORE (00667050702)
Z4F3A8E8DA	SALDO FATTURA N. 31 DEL 23.05.2023	30/05/2023	30/05/2023	750	750.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR (01514310703)
ZCB3A75DFC	SALDO FATTURA N. 41 DEL 23.05.2023	30/05/2023	30/05/2023	1030	1030.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR (01514310703)
Z4D3AAA572	SALDO FATTURA N. 32 DEL 23.05.2023	30/05/2023	30/05/2023	1180	1180.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR (01514310703)
ZF339971CD	saldo fattura n. 1023085799 del 10.04.23 conto contrattuale 30064734-001	25/05/2023	25/05/2023	3.74	3.74	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
ZF339971CD	saldo fattura n. 1023093469 del 12.04.2023 conto contrattuale n. 30064734-001	25/05/2023	25/05/2023	4.26	4.26	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z4A335EDD5	SALDO FATTURA N. FATTPA 1_23 DEL 15.05.2023	25/05/2023	25/05/2023	1347.79	1347.79	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K) Aggiudicatari: - PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K)
ZD2339DC2C	saldo fattura n. 131 camm del 27.04.2023	17/05/2023	17/05/2023	25	25.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - cattolica assicurazioni spa (00320160237) Aggiudicatari: - cattolica assicurazioni spa (00320160237)
Z8E283A5B1	saldo fattura n. 2023009164 del 20.04.2023	17/05/2023	17/05/2023	125	125.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z283A86C9B	SALDO FATTURA N. 213/2023	11/05/2023	11/05/2023	200	200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZCC3AA9B8E	SALDO FATTURA N. FATTPA 26_23	11/05/2023	11/05/2023	990	990.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F) Aggiudicatari: - ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F)
Z053ABF4F8	saldo fattura n. 578/FPA1 del 02.05.2023	11/05/2023	11/05/2023	648	648.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE IDIS-CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631) Aggiudicatari: - FONDAZIONE IDIS-CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
ZC23AD2FA8	Reggia di Caserta, Istituto Comprensivo F. Jovine, 31.05.2023, prenotazione 231071655321	26/04/2023	26/04/2023	568	568.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OPERA LABORATORI SPA (01643350489) Aggiudicatari: - OPERA LABORATORI SPA (01643350489)
Z183A6F1C1	saldo fattura n. 10 del 30.03.2023	18/04/2023	18/04/2023	9680	9680.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BERNARDO TOUR SNC DI GROSSO G E M (01612370708) Aggiudicatari: - BERNARDO TOUR SNC DI GROSSO G E M (01612370708)
ZD2339DC2C	FATTURA N. 237caM DEL 28.03.2023 INTEGRAZIONE POLIZZA 00237212001866	29/03/2023	29/03/2023	5	5.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - cattolica assicurazioni spa (00320160237) Aggiudicatari: - cattolica assicurazioni spa (00320160237)
Z243A3BD65	SALDO FATTURA N. 1/23 DEL 28.03.2023	29/03/2023	29/03/2023	272.73	272.73	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO (01634220709) Aggiudicatari: - AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO (01634220709)
Z123A74D48	SALDO FATTURA N. 548 DEL 21.03.2023	25/03/2023	25/03/2023	116	116.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA SRL (01433030705)
Z9B3A6142E	SALDO FATTURA N. 19/pa DEL 16.03.2023	25/03/2023	25/03/2023	548.5	548.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 (01804610705) Aggiudicatari: - CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 (01804610705)
Z983A308E1	SALDO FATTURA N. 152/2023 DEL 08.03.2023	25/03/2023	25/03/2023	600	600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z033A6BA17	Spettacolo Dialoghi sinfonici 17.05.2023 – I.C. F. Jovine Campobasso	17/03/2023	17/03/2023	570	570.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO (00299840637) Aggiudicatari: - FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO (00299840637)
Z763A15631	SALDO FATTURA N. 166/2023 DEL 08.03.2023	11/03/2023	11/03/2023	1040	1040.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z4F3A35740	saldo fattura n. 73 del 04.03.2023	11/03/2023	11/03/2023	235	235.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ZF339971CD	SALDO FATTURA N. 1023062576 DEL 04.03.23 CONTO CONTRATTUALE 30064734-001	11/03/2023	11/03/2023	13.74	13.74	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z7F3A1401B	SALDO FATTURA N. 00525/23 DEL 24.02.2023	02/03/2023	02/03/2023	140	140.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
ZDB391CC33	saldo fattura n. 207/A del 18.02.2023	28/02/2023	28/02/2023	625	625.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D Solution Srl (07173740635) Aggiudicatari: - 3D Solution Srl (07173740635)
Z7C357ED34	SALDO FATTURA N. 1023030199 DEL 06.02.23 CONTO CONTRATTUALE 30064734-001	23/02/2023	23/02/2023	22.43	22.43	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
ZD2339DC2C	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI E PERSONALE POLIZZA N. 00237212001866	20/02/2023	20/02/2023	2840	2840.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - cattolica assicurazioni spa (00320160237) Aggiudicatari: - cattolica assicurazioni spa (00320160237)
Z9139DC1DE	Pagamento ordine N. 2018 Scuola K006855	08/02/2023	08/02/2023	210	210.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
ZB3389CC01	FATTURA N. 38/01 DEL 31.01.2023	08/02/2023	08/02/2023	500	500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Telemolise srl (00213640709) Aggiudicatari: - Telemolise srl (00213640709)
Z7C357ED34	SALDO FATTURA N. 1023007846 DEL 20.01.23 CONTO CONTRATTUALE 30064734-001	03/02/2023	03/02/2023	18.69	18.69	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z1139B6D8F	QUOTA PER GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI 2023- ISTITUTO COMPRENSIVO F. JOVINE CB	30/01/2023	30/01/2023	60	60.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI (94079480631) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI (94079480631)
Z19389BB02	service convegno radio live	16/11/2022	23/01/2023	120	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Live (92077590708) Aggiudicatari: - Molise Live (92077590708)
ZB3389CC01	spot televisivi orientamento	16/11/2022	14/01/2023	500	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Telemolise srl (00213640709) Aggiudicatari: - Telemolise srl (00213640709)
Z1038DD59B	sportello psicologico 2022-23	01/12/2022	30/06/2023	1600	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Giuliano Piera (GLNPRI87H69B519B) Aggiudicatari: - Giuliano Piera (GLNPRI87H69B519B)
ZDB391CC33	rinnovo axios silver 2023	15/12/2022	30/06/2023	625	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D Solution Srl (07173740635) Aggiudicatari: - 3D Solution Srl (07173740635)
Z19389BB02	saldo fattura n. 02/2022pa del 16.11.2022	23/01/2023	23/01/2023	120	120.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Live (92077590708) Aggiudicatari: - Molise Live (92077590708)
ZE5351EF9E	MEDICO COMPETENTE 2022-23	08/02/2022	13/02/2023	500	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (01165400589) Aggiudicatari: - INAIL (01165400589)
ZD03796988	RPD 2022-23	01/09/2022	31/08/2023	400	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TEDESCHI CARMINE (01604010700) Aggiudicatari: - TEDESCHI CARMINE (01604010700)
ZD2339DC2C	assicurazione alunni 2022-2025	26/10/2021	16/01/2025	3115.00	3115.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - cattolica assicurazioni spa (00320160237) Aggiudicatari: - cattolica assicurazioni spa (00320160237)

Istituto Comprensivo Jovine Campobasso - Aggiornato il 23 gennaio 2023

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z19389BB02	service convegno radio live	16/11/2022	23/01/2023	120	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Live (92077590708) Aggiudicatari: - Molise Live (92077590708)
ZB3389CC01	spot televisivi orientamento	16/11/2022	14/01/2023	500	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Telemolise srl (00213640709) Aggiudicatari: - Telemolise srl (00213640709)
Z1038DD59B	sportello psicologico 2022-23	01/12/2022	30/06/2023	1600	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Giuliano Piera (GLNPRI87H69B519B) Aggiudicatari: - Giuliano Piera (GLNPRI87H69B519B)
ZDB391CC33	rinnovo axios silver 2023	15/12/2022	30/06/2023	625	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D Solution Srl (07173740635) Aggiudicatari: - 3D Solution Srl (07173740635)
ZE5351EF9E	MEDICO COMPETENTE 2022-23	08/02/2022	13/02/2023	500	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (01165400589) Aggiudicatari: - INAIL (01165400589)
ZD03796988	RPD 2022-23	01/09/2022	31/08/2023	400	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TEDESCHI CARMINE (01604010700) Aggiudicatari: - TEDESCHI CARMINE (01604010700)
ZE3355AEF5	saldo fattura n. 40493 del 08.11.22 inail dr molise prestazione Mascar	24/02/2022	02/12/2022	52	50.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (01165400589) Aggiudicatari: - INAIL (01165400589)
Z7C357ED34	Spese postali 2022	02/12/2022	31/12/2022	26.35	26.35	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z0C38BD2C3	SALDO FATTURA N. 1072 DEL 26.11.2022	24/11/2022	28/11/2022	75.41	75.41	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
Z853822851	SALDO FATTURA n. 113PA del 17.11.2022	13/10/2022	26/11/2022	58.41	58.41	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
ZBB3874226	SALDO FATTURA N. 997 DEL 09.11.2022	07/11/2022	26/11/2022	54.92	54.92	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
ZC2377CBEC	SALDO FATTURA N. 732/2022 DEL 04.11.2022	17/08/2022	26/11/2022	736.5	736.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZAC3873257	SALDO FATTURA N. 34/02 DEL 08.11.2022	05/11/2022	26/11/2022	270	270.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA (00400970943)
Z3C36D2566	fattura n. VEL137 del 08.11.2022	16/06/2022	11/11/2022	4990	4990.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Z1A35D50C8	SALDO FATTURA N. 46563 DEL 30.09.2022	31/03/2022	02/11/2022	12708.36	12708.36	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Z1A35D50C8	SALDO FATTURA N. 46994 DEL 14.10.2022	31/03/2022	02/11/2022	225	225.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Z053822B13	SALDO FATTURA N. 1898 DEL 18.10.2022	13/10/2022	26/10/2022	480	480.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA SRL (01433030705)
Z303824464	SALDO FATTURA N. 229/F DEL 21.10.2022	13/10/2022	25/10/2022	309.9	309.90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SANI MEDICAL SRL (01769780675) Aggiudicatari: - SANI MEDICAL SRL (01769780675)
ZCF3836F26	SALDO FATTURA N. 704/2022 DEL 20.10.2022	19/10/2022	25/10/2022	140	140.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z8838146A3	FATTURA N. 372 DEL 12.10.2022	10/10/2022	20/10/2022	227	227.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z9336E5E16	FATTURA 117/1 DEL 30.09.2022	22/06/2022	07/10/2022	29.51	29.51	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CTS COPISTERIA (NGLNNN87B08E335S) Aggiudicatari: - CTS COPISTERIA (NGLNNN87B08E335S)
Z2337CB335	FATTURA N. 850 DEL 20.09.2022 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-34	17/09/2022	22/09/2022	16.39	16.39	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
Z583791052	FATTURA N. 588/2022 DEL 20.09.2022	29/08/2022	22/09/2022	180	180.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZC337CB331	FATTURA N. 849 DEL 20.09.2022 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-38	17/09/2022	22/09/2022	16.39	16.39	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
Z9137AB1AD	FATTURA N. FPA 13/22 DEL 14.09.2022	07/09/2022	16/09/2022	720.2	720.20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SUPER TSNC DEI FLL TUCCI (00995420700) Aggiudicatari: - SUPER TSNC DEI FLL TUCCI (00995420700)
Z2B36B1058	SALDO FATTURA N. 2022013249 DEL 22.07.2022	06/06/2022	30/08/2022	195.6	195.60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965) Aggiudicatari: - LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
Z23356C3AA	FATTURA N. V3-20570 DEL 04.07.2022	02/03/2022	22/08/2022	90.28	90.28	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ZC83702886	FATTURA N. 618 DEL 01.08.2022	01/07/2022	22/08/2022	137.71	137.71	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
Z213598510	saldo fattura n. 309/2022del 12.05.2022	15/03/2022	22/08/2022	795	795.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z6E33E142B	SALDO FATTURA N. FPA 2/22 DEL 28.06.2022	12/11/2021	30/06/2022	1600	1600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGIOLILLO CINZIA (NGLCNZ73R52B519V) Aggiudicatari: - ANGIOLILLO CINZIA (NGLCNZ73R52B519V)
Z4536E112D	SALDO FATTURA N. 238 DEL21.06.2022	21/06/2022	24/06/2022	170	170.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z913634426	SALDO FATTURA N. 2/FE DEL 18.02.2022	02/05/2022	24/06/2022	840	840.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE AMARTEA APS (07357051213) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE AMARTEA APS (07357051213)
Z3C36055BB	saldo fattura n. 11/02 DEL 20.04.2022	14/04/2022	21/06/2022	1106.56	1106.56	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA (00400970943)
ZD6354600E	SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 28.04.2022	18/02/2022	07/06/2022	20520	20520.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE Srl (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE Srl (00900060708)
Z24309403A	saldo fattura n. 85 del 17.05.2022	01/01/2021	25/05/2022	800	800.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MANNA SRL (01557960703) Aggiudicatari: - MANNA SRL (01557960703)
Z8635E1492	SALDO FATTURA N. VEL61 DEL 18.05.2022	05/04/2022	23/05/2022	98	98.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Z6B35CB621	SALDO FATTURA N. 263/2022 DEL 08.04.2022	29/03/2022	10/05/2022	200	200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z8E283A5B1	SALDO FATTURA N. 2022022516 del 26.04.2020	10/05/2022	10/05/2022	125	125.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z6E35F091A	SALDO FATTURA N. 286/2022 DEL 29.04.2022	08/04/2022	10/05/2022	491.8	491.80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z1135DEB3B	SALDO FATTURA N. 00881/22 DEL 05.04.2022	04/04/2022	22/04/2022	140	140.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Z23356C3AA	SALDO FATTURA N. V3-8073 DEL 10.03.2022	02/03/2022	24/03/2022	787.81	787.81	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z643561ED1	saldo fattura n. 2/A del 02.03.2022	26/02/2022	12/03/2022	245.82	245.82	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BADMINTONLINE (05540940821) Aggiudicatari: - BADMINTONLINE (05540940821)
ZA93521464	SALDO FATTURA N. 94 DEL 28.02.2022	08/02/2022	12/03/2022	150	150.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ZA530126FD	spese postali	01/01/2022	30/03/2022	20.54	20.54	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z4934D63EA	SALDO FATTURA N. 313/A DEL 19.02.2022	18/01/2022	25/02/2022	625	625.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D Solution Srl (07173740635) Aggiudicatari: - 3D Solution Srl (07173740635)
Z2F351E1DC	SALDO FATTURA N. 53/2022 DEL 17.02.22	08/02/2022	25/02/2022	1040	1040.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z2C350A266	FATTURA N. 05/PA DEL 03.02.2022	02/02/2022	14/02/2022	465.8	465.80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 (01804610705) Aggiudicatari: - CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 (01804610705)
ZB134D490A	CBME0024 FATTURA N. 531/FVISE DEL 20.01.2022	17/01/2022	05/02/2022	985.15	985.15	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
ZE23502007	pagamento ordine n. 989 scuola K006855	31/01/2022	03/02/2022	90	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
Z09348580E	formazione sui luoghi di lavoro	21/12/2021	24/03/2022	1050.00	1050.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: - AELLE GROUP SRL (01611640705)
Z7F343AD4B	Materiale openday	03/12/2021	05/02/2022	27.00	25.72	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
ZD2339DC2C	assicurazione alunni 2022-2025	26/10/2021	16/01/2025	3115.00	3115.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - cattolica assicurazioni spa (00320160237) Aggiudicatari: - cattolica assicurazioni spa (00320160237)
Z683336BDE	formazione pnsd	28/09/2021	15/04/2022	720.00	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - università degli studi del molise (92008370709) Aggiudicatari: - università degli studi del molise (92008370709)
Z4A335EDD5	rspp 2021 2022	08/10/2021	08/10/2022	1600.00	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Spallone Antonio (splntn63e22b519l) Aggiudicatari: - Spallone Antonio (splntn63e22b519l)
Z6B3319417	SNACK LINE	20/09/2021	31/08/2022	0.00	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SNACK LINE (01627160706) Aggiudicatari: - SNACK LINE (01627160706)
Z9332D81D9	incarico rpd 2021 2022	26/08/2021	30/09/2022	400	400.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TEDESCHI CARMINE (01604010700) Aggiudicatari: - TEDESCHI CARMINE (01604010700)

Istituto Comprensivo Jovine Campobasso - Aggiornato il 23 gennaio 2023

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z6E33E142B	SALDO FATTURA N. FPA 2/22 DEL 28.06.2022	12/11/2021	30/06/2022	1600	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGIOLILLO CINZIA (NGLCNZ73R52B519V) Aggiudicatari: - ANGIOLILLO CINZIA (NGLCNZ73R52B519V)
Z24309403A	saldo fattura n. 85 del 17.05.2022	01/01/2021	25/05/2022	800	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MANNA SRL (01557960703) Aggiudicatari: - MANNA SRL (01557960703)
Z413212E2B	utilizzo palestra	10/06/2021	26/07/2021	250.00	250.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - associazione il nostro quartiere san giovanni (92032040708) Aggiudicatari: - associazione il nostro quartiere san giovanni (92032040708)
Z7E30D9FAB	smaltimento scarti archivio	02/03/2021	31/03/2021	267.20	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIULIANI ENVIRONMENT SRL (00968260703) Aggiudicatari: - GIULIANI ENVIRONMENT SRL (00968260703)
Z09348580E	formazione sui luoghi di lavoro	21/12/2021	24/03/2022	1050.00	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: - AELLE GROUP SRL (01611640705)
Z7F343AD4B	Materiale openday	03/12/2021	05/02/2022	27.00	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
ZD2339DC2C	assicurazione alunni 2022-2025	26/10/2021	16/01/2025	3115.00	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - cattolica assicurazioni spa (00320160237) Aggiudicatari: - cattolica assicurazioni spa (00320160237)
Z683336BDE	formazione pnsd	28/09/2021	15/04/2022	720.00	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - università degli studi del molise (92008370709) Aggiudicatari: - università degli studi del molise (92008370709)
Z4A335EDD5	rspp 2021 2022	08/10/2021	08/10/2022	1600.00	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Spallone Antonio (splntn63e22b519l) Aggiudicatari: - Spallone Antonio (splntn63e22b519l)
Z6B3319417	SNACK LINE	20/09/2021	31/08/2022	0.00	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SNACK LINE (01627160706) Aggiudicatari: - SNACK LINE (01627160706)
Z0832E0310	spostamento lim	31/08/2021	31/08/2021	90.00	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z9332D81D9	incarico rpd 2021 2022	26/08/2021	30/09/2022	400.00	0.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TEDESCHI CARMINE (01604010700) Aggiudicatari: - TEDESCHI CARMINE (01604010700)
Z2331DDDD2	Saldo fattura n.20214E17270 del 01/06/2021 (acquisto sanificatori d’aria)	25/05/2021	03/07/2021	5341.30	5341.30	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Z0831240A0	Saldo fatt.n.288/2021 del 07/04/2021 (acquisto gruppo di continuità x Server uffici e cavo VGA)	25/03/2021	26/04/2021	108.90	108.90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZC0332C465	SALDO FATTURA N. 23/02 DEL 14.10.2021	24/09/2021	04/12/2021	577.71	577.71	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA (00400970943)
ZB333E122D	SALDO FATTURA N. 380 DEL 23.11.2021	12/11/2021	27/11/2021	260	260.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ZDC33E4F3B	COD CBME0024 FATTURA 20214E31894 DEL 23.11.2021	13/11/2021	27/11/2021	212.35	212.35	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Z8C337948E	SALDO FATTURA N. 872/2021 DEL 04.11.2021	15/10/2021	10/11/2021	60	60.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z083386422	SALDO FATTURA N. 375/01 DEL 06.11.2021	19/10/2021	10/11/2021	294.45	294.45	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone (00604930701)
Z4F33466FE	SALDO FATTURA N. 259-2021/PA-B DEL 04.11.2021	01/10/2021	10/11/2021	720	720.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z9833B84C5	CBME0024 FATTURA N. 20214E29712 DEL 05.11.2021	03/11/2021	10/11/2021	200	200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Z6433BB290	SALDO FATTURA N. 4680 DEL 03.11.2021	03/11/2021	10/11/2021	66	66.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Di Santo Maria e C. sas (00181490707) Aggiudicatari: - Di Santo Maria e C. sas (00181490707)
ZA03392BF0	SALDO FATTURA N. 850/2021 DEL 29/10/2021	22/10/2021	06/11/2021	176	176.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZEF3367A64	SALDO FATTURA N. 344 DEL 25.10.2021	01/10/2021	06/11/2021	112	112.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z0032E04D4	SALDO FATTURA N. 890/2021 DEL 04.11.2021	31/08/2021	06/11/2021	90	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZA530126FD	SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI agosto 2021 -Conto contrattuale N. 30064734-001 (FATT.N.1021259698 del 20/09/2021)	04/01/2021	21/10/2021	3.34	3.34	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z9A31FC0E9	SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 11.10.2021	04/06/2021	21/10/2021	2459.02	2459.02	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MARIANO DESIGN COMUNICATION SRLS (01695980704) Aggiudicatari: - MARIANO DESIGN COMUNICATION SRLS (01695980704)
Z9A31FC0E9	SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 11.10.2021	04/06/2021	21/10/2021	259.56	259.56	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MARIANO DESIGN COMUNICATION SRLS (01695980704) Aggiudicatari: - MARIANO DESIGN COMUNICATION SRLS (01695980704)
Z6131DDBE7	cod. CBME0024 fattura 20214E25293 del 24.10.2021	25/05/2021	15/10/2021	1000	1000.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Z4833380A8	COD. CBME0024 FATTURA 20214E25833 DEL 29.09.2021	28/09/2021	14/10/2021	568.8	568.80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
ZA530126FD	SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI luglio 2021 -Conto contrattuale N. 30064734-001 (FATT.N.1021229957 del 20/09/2021)	04/01/2021	13/10/2021	22.6	22.60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z563330302	SALDO FATTURA N. 823/2021 DEL 08.10.2021	24/09/2021	13/10/2021	90	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z67320A266	Saldo fatt.n.52 del 15/069/2021 – fornitura Magliette personalizzate	08/06/2021	26/07/2021	441	441.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MARRO MICHELE STAMPAMIK (01687070704) Aggiudicatari: - MARRO MICHELE STAMPAMIK (01687070704)
ZA4324A3BE	Saldo fattura n.220 del 29/06/2021 (fornitura toner e pezzi di ricambio per fotocopiatrici)	29/06/2021	03/07/2021	235	235.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ZA430E14C8	Saldo fattura n.16 04 del 04/06/2021 (Corso di inglese x 4^ e 5^ primaria)	04/03/2021	03/07/2021	1200	1200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Accademia Britannica SRL (01567210701) Aggiudicatari: - Accademia Britannica SRL (01567210701)
Z5430E9440	Saldo fattura n.VEL00084 del 23/06/2021 (Ristrutturazione rete WiFi	08/03/2021	03/07/2021	5831	5831.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
ZA530126FD	SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI MARZO 2021 -Conto vontrattuale N. 30064734-001 (FATT.N.1021135870 del 03/06/2021)	04/01/2021	03/07/2021	8.91	8.91	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z76318D83F	Saldo fattura n.247 del 26/05/2021 per corsi formazione personale docente	29/04/2021	28/05/2021	950	950.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: - AELLE GROUP SRL (01611640705)
ZB131B375F	Saldo fatt. n. 248 del 26/05/2021 Formazione uso defibrillatore personale docente	12/05/2021	28/05/2021	45.9	45.90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: - AELLE GROUP SRL (01611640705)
ZD831B691A	Saldo fatt.n.2001 del 14/05/2021 Acquisto carta Fabriano Copy 2	13/05/2021	28/05/2021	55.74	55.74	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Di Santo Maria e C. sas (00181490707) Aggiudicatari: - Di Santo Maria e C. sas (00181490707)
Z122E380C7	Saldo fatt.n.1_21 del 07/05/2021 Formazione e aggiornamento personale per Covid 19	28/05/2021	28/05/2021	707.59	707.59	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K) Aggiudicatari: - PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K)
Z9031DBE69	“Saldo fatt.n.458 del 26/05/2021 realizzazione pannelli per progetto “”Guadagnare salute con la LILT”””	25/05/2021	28/05/2021	90.16	90.16	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
ZD3319FC00	Saldo fatt.20214E14630 del 11/05/2021 Acquisto defibrillatore Semiautomatico 350P	07/05/2021	28/05/2021	819	819.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
ZA7314C57D	Saldo fatt.n.106-2021/PA-B del 05/05/2021 -acquisto mascherine FFP2	09/04/2021	28/05/2021	567	567.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z683114BE4	SALDO FATT. N. 0/1080 DEL 29/03/2021 Acquisto pacchetti didattici multimediali per studenti H	20/03/2021	28/05/2021	546.95	546.95	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222) Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
ZB63190AD5	Saldo fatt. n. 137 del 03/05/2021 – Toner e ricambi pe fotocopiatrici	30/04/2021	28/05/2021	196	196.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z1A31A489E	Saldo fatt. n. FATTPA 2_21 del 07/05/2021 -Formazione personale a.s.2018/2019 sulla sicurezza	07/05/2021	28/05/2021	176.9	176.90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K) Aggiudicatari: - PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K)
ZA530126FD	SPESE POSTALI RELATIVE AL MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 -Conto vontrattuale N. 30064734-001	04/01/2021	26/04/2021	19.96	19.96	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z56311AEF8	Saldo fattura76/PA e n. 77/PA del 14/04/2021 Acquisto PC	23/03/2021	26/04/2021	8181	8181.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: - MEDIAGEST SRL (02252850595)
Z7130DDFD1	Saldo fatt.n.FPA 24/21 DEL 24/03/2021 Rinnovo contratto pacchetto AXIOS GOLD	03/03/2021	26/04/2021	625	625.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIMUT SRL (01803920709) Aggiudicatari: - AZIMUT SRL (01803920709)
ZB730F268D	Saldo fatt.n.111 del 02/04/2021 acquisto fotocopiatrice multifunzione B/N RICOHMP250 1 SP	10/03/2021	26/04/2021	750	750.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z80316919A	Saldo fatt.n.1642 del 21/04/2021 -acquisto carta Fabriano A/4	20/04/2021	26/04/2021	209.25	209.25	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Di Santo Maria e C. sas (00181490707) Aggiudicatari: - Di Santo Maria e C. sas (00181490707)
ZE7311EAA4	Saldo fatt.n.362/2021 del 23/04/2021 licenza programma AUDIT Access Log	24/03/2021	26/04/2021	200	200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZF330EAD75	Saldo fatt.n.365/2021 del 23/04/2021 Contratto assistenza Uffici di segreteria 2021/2022	08/03/2021	26/04/2021	491.8	491.80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z552D36556	Completamento fornitura Acquisto Monitor – tablet – carrello mobile – tavolo – sedie ecc.fatt.n.45825 del 27 nov.2020(trattativa MEPA n.1316440)	26/04/2021	26/04/2021	77	77.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Z1727691AC	SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2020	04/01/2021	22/03/2021	3.34	3.34	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z2A3086347	“RINNOVO CANONE SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO “”progetto classe viva”” Fatt.n.20214E05833 del 12/02/2021″	05/02/2021	22/03/2021	950	950.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
ZAB30AC49A	Rinnovo abbonamenti a Dirigere la scuola e Amministrare la scuola annoi 2021(Fatt.n.2021-03-10 del 10 marzo 2021	17/02/2021	22/03/2021	140	140.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
ZD02FD864F	Saldo fattura n.2 del 13/01/2021 Sgombero mobili e suppellettili da uffici RTS a Ist. Jovine	17/12/2020	22/03/2021	250	250.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CIERRE SERVICE SRL (01754700621) Aggiudicatari: - CIERRE SERVICE SRL (01754700621)
ZD33009C65	Saldo fatt.n.FPA 3/21 del 20/03/2021 (Video x Open day)	30/12/2020	22/03/2021	150	150.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TERRIGNO GIUSEPPE (01456180700) Aggiudicatari: - TERRIGNO GIUSEPPE (01456180700)
Z552D36556	Acquisto Monitor – tablet – carrello mobile – tavolo – sedie ecc.fatt.n.43665 del29 sett.2020	29/09/2020	19/03/2021	13035.39	13035.39	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Z5A2F1DC5A	Compenso consulenza psicologica rivolta agli operatori scolastici e alunni	06/11/2020	19/03/2021	1600	1600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGIOLILLO CINZIA (NGLCNZ73R52B519V) Aggiudicatari: - ANGIOLILLO CINZIA (NGLCNZ73R52B519V)
Z48307AF1D	Saldo fatt.n.160/2021 del 25 febbr.2021-Rinnovo servizio Segreteria cloud,Conservaz.,Amministraz. -Albo	03/02/2021	05/03/2021	1040	1040.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZC03087EF6	Spettacolo STUPEFATTO del 2 febbraio 2021 ore 10,30 _I.C.Jovine Campobasso in streaming – fatt.n.44 del 08/02/2021 _Acquisto biglietti _	06/02/2021	05/03/2021	228	228.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE CULTURALE E TEATRALE ITINERARIA (94550440153) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE CULTURALE E TEATRALE ITINERARIA (94550440153)
Z8E283A5B1	Saldo fattura 2021001118 del 26 febbraio 2021 Servizio Cassa Tesoreria Enti 2020	04/01/2021	04/03/2021	125	125.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE TESORERIA ENTI (97103880585) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE TESORERIA ENTI (97103880585)
Z8A254CE76	Assicurazione alunni e personale a.s.2020_2021 Fattura n. 720/A del15/12/2020	08/02/2021	08/02/2021	3558.5	3558.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158) Aggiudicatari: - ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Z5C2E86627	Tinteggiatura Aula didattica	08/02/2021	08/02/2021	650	650.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CRISTOFANO SANTO (01786550705) Aggiudicatari: - CRISTOFANO SANTO (01786550705)
Z872BF2D31	Saldo fatt. n.8 e n.10 del 20/01/2021 (Compenso Medico competnte a.s. 2019/2020	08/02/2021	08/02/2021	1200	1200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MANNA SRL (01557960703) Aggiudicatari: - MANNA SRL (01557960703)

Istituto Comprensivo Jovine Campobasso - Aggiornato il 25 gennaio 2021

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
ZA72F4358B	Saldo fatt.n.10/275/20 del 19/11/2020 acquisto coppia elettrodi per bambini e adulti -ditta Biomedica	18/12/2020	18/12/2020	175.00	175.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIOMEDICA SERVICE SAS (03688120367) Aggiudicatari: - BIOMEDICA SERVICE SAS (03688120367)
Z872F658D8	Saldo fatt.n.717/01 del 02/12/2020 acquisto mater.igienico-sanitario ditta F.lli Pavone	18/12/2020	18/12/2020	269.80	269.80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone (00604930701)
Z612ECA1FO	Saldo fatt.n.VEL134 del 30/11/2020 -acquisto Swich 24 porte e chiave allarme-ditta Afasystems	18/12/2020	18/12/2020	288.00	288.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
ZBF2F42C53	Saldo fatt.n.1046/2020 del 09/12/2020 riparazione videoproiettore-ditta Unidos	18/12/2020	18/12/2020	280.00	280.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z042F48A0D	Saldo fattura n.329 del 28/11/2020 ditta Copyprint Manutenz. e riparaz.fotocopiatrici	18/12/2020	18/12/2020	247.00	247.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z762F47BAD	Saldo fatt.n.VE-14247 del24/11/2020 acquisto materiale fac.consumo per Infanzia-ditta Borgione	18/12/2020	18/12/2020	799.31	799.31	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z902A2AD02	Saldo fatt. n. 2_20 del 14/11/2020 ( attivitÃ svolta di R.S.P.P. anno scolastico 2019/2020)	23/11/2020	23/11/2020	1052.96	1052.96	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K) Aggiudicatari: - PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K)
Z902A2AD02	Saldo fatt. n. 3_20 del 14/11/2020 ( Integrazione contratto R.S.P.P. anno scolastico 2019/2020)	23/11/2020	23/11/2020	505.42	505.42	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K) Aggiudicatari: - PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K)
ZD52F1714C	Saldo fattura224/PA del 11/11/2020 ditta Romanella Prof.x acquisto marteriale igienico sanitario x Covid19	20/11/2020	20/11/2020	1021.70	1021.70	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONALE SNC (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONALE SNC (01834680702)
ZCA2ECA0D3	Saldo fatt.n.10/02 del 04/11/2020 ditta FareMusica .controllo,igienizzaz. e pulizia flauti	20/11/2020	20/11/2020	196.31	196.31	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA (00400970943)
Z7B2F036D2	Saldo fatt.643/01 del 12/11/2020 ditta F.lli Pavone x acquisto materiale igienico-sanitario x Covid19	20/11/2020	20/11/2020	688.69	688.69	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone (00604930701)
Z082F0353D	Saldo fatt.234/02 del11/11/2020 ditta PRE.DI.MA snc -acquisto dispositivi x Covid19	20/11/2020	20/11/2020	820.00	820.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Pre.Di.Ma Snc (00972010706) Aggiudicatari: - Pre.Di.Ma Snc (00972010706)
Z022E79F5F	Fatt.871 del 10/10/2020 -Rinnovo dominio internet Ditta Unidos	20/11/2020	20/11/2020	73.97	73.97	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZE52EE9933	Saldo fatt. n.4312 del24/10/2020 -Acquisto carta e cancelleria	10/11/2020	10/11/2020	161.90	161.90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Di Santo Maria e C. sas (00181490707) Aggiudicatari: - Di Santo Maria e C. sas (00181490707)
ZAE2EA733C	Saldo fatt.914/2020 del 12/11/2020 -ditta Unidos srl-Piattaforma Meet per connessioni fino a 250 utenti	08/10/2020	20/11/2020	500.00	500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z612E38080	Saldo fatt.n.158 del 30/10/2020 -Servizio di pulizia,sgombero e sistemazione locali scuola e palestra	29/09/2020	10/11/2020	1300.00	1300.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLU SERVICE SRL (01726280702) Aggiudicatari: - PLU SERVICE SRL (01726280702)
ZA62E86487	Saldo fatt.187/PA del 21/10/2020 -Acquisto aspiratori solidi e liquidi per scuola dell’infanzia e scuola primaria e secondaria	29/09/2020	10/11/2020	480.00	480.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONALE SNC (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONALE SNC (01834680702)
Z662E865E8	Fatt.145/PA -Acquisto detersivo disincrostante per sporco resistente	29/09/2020	29/10/2020	99.50	99.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONALE SNC (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONALE SNC (01834680702)
ZE02DD753C	Saldo fattura n.1370701 del 30 luglio 2020 ditta Romanella	29/09/2020	29/09/2020	13643.00	13643.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA PROFESSIONALE SNC (01834680702) Aggiudicatari: - ROMANELLA PROFESSIONALE SNC (01834680702)
Z812E22B19	Cartellonistica Covid 19 Z812E22B19	29/09/2020	29/10/2020	161.70	161.70	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
ZEE2E15C2F	Saldo fattura n.190 del 25/09/2020 RDM Soluzioni di Renato DE MURA(acquisto segnaletica e cartellonistica)	29/09/2020	29/09/2020	614.50	614.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z522E1F24F	Saldo fattura n.191 del 25/09/2020 RDM Soluzioni di Renato DE MURA(acquisto segnaletica e cartellonistica)	29/09/2020	29/09/2020	396.00	396.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
ZCD2E89B29	Saldo fatt. 20/57/PA DEL 30/09/2020 -Materiale elettrico per utilizzo dispositivi Covid19	29/09/2020	29/10/2020	182.23	182.23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GF ELETTRONICA SRL (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA SRL (00377380704)
Z742DD96E0	Saldo fattura n.487/01 del 31/08/2020 F.lli Pavone(acq.materiale igienico san.)	29/09/2020	29/09/2020	1988.50	1988.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone (00604930701)
Z9B2E3816D	Saldo fattura n.538/01 del 25/09/2020 F.lli Pavone(acq.materiale igienico san.)	29/09/2020	29/09/2020	322.18	322.18	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone (00604930701)
ZBD2D77922	Fatt.VEL092 del 29/09/2020 -Acquisto Monitor-tablet,Chromebook ecc.	29/09/2020	29/10/2020	10554.00	10554.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Z5A2E0AC02	Saldo fatt. 01/PA del 22/09/2020 -fornitura e montaggio in opera di porta blindata e di una grata di sicurezza a finestra	29/09/2020	28/10/2020	1250.00	1250.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CICCAGLIONE NICOLINO (01513930709) Aggiudicatari: - CICCAGLIONE NICOLINO (01513930709)
Z472E79F57	Lavori di adeguamento sicurezza locali scolastici saldo fatt.n.04/PA del 17/12/2020	29/09/2020	18/12/2020	280.00	280.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CICCAGLIONE NICOLINO (01513930709) Aggiudicatari: - CICCAGLIONE NICOLINO (01513930709)
ZEF29D7C96	Compenso come resposabile protezione dati RPD per l’anno 2019/20	29/09/2020	28/10/2020	400.00	400.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TEDESCHI CARMINE (01604010700) Aggiudicatari: - TEDESCHI CARMINE (01604010700)
Z3A2BF2B11	Fatt.716 del 30/09/2020 -Acquisto notebook, cuffie, monitor touch, rete didattica (laboratorio mobile linguistico)	29/09/2020	29/10/2020	18479.00	18479.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z022E79F5F	Fatt.825 del 16/10/2020 -Rinnovo licenza antivirus anno 2020_2021 ai PC degli uffici e presidenza	29/09/2020	29/10/2020	176.00	176.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZB82EA73F8	Saldo fatt.906/2020 del 11/11/2020 ditta Unidos -Spostamento,installazione, calibratura e configurazione lavagne LIM classi	29/09/2020	20/11/2020	225.00	225.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z252DCB1B9	Saldo fattura n.650/2020 del 31/07/2020 ditta Unidos srl Piccoli adattamenti edilizi	05/08/2020	05/08/2020	922.79	922.79	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZC42DD9DBB	Saldo fatt.604/2020 del 31/07/2020 _preabbonamento Sinergiedi scuola A.S.2020/2021 STANDARD	05/08/2020	05/08/2020	92.31	92.31	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014) Aggiudicatari: - HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Z052D3BAA5	Saldo fattura ditta Afa Systems n.VEL063 _acquisto e montaggilo switch	04/08/2020	04/08/2020	250.00	250.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Z8E2B78624	Saldo fattura n.12 04 del 19/06/2020 Corsi di lingua inglese con docenti madrelingua per primaria, secondaria e infanzia	27/07/2020	27/07/2020	4460.00	4460.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Accademia Britannica SRL (01567210701) Aggiudicatari: - Accademia Britannica SRL (01567210701)
Z8E283A5B1	Saldo fattura n.2020137161 del 03/07/2020 – Gestione e tenuta conto Serv.Tesoreria	24/07/2020	24/07/2020	62.50	62.50	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - POSTE ITALIANE TESORERIA ENTI (97103880585) Aggiudicatari: - ()
Z692D13113	Saldo fattura n.315/PA del 28/05/2020 Corso Covid 19 e smart working	24/07/2020	24/07/2020	95.00	95.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IDNET NANAGEMENT SRL (06291800823) Aggiudicatari: - IDNET NANAGEMENT SRL (06291800823)
ZEB2D5335E	Salso fatturan.338 del 17/06/2020 ditta C-S-G- COPISTERIA _STAMPE	25/06/2020	25/06/2020	193.05	193.05	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
ZA52CDC7FE	Saldo fattura n.348/01 del15/06/2020 ditta F.LLI pavone srl -ACQUISTO DISPOSITIVI X COVID 19	25/06/2020	25/06/2020	604.00	604.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone (00604930701)
Z292CA09F5	Saldo fattura n. 479/2020 del 26/05/2020 ditta Unidos Acquisto Notebook per didattica a distanza	25/06/2020	25/06/2020	1000.00	1000.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z292CA09F5	Acconto fattura n. 479/2020 del 26/05/2020 ditta Unidos Acquisto Notebook per didattica a distanza	25/06/2020	25/06/2020	4917.01	4917.01	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z722D5F443	Saldo fattura n.147 del 21/06/2020 ditta Copyprint Manutenz. e riparaz.fotocopiatrici	25/06/2020	25/06/2020	219.00	219.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z932CDC803	Saldo fatt. n. 70/02 del 11.05.2020 dispositivi x covid19	20/05/2020	20/05/2020	118.00	118.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Pre.Di.Ma Snc (00972010706) Aggiudicatari: - Pre.Di.Ma Snc (00972010706)
Z8F2CD5D0B	Saldo fatt. n. 139/FE del 04.05.2020 Sanificazione locali scolastici x covid19	20/05/2020	20/05/2020	195.00	195.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIO-DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: - BIO-DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Z112CC1EBF	Saldo fatt.n.440/2020 del 12.05.2020 sostituz. hard disk	20/05/2020	20/05/2020	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z3E2C72385	Saldo fattura 2204E08500 del 24/03/2020 ditta Spaggiari – acquisto software Libri di testo	28/04/2020	28/04/2020	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Z912C8E26F	Saldo fattura 274/2020 ditta Unidos srl – rinnovo Dominio	28/04/2020	28/04/2020	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z8D2C9FBBB	Saldo fattura 312/2020 del 09/04/2020 ditta Unidos srl – acquisto licenza access long 2020	28/04/2020	28/04/2020	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z002C7557B	Saldo fattura 283/2020 ditta Unidos srl – rinnovo software segreteria cloud e assistenza	28/04/2020	28/04/2020	1531.80	1531.80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z542BE40E1	Saldo fattura C10-312 del 06/04/2020 ditta Euronics – acquisto tablet e stampanti	08/04/2020	08/04/2020	774.57	774.57	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EURONICS MOLISE VIDEO SRL (03179230713) Aggiudicatari: - EURONICS MOLISE VIDEO SRL (03179230713)
Z5F2BF5660	Saldo fatt. n.326 del 29/02/2020 acquisto paletti e catena per piazzale scuola.	20/03/2020	20/03/2020	61.88	61.88	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIGGIO SRL (01757720709) Aggiudicatari: - BIGGIO SRL (01757720709)
Z682C1936F	Saldo fattura13/NO de 21/02/2020 noleggio bus per corsa campestre ditta Felice Gabriele	20/03/2020	20/03/2020	109.09	109.09	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: - MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
ZC42BE798A	Saldo fatt. n.20204E04744 del 07/02/2020 acquisto pacchetto classe viva	20/03/2020	20/03/2020	364.00	364.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Z6B2C19052	Saldo fattura n.VEL020 del 28/02/2020 sistema allarme laborat.ditta AFA Systems	20/03/2020	20/03/2020	1202.62	1202.62	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
ZE626A5CD3	COMPENSO A.S.2018/2019 MEDICO COMPETENTE.	20/03/2020	20/03/2020	477.00	477.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (01165400589) Aggiudicatari: - INAIL (01165400589)
Z2F2C722CB	Saldo fatt. n. FPA25/20 del 16/03/2020 ditta Azimut acquisto pacchetto AXios gold	20/03/2020	20/03/2020	875.00	875.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AZIMUT SRL (01803920709) Aggiudicatari: - AZIMUT SRL (01803920709)
Z0C235AAA0	Saldo fattura n.141/1 del 16/04/2018 – acquiso materiale di pulizia. – DITTA: F.LLI PAVONE	09/03/2020	09/03/2020	146.07	146.07	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone (00604930701)
Z102B86029	Saldo fattura n.1/PA ditta Callegaro Marco – aggiornamento RLS	07/03/2020	09/03/2020	61.20	61.20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CALLEGARO MARCO (CLLMRC88D12B519O) Aggiudicatari: - CALLEGARO MARCO (CLLMRC88D12B519O)
Z4A2C393FA	Saldo fatt. n. 65/01 del 29 febbraio 2020 – ditta PAVONE – Materiale igienico sanitario	07/03/2020	09/03/2020	351.98	351.98	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone (00604930701)
Z372B30822	Saldo fatt.n.VEL 179 del 19.12.2019 per CABLAGGIO lABORATORIO- ditta AFA SYSTEMS	06/03/2020	09/03/2020	1027.54	1027.54	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
ZBC2B35EF7	Saldo fatt.n.VEL178 del 19.12.2019 acquisto piedistallo per display ditta AFA SYSTEMS	06/03/2020	09/03/2020	480.00	480.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Z892BE717B	Saldo fattura 42/A del 06.02.2020 – acquisto libri narrativa	06/03/2020	09/03/2020	224.00	224.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IANNONE COSMO SRL (00911500940) Aggiudicatari: - IANNONE COSMO SRL (00911500940)
Z562BAE396	Saldo fattura n.20/000010/PA del 29/01/2020 ditta: GF ELETTRONICA SRL(acquisto frigorifero)	06/02/2020	06/02/2020	146.70	146.70	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GF ELETTRONICA SRL (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA SRL (00377380704)
Z492B9EE3	Saldo fatt. n. 5/PA del 21/01/2020 ditta CAMPOPIANO SAS (Acquisto ATTACAPANNI)	05/02/2020	05/02/2020	75.00	75.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CampopianoSas (01420830703) Aggiudicatari: - CampopianoSas (01420830703)
ZB72B4E7C4	Saldo fatt. n. 1131 del 23/12/2019 ditta C.S.G. COPISTERIA (RIPRODUZIONE STAMPE E RILEGATURA)	05/02/2020	05/02/2020	119.42	119.42	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
ZA32A9C993	Saldo fatt. n. 4/02 del 09/01/2020 ditta PRE.DI.MA. SNC (Acquisto dispositivi di sicurezza)	05/02/2020	05/02/2020	594.06	594.06	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Pre.Di.Ma Snc (00972010706) Aggiudicatari: - Pre.Di.Ma Snc (00972010706)
Z1727691AC	SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2019	05/02/2020	05/02/2020	69.52	69.52	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z582BAF1DA	Saldo fattura n.35 del 03/02/2019 ditta: Copyprint M. di Verrino Antonello(manutenzione fotocopiatrici e ricambi)	05/02/2020	05/02/2020	220.00	220.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ZEF2952716	SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO “progetto classe viva”	04/02/2020	04/02/2020	950.00	950.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Z8A254CE76	Assicurazione alunni a.s.2019_2020 Fattura n. 865/A del12/12/2019	04/02/2020	04/02/2020	3778.50	3778.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158) Aggiudicatari: - ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Z8F2A06075	Saldo Fattura Ditta AFA Systems n. VEL177 del 19.12.1019 acquisto PB e arredi x Laboratorio informatica	28/11/2019	09/03/2020	18179.00	18179.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS SRL (00813430709)

Istituto Comprensivo Jovine Campobasso - Aggiornato il 31 gennaio 2020

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
ZCB2838130	Iva su Saldo fatt. n. 34/19N del 20/06/2019 (noleggio Bus Campobasso-Gambatesa e ritorno)	28/11/2019	28/11/2019	54.55	54.55	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZED25A40E6	RITENUTA DI ACCONTO su Saldo fatt. n. 34/19N del 20/06/2019 (noleggio Bus Campobasso-Gambatesa e ritorno)	28/11/2019	28/11/2019	197.04	197.04	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZCB2838130	Saldo fatt. n. 34/19N del 20/06/2019 (noleggio Bus Campobasso-Gambatesa e ritorno)	28/11/2019	28/11/2019	545.45	545.45	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE MANZO (00674850706) Aggiudicatari: - AUTOLINEE MANZO (00674850706)
ZED25A40E6	Saldo fatt. n. 34/19N del 20/06/2019 (noleggio Bus Campobasso-Gambatesa e ritorno)	28/11/2019	28/11/2019	1052.96	1052.96	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K) Aggiudicatari: - PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K)
ZA52A4950F	IVA su Saldo fatt. n.842/2019 del 21/11/2019 -acquisto Lavagna interattiva LIM78″Tocchi Promethean	27/11/2019	28/11/2019	163.90	163.90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZB82A29579	IVA su Saldo fattura n.36/02 del07/11/2019 -manut.ne e riparaz. strumenti musicali	27/11/2019	28/11/2019	68.07	68.07	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
ZB82A29579	Saldo fattura n.36/02 del07/11/2019 -manut.ne e riparaz. strumenti musicali	27/11/2019	28/11/2019	309.42	309.42	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA (00400970943)
ZA52A4950F	Saldo fatt. n.842/2019 del 21/11/2019 -acquisto Lavagna interattiva LIM78″Tocchi Promethean	27/11/2019	28/11/2019	745.00	745.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZEC2A09EC8	IVA su Saldo fattura n.294 del 15/10/2019 ditta: Copyprint M. di Verrino Antonello(acquisto fotocopiatrice)	26/11/2019	26/11/2019	264.00	264.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z8B2A60F60	IVA su Saldo fattura n.323 del 30/10/2019 ditta: Copyprint M. di Verrino Antonello(manutenzione fotocopiatrici e ricambi)	26/11/2019	26/11/2019	62.26	62.26	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z3B2A0BB8D	IVA su Saldo fatt. n. 885 del 14/10/2019 ditta C.S.G. COPISTERIA (RIPRODUZIONE STAMPE PER PROVE DI INGRESSO)	26/11/2019	26/11/2019	51.08	51.08	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z6D2A6D144	IVA su Saldo fatt. n. 958 del 30/10/2019 ditta C.S.G. COPISTERIA (RIPRODUZIONE STAMPE E RILEGATURA)	26/11/2019	26/11/2019	12.98	12.98	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z79284A7C7	IVA su Saldo fattura Spaggiari (materiale esami) n.20194E14203 –	26/11/2019	26/11/2019	70.85	70.85	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z6D2A6D144	Saldo fatt. n. 958 del 30/10/2019 ditta C.S.G. COPISTERIA (RIPRODUZIONE STAMPE E RILEGATURA)	26/11/2019	26/11/2019	59.02	59.02	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
Z3B2A0BB8D	Saldo fatt. n. 885 del 14/10/2019 ditta C.S.G. COPISTERIA (RIPRODUZIONE STAMPE PER PROVE DI INGRESSO)	26/11/2019	26/11/2019	232.18	232.18	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
Z79284A7C7	Saldo fattura Spaggiari (materiale esami) n.20194E14203 – CIG N.Z79284A7C7	26/11/2019	26/11/2019	322.06	322.06	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Z8B2A60F60	Saldo fattura n.323 del 30/10/2019 ditta: Copyprint M. di Verrino Antonello(manutenzione fotocopiatrici e ricambi)	26/11/2019	26/11/2019	283.00	283.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ZEC2A09EC8	Saldo fattura n.294 del 15/10/2019 ditta: Copyprint M. di Verrino Antonello(acquisto fotocopiatrice)	26/11/2019	26/11/2019	1200.00	1200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z7F29D3F06	IVA SU FATT. N.646 E N.691 DEL 01.10.2019 E 2.10.2019 UNIDOS SRL	08/11/2019	26/11/2019	70.84	70.84	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - () Aggiudicatari: - ()
Z79284A7C7	Saldo fattura SPAGGIARI n.2019E14361 del 13/05/2019	08/11/2019	26/11/2019	190.00	190.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Z1727691AC	CONTO CONTRATTUALE 30064734-001 spese FEBBRAIO 2019.	08/11/2019	26/11/2019	3.34	3.34	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z7F29D3F06	Saldo FATTURA N.646 E N.691 DEL 01.10.2019 E 2.10.2019 UNIDOS SRL (cig N.Z7F29D3F06 E N.Z1529D40D9)	08/11/2019	26/11/2019	322.00	322.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z9E28D84C0	LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MOD.MOD.5 PON COMPETENZE DI BASE .	28/08/2019	28/08/2019	472.40	472.40	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
ZA028D8740	LIQUIDAZIONE FATTURA PER MASTERIALE MOD.1 PON COMPETENZE DI BASE.	28/08/2019	28/08/2019	434.90	434.90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
Z34298ACB8	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER STAMPE ( VALUTAZIONI. COMPETENZE . SCHEDE).	28/08/2019	28/08/2019	114.93	114.93	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRAFILANDIA (01773220700) Aggiudicatari: - GRAFILANDIA (01773220700)
Z2D28E2968	LIQUIDAZIONE FATT.RA PUBBLICITA’ PON COMPETENZE	28/08/2019	28/08/2019	57.38	57.38	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRAFILANDIA (01773220700) Aggiudicatari: - GRAFILANDIA (01773220700)
ZAA288EC7B	LIQUIDAZIONE FATTURA MATERILAE MOD.4 PON COMPETENZE DI BASE.	28/08/2019	28/08/2019	96.80	96.80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PACIFICO SRL (02994740617) Aggiudicatari: - PACIFICO SRL (02994740617)
Z702890AEE	LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MOD.9 PON COMPETENZE DI BASE.	28/08/2019	28/08/2019	242.90	242.90	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PACIFICO SRL (02994740617) Aggiudicatari: - PACIFICO SRL (02994740617)
Z8C2875362	LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MOD.7 PON COMPETANZE DI BASE	28/08/2019	28/08/2019	200.20	200.20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PACIFICO SRL (02994740617) Aggiudicatari: - PACIFICO SRL (02994740617)
ZE52ZEB6C4	LIQUIDAZIONE FATT.RA VIAGGIO CLASSI III MEDIE SALERNO E CONCORSO SALERNO.	02/08/2019	02/08/2019	9728.00	9728.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C (00711220707) Aggiudicatari: - MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C (00711220707)
Z732961B23	LIQUIDAZIONE FATT.RA CARRELLI PULIZIA	02/08/2019	02/08/2019	390.00	390.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708)
Z032961962	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE DI PULIZIA.	02/08/2019	02/08/2019	364.55	364.55	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 (01804610705) Aggiudicatari: - CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 (01804610705)
Z42292A64B	MATERIALE CANCELLERIE E DI SEGRETERIA.	01/08/2019	01/08/2019	366.58	366.58	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
Z4528DCAE3	MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI.	01/08/2019	01/08/2019	170.00	170.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA (00400970943)
ZD428E9430	PREMI CONCORSO ORCHESTRA JOVINE.	01/08/2019	01/08/2019	61.47	61.47	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE Pubblicità (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE Pubblicità (00613480706)
ZE527EB6C4	LIOQUIDAZIONE FATT.RA PER VIAGGIO CLASSI TERZE MEDIE E CONCORSO ORCHESTRA	30/07/2019	30/07/2019	9728.00	9728.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C (00711220707) Aggiudicatari: - MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C (00711220707)
ZAA27D4ACC	SALDO FATT.RA PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO ED ELETTRICO.	30/07/2019	30/07/2019	1596.72	1596.72	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z9C28CD99C	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER TRASPORTO ORCHESTRA PAESTUM 21.06.2019.	30/07/2019	30/07/2019	550.00	550.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Gran Turismo di Bagnoli (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - Gran Turismo di Bagnoli (BGNDNT73A26B519M)
Z3E28DCCEC	LIQUIDAZIONE FATT.RA GILET ORCHESTRA JOVINE.	30/07/2019	30/07/2019	894.00	894.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CDS SRL (02126800651) Aggiudicatari: - CDS SRL (02126800651)
Z742905CB4	LIQUIDAZIONE FATTURA PER STRUMENTI MUSICALI E ACCESSORI .	26/07/2019	26/07/2019	2563.92	2563.92	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA (00400970943)
ZAA27D4ACC	ACCONTO FATTURA PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO ED ELETTRICO	26/07/2019	26/07/2019	2500.00	2500.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZD92908993	LIQUIDAZIONE FATTURA ARMADI PER STRUMENTI.	26/07/2019	26/07/2019	639.33	639.33	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708)
Z628CC7BB	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIORDINO ARCHIVIO.	26/07/2019	26/07/2019	286.86	286.86	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLU SERVICE SRL (01726280702) Aggiudicatari: - PLU SERVICE SRL (01726280702)
Z4F283E035	QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE MEPA.	26/06/2019	26/06/2019	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: - LEARNING UP SRL (14621041004)
Z64284E4CA	LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MOD.8 PON COMPETENZE DI BASE .	22/06/2019	22/06/2019	325.00	325.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Z00241DF16	COMPENSO RESP. DPO/RPD COME DA ACCORDO DI RETE.	19/06/2019	19/06/2019	400.00	400.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PESCOLLA GIOVANNI (01757800709) Aggiudicatari: - PESCOLLA GIOVANNI (01757800709)
Z1727691AC	CONTO CONTRATTUALE 30064734-001 FEBBRAIO 2019.	17/06/2019	17/06/2019	13.12	13.12	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z8A2885E83	LIQUIDAZIONE FATT.RA NOLEGGIO AUTOBUS ISCHIA MANIFESTAZIONE ORCHESTRA .	17/06/2019	17/06/2019	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COSAT (03784670659) Aggiudicatari: - COSAT (03784670659)
ZB027D5C1A	LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MOD.2 PON COMPETENZE ( CON IVA).	15/06/2019	15/06/2019	127.37	127.37	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
ZB027D5C1A	LIQUIDAZIONE FATT.RA N. 75 PER TESTI MOD.2 PON COMPETENZE DI BASE( ESENTE DA IVA).	15/06/2019	15/06/2019	32.00	32.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
Z11279B04A	LIQUIDAZIONE FATT.RA GITA SCOLASTICA CLASSI V PRIMARIA SEPINO	15/06/2019	15/06/2019	428.31	428.31	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
ZB5279B41F	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA COLASTICA CLASSI QUARTE PRIMARIA MONTEDIMEZZO.	15/06/2019	15/06/2019	317.27	317.27	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Z1727691AC	CONTO CONTRATTUALE 30064734-001PRILE 2019	01/06/2019	01/06/2019	14.84	14.84	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z8F288AE4C	LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MOD.6 PON COMPETENZE DI BASE .	01/06/2019	01/06/2019	242.21	242.21	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708)
Z16279B468	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA SCOLASTICA CLASSI II PRIMARIA AGNONE -MONTEDIMEZZO.	24/05/2019	24/05/2019	650.00	650.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR (01514310703)
Z2B27C50DD	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA SCOLASTICA CLASSI I PRIMARIA CAMPODIPIETRA.	24/05/2019	24/05/2019	400.00	400.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Gran Turismo di Bagnoli (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - Gran Turismo di Bagnoli (BGNDNT73A26B519M)
ZD5279B3EC	LIQUIDAZIONE FATT.RA GITA CLASSI III PRIMARIA 13 MAGGIO 2019	22/05/2019	22/05/2019	799.09	799.09	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
ZAB25E8AE2	LIQUIDAZIONE FATTURA PER MATERIALE DI PULIZIA.	09/05/2019	09/05/2019	123.00	123.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA NICOLA (RMNNCL47B23B519A) Aggiudicatari: - ROMANELLA NICOLA (RMNNCL47B23B519A)
Z10279B3C5	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA NAPOLI CLASSI II MEDIE	09/05/2019	09/05/2019	895.00	895.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR (01514310703)
Z800279B39	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA NAPOLI CLASSI V PRIMARIA	09/05/2019	09/05/2019	845.00	845.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR (01514310703)
Z3727B92F2	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER TRASPORTO PERUGIA MAT. E REALTA’.	09/05/2019	09/05/2019	1400.00	1400.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR (01514310703)
Z54279B37	LIQUIDAZIONE FATT.RA GITA ISERNIA CLASSI III PRIMARIA.	09/05/2019	09/05/2019	545.00	545.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR (01514310703)
Z6327F6782	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER TRASPORTO GARA DUATHLON TERMOLI.	09/05/2019	09/05/2019	330.00	330.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Gran Turismo di Bagnoli (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - Gran Turismo di Bagnoli (BGNDNT73A26B519M)
ZA52773A59	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MANUTENZIONE , TONER ECC. FOTOCOPIATORI E STAMPANTI.	09/05/2019	09/05/2019	394.00	394.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z942841715	LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE DI PULIZIA.	09/05/2019	09/05/2019	78.00	78.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 (01804610705) Aggiudicatari: - CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 (01804610705)
Z9F27EB687	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER VITTO E ALLOGGIO PERUGIA MAT. E REALTA’	09/05/2019	09/05/2019	1896.36	1896.36	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - APICE HOTELS Srl (03340810542) Aggiudicatari: - APICE HOTELS Srl (03340810542)
Z8A254CE76	POLIZZA ASSICURATIVA N.581 PERSONALE SCOLASTICO.	09/05/2019	09/05/2019	93.50	93.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158) Aggiudicatari: - ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Z6527E672A	CODICE PRENOTAZIONE 1480 DATA VISITA 17.04.2019 .	04/04/2019	04/04/2019	576.00	576.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE IDIS-CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631) Aggiudicatari: - FONDAZIONE IDIS-CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
ZF1275800D	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER N.3 NOTEBOOKS	28/03/2019	28/03/2019	740.00	740.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z5C27878EF	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER N.4 PORTATILI (N.2 CON FONDI PNSD).	23/03/2019	23/03/2019	800.00	800.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIGITAL INNOVATION DI ZOULOU LUC OLIVIER (ZLOLLV82E15Z313J) Aggiudicatari: - DIGITAL INNOVATION DI ZOULOU LUC OLIVIER (ZLOLLV82E15Z313J)
ZA727743B6	LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE DI CANCELLERIA E SEGRETERIA.	23/03/2019	23/03/2019	107.68	107.68	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE Srl (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE Srl (00900060708)
ZEC25CEEF5	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MIGRAZIONE DATI GOV-EDU.	23/03/2019	23/03/2019	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z87276E5C9	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRATTO ASSISTENZA E SEGRETERIA I-CLOUD.	23/03/2019	23/03/2019	1876.23	1876.23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z3A25F4CF4	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER REALIZZAZIONE SITO.	23/03/2019	23/03/2019	1147.54	1147.54	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z86277F80C	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE PULIZIA.	23/03/2019	23/03/2019	390.10	390.10	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 (01804610705) Aggiudicatari: - CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 (01804610705)
ZA8261E6ED	LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE PUBBLICITARIO PON INCLUSIONE.	12/03/2019	12/03/2019	76.00	76.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
ZDF26283EB	LIQUIDAZIONE MATERIALE DIDATTICA PON INCLUSIONE MOD.F.( â‚¬ 222,30 IMPONIBILE + â‚¬ 28,80 ESENTE)	12/03/2019	12/03/2019	251.10	251.10	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
Z9125E686C	LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE PUBBLICITARIO PON INCLUSIONE.	12/03/2019	12/03/2019	2250.00	2250.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708)
Z8A254CE76	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI A.S.2018/2019.	12/03/2019	12/03/2019	3657.50	3657.50	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158) Aggiudicatari: - ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Z0226753A1	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER STAMPATI	06/03/2019	06/03/2019	76.47	76.47	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
ZDD2697207	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE DIDATTICO INFANZIA A.S.2018/2019.	06/03/2019	06/03/2019	552.55	552.55	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
Z9426975E2	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER DIZIONARI SPAGNOLO.	06/03/2019	06/03/2019	40.00	40.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
Z53262B572	LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE VARIO PER RECITA NATALIZIA INFANZIA	06/03/2019	06/03/2019	27.80	27.80	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Di Santo Maria e C. sas (00181490707) Aggiudicatari: - Di Santo Maria e C. sas (00181490707)
Z672482D3F	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER RINNOVO REGISTR ELETTRONICO	06/03/2019	06/03/2019	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZEC25CEEF5	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MIGRAZIONE	06/03/2019	06/03/2019	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z6C24A693A	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER ANTIVIRUS	06/03/2019	06/03/2019	154.00	154.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z632692506	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER RINNOVO DOMINIO	06/03/2019	06/03/2019	55.00	55.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z3A25F4CF4	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER REALIZZAZIONE SITO	06/03/2019	06/03/2019	1147.54	1147.54	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z872691928	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER CONNESSIONE INTERNET	06/03/2019	06/03/2019	1200.00	1200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZD426C7FFA	LIQUIDAZIONE FATT.RA RISME DI CARTA	06/03/2019	06/03/2019	145.00	145.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708)
Z51260F5D0	LIQUIDAZIONE FAT.PER CONTRATTO AXIOS	06/03/2019	06/03/2019	625.00	625.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D Solution Srl (07173740635) Aggiudicatari: - 3D Solution Srl (07173740635)
ZE42645507	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER CORSO RLS	05/03/2019	05/03/2019	226.23	226.23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CALLEGARO MARCO (CLLMRC88D12B519O) Aggiudicatari: - CALLEGARO MARCO (CLLMRC88D12B519O)
Z6626EE584	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER CORSA CAMPESTRE CAMPOCHIARO	05/03/2019	05/03/2019	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
ZAE269E6C8	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE VARIO	05/03/2019	05/03/2019	356.35	356.35	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRAFILANDIA (01773220700) Aggiudicatari: - GRAFILANDIA (01773220700)

Istituto Comprensivo Jovine Campobasso - Aggiornato il 28 gennaio 2019

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z7624A64F1	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE SEGRETERIA.	27/12/2018	27/12/2018	391.02	391.02	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
ZF424B1E3	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER REGISTRI PERSONALE.	27/12/2018	27/12/2018	130.30	130.30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA SCOLASTICA (00052450707) Aggiudicatari: - LA SCOLASTICA (00052450707)
Z0025E8403	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MANUTENZONE STRUMENTI MUSICALI.	27/12/2018	27/12/2018	208.00	208.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA (00400970943)
ZC5256959D	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE PULIZIA	27/12/2018	27/12/2018	366.39	366.39	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone (00604930701)
Z562484AFB	LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE DI PULIZIA INFANZIA.	27/12/2018	27/12/2018	108.78	108.78	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone (00604930701)
Z78256AA0A	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO	27/12/2018	27/12/2018	235.00	235.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BIOFARMA DI ROBERTO DE MARCO (00805820701) Aggiudicatari: - BIOFARMA DI ROBERTO DE MARCO (00805820701)
Z9325BFE49	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER USCITA DIDATTICA CIVITACAMPOMARANO CLASSI III PRIMARIA.	27/12/2018	27/12/2018	322.73	322.73	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Z2E25D721D	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER RISME CARTA	27/12/2018	27/12/2018	155.74	155.74	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.A.T. Centro Assistenza Tecnica (01488550706) Aggiudicatari: - C.A.T. Centro Assistenza Tecnica (01488550706)
Z3C2550AD1	LIQUIDAZIONE FATT.RA PERV MANUTENZIONE E MATERIALE FOTOCOPIATORI	27/12/2018	27/12/2018	271.00	271.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ZF02550954	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER FOTOCOPIATORE INFANZIA	27/12/2018	27/12/2018	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ZDF24815B4	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE MOD. A IL GIOCO-SPORT DELLA VITA	23/08/2018	31/10/2018	820.00	820.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIOCA GIO' di Spidalieri Alessandra (01394200362) Aggiudicatari: - GIOCA GIO' di Spidalieri Alessandra (01394200362)
ZE8248191C	LIQUIDAZIONE FATTURA PER MATERIALE MOD.B LO SPORT E LA VITA.	23/08/2018	31/10/2018	755.00	755.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIOCA GIO' di Spidalieri Alessandra (01394200362) Aggiudicatari: - GIOCA GIO' di Spidalieri Alessandra (01394200362)
Z8924248A5	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE MOD.E GIORNALINO PON INCLUSIONE.	30/07/2018	30/07/2018	949.06	949.06	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
Z8224209F8	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE MOD.D CODING PON INCLUSIONE	30/07/2018	30/07/2018	679.80	679.80	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Z401D2C24F	CONTO CONTRATTUALE 30064734 -001 MAGGIO2018	12/07/2018	12/07/2018	32.44	32.44	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
ZAD241F04D	LIQUIDAZIONE FATT.RA GITA COLLODI CAMPOCHIARO 19.06.2018	03/07/2018	03/07/2018	409.09	409.09	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
ZAD241F04D	LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MODULO GIORNALINO PON INCLUSIONE	03/07/2018	03/07/2018	240.00	240.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRAFILANDIA (01773220700) Aggiudicatari: - GRAFILANDIA (01773220700)
ZE6237717E	LIQUIDAZIONE FATT.RA N.20184E15072	02/07/2018	02/07/2018	123.11	123.11	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Z731FB2D37	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LIM CLASSI IC E VC	02/07/2018	02/07/2018	3078.00	3078.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z1B23D82BF	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE DI CONSUMO MODULO C PON INCLUSIONE	18/06/2018	18/06/2018	188.17	188.17	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CampopianoSas (01420830703) Aggiudicatari: - CampopianoSas (01420830703)
Z79231ADEC	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA SCOLASTICA NAPOLI CLASSI IV PRIMARIA.	16/06/2018	16/06/2018	1072.72	1072.72	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE MANZO (00674850706) Aggiudicatari: - AUTOLINEE MANZO (00674850706)
Z6322F7A1B	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE DIDATTICIO	16/06/2018	16/06/2018	48.05	48.05	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
ZDA23E4079	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE DI PULIZIA	16/06/2018	16/06/2018	54.45	54.45	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone (00604930701)
Z5123E40CE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER MATERIALE IGIENICO	16/06/2018	16/06/2018	162.70	162.70	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone (00604930701)
ZE12250221	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE INFORMATICO E DI SEGRETERIA	16/06/2018	16/06/2018	111.37	111.37	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE Srl (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE Srl (00900060708)
Z17230C988	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA SCOLASTICA CLASSI I PRIMARIA CASTROPIGNANO	16/06/2018	16/06/2018	436.36	436.36	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Z15231AD71	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA SCOLASTICA POMPEI CLASSI QUINTE PRIMARIA .	16/06/2018	16/06/2018	900.00	900.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Z03230CA06	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA SCOLASTICA JELSI CLASSI II PRIMARIA	16/06/2018	16/06/2018	454.55	454.55	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Z6D230CE15	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA SCOLASTICA ISERNIA CLASSI III PRIMARIA	16/06/2018	16/06/2018	272.73	272.73	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Z401D2C24F	SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE 30064734-001	16/06/2018	16/06/2018	16.10	16.10	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z401D2C24F	CONTO CONTRATTUALE 30064734-001 SPESE POSTALI MARZO 2018.	16/06/2018	16/06/2018	13.75	13.75	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
0160935070	RINNOVO LICENZA PROGRAMMA AUDIT ACCESS LOG.	16/06/2018	16/06/2018	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZB12314E39	LIQUIDAZIONE FATTURA PER GITA CLASSI III MEDIE MATERA 17.05.2018	16/06/2018	16/06/2018	540.00	540.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autoservizi MI.VA. di Vanni A. (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi MI.VA. di Vanni A. (01648330700)
Z3C23E4107	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE E ACQUISTO TONER E CARTUCCE.	16/06/2018	16/06/2018	429.00	429.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z58237115F	LIQUIDAZIONE FATTURA SPETTACOLO PER SETTIMANA DELLE EMOZIONI.	05/06/2018	05/06/2018	170.00	170.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAGICABULA DI TRISONNO FRANCESCA (TRVFNC86L60B519K) Aggiudicatari: - MAGICABULA DI TRISONNO FRANCESCA (TRVFNC86L60B519K)
Z5522F5AE1	LIQUIDAZIONE FATTURA TESTI PIANO DIGITALE	05/05/2018	05/05/2018	154.65	154.65	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
Z392317C51	LIQUIDAZIONE FATTURA GITA GAETA CLASSI I MEDIA.	05/05/2018	05/05/2018	613.64	613.64	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Z9D22CF0FB	LQUIDAZIONE FATTURA INGRESSO MUSEO GITA NAPOLI CLASSI IV PRIMARIA.	05/05/2018	05/05/2018	320.00	320.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Società Cooperativa Culture (03174750277) Aggiudicatari: - Società Cooperativa Culture (03174750277)
ZC32314E2C	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER VIAGGIO CASERTA.	03/05/2018	03/05/2018	400.00	400.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E LUISA P (00936510700) Aggiudicatari: - AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E LUISA P (00936510700)
Z5623165BD	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PERUGIA MATEMATICA E REALTA’	03/05/2018	03/05/2018	1345.00	1345.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR (01514310703)
Z6C200EBFE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO.	03/05/2018	03/05/2018	100.00	100.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZDE2314D9B	LIQUIDAZIONE FATT.RA PRENOTAZIONE INGRESSI POMPEI	03/05/2018	03/05/2018	480.00	480.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Società Cooperativa Culture (03174750277) Aggiudicatari: - Società Cooperativa Culture (03174750277)
ZD42314B8C	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI ALBERGHIERI PERUGIA’ MATEMATICA & REALTA’.	03/05/2018	03/05/2018	2490.91	2490.91	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - APICE HOTELS Srl (03340810542) Aggiudicatari: - APICE HOTELS Srl (03340810542)
Z152314E56	LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASLOCO	14/04/2018	14/04/2018	250.00	250.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CRISTOFARO LIBERO (CRSLBR87D29L103G) Aggiudicatari: - CRISTOFARO LIBERO (CRSLBR87D29L103G)
Z3822E747F	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE ELETTRICO PROVE INVASI	14/04/2018	14/04/2018	81.34	81.34	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GF ELETTRONICA SRL (00377380704) Aggiudicatari: - GF ELETTRONICA SRL (00377380704)
Z4D214FC28	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LOCANDINE OPEN DAY	30/03/2018	30/03/2018	40.98	40.98	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
Z9522456A7	LIQUIDAZIONE FATTURA PER BROCHURES OPEN DAY,TESSERINI PERSONALI, RISME A3.	30/03/2018	30/03/2018	126.75	126.75	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
ZBA22F3564	PREMIO GAMMIERO A.S.2015/2016	30/03/2018	30/03/2018	204.92	204.92	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA (00400970943)
Z401D2C24F	SPESE POSTALI CONTRATTO 30064734-001 GENNAIO 2018	30/03/2018	30/03/2018	22.20	22.20	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z401D2C24F	SPESE POSTALI CONTRATTO 30064734-001 MESE DI FEBBRAIO 2018.	30/03/2018	30/03/2018	11.39	11.39	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z401D2C24F	SPESE POSTALI CONTRATTO 30064734-001 MESE DICEMBRE 2017	30/03/2018	30/03/2018	13.52	13.52	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z401D2C24F	SPESE POSTALI CONTRATTO 30064734-001 NOVEMBRE 2017.	30/03/2018	30/03/2018	0.98	0.98	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z862132149	RINNOVO DOMINIO SITO	30/03/2018	30/03/2018	55.00	55.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZC022CC382	FORNITURA CUFFIE PER INVALSI.	30/03/2018	30/03/2018	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z5C21AF5CF	RINNOVO CONTRATTO SEGRETERIA	30/03/2018	30/03/2018	636.23	636.23	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZE52183580	RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA I-CLOUD.	30/03/2018	30/03/2018	1040.00	1040.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z1E22C581D	LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI , TONER E CARTUCCE UFFICI	30/03/2018	30/03/2018	525.00	525.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ZB4213F7DA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROGRAMMI AXIOS	30/03/2018	30/03/2018	625.00	625.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D Solution Srl (07173740635) Aggiudicatari: - 3D Solution Srl (07173740635)
Z2F1CDF329	COMPENSO MEDICO COMPETENTE D.L. PRIVATI ANNO 2017	23/03/2018	23/03/2018	477.00	477.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (01165400589) Aggiudicatari: - INAIL (01165400589)
ZB621B6845	POLIZZA N. IW/2017/02020 CONTRIBUTO ASS. A.S. 2017/2018.	23/03/2018	23/03/2018	3118.50	3118.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Z521A5096C	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	16/06/2016	29/06/2016	335.82	335.82	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)

Istituto Comprensivo Jovine Campobasso - Aggiornato il 28 gennaio 2019

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z642152898	MATERIALE PULIZIA	11/11/2017	18/12/2017	251.68	251.68	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROMANELLA NICOLA (RMNNCL47B23B519A) Aggiudicatari: - ROMANELLA NICOLA (RMNNCL47B23B519A)
Z292121FD9	MATERIALE DIDATTICO	06/12/2017	18/12/2017	251.23	251.23	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
Z4A211EDEA	MATERIALE SPORTIVO	07/12/2017	18/12/2017	86.73	86.73	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIOCA GIO' di Spidalieri Alessandra (01394200362) Aggiudicatari: - GIOCA GIO' di Spidalieri Alessandra (01394200362)
Z0520825D4	MATERIALE SICUREZZA	07/12/2017	18/12/2017	2168.27	2168.27	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GIOCA GIO' di Spidalieri Alessandra (01394200362) Aggiudicatari: - GIOCA GIO' di Spidalieri Alessandra (01394200362)
Z832154B6C	MATERIALE DIDATTICO	20/11/2017	18/12/2017	1337.30	1337.30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA (00400970943)
Z5120B8C61	MATERIALE DIDATTICO	11/11/2017	12/12/2017	34.59	34.59	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
ZBB20D73CF	SERVIZIO DIDATTICO	20/11/2017	30/11/2017	125.00	125.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705) Aggiudicatari: - FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
ZE8206C250	MATERIALE SICUREZZA	07/11/2017	30/11/2017	1390.00	1390.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARMACIA CECCHETTI (10268531000) Aggiudicatari: - FARMACIA CECCHETTI (10268531000)
Z17208B3F2	MATERIALE DIDATTICO	31/10/2017	07/11/2017	200.25	200.25	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
Z4B204F942	MATERIALE INFORMATICO	25/08/2017	07/11/2017	382.00	382.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H)
ZE91FAB120	MATERIALE INFORMATICO	11/08/2017	07/11/2017	110.00	110.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z221FAB06F	MATERIALE INFORMATICO	11/08/2017	31/10/2017	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZC2206A476	MATERIALE PULIZIA	23/10/2017	31/10/2017	336.00	336.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone (00604930701)
ZD3206A51F	MATERIALE PULIZIA	23/10/2017	31/10/2017	226.21	226.21	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone (00604930701)
ZB21BD6691	MATERIALE ASSICURATIVO	09/10/2017	10/10/2017	49.50	49.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA S.R.L. (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA S.R.L. (03967470968)
ZAB2021272	MATERIALE AMMINISTRATIVO	03/10/2017	04/10/2017	60.00	60.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA SCOLASTICA (00052450707) Aggiudicatari: - LA SCOLASTICA (00052450707)
Z201FCF93C	MATERIALE AMMINISTRATIVO	27/05/2017	14/09/2017	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFASET S.R.L. (01717020703) Aggiudicatari: - AFASET S.R.L. (01717020703)
Z3B1C732E3	MATERIALE INFORMATICO	12/12/2016	24/08/2017	1300.00	1300.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZCE1F339C7	MATERIALE DIDATTICO	30/06/2017	24/08/2017	22.50	22.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COOP. EDIT. GIORNALISTI MOLISANI (01561630706) Aggiudicatari: - COOP. EDIT. GIORNALISTI MOLISANI (01561630706)
ZF31F27EAD	MATERIALE AMMINISTRATIVO	27/06/2017	30/06/2017	28.00	28.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
Z0A1DC85AD	MATERIALE INFORMATICO	11/03/2017	27/06/2017	220.00	220.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z301D6F097	MATERIALE INFORMATICO	17/02/2017	27/06/2017	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z811D6F1D5	MATERIALE INFORMATICO	17/02/2017	27/06/2017	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z921D10C92	MATERIALE INFORMATICO	21/01/2017	27/06/2017	205.00	205.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZB41DB2F09	MATERIALE INFORMATICO	15/02/2017	26/06/2017	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZB91DCB5D3	MATERIALE INFORMATICO	13/03/2017	26/06/2017	50.00	50.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z811CECF51	MATERIALE INFORMATICO	13/01/2017	26/06/2017	625.00	625.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZF01EDC3F8	MATERIALE PULIZIA	01/06/2017	26/06/2017	66.20	66.20	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone (00604930701)
ZD71EE4B66	MATERIALE DIDATTICO	07/06/2017	22/06/2017	83.99	83.99	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
Z8A1EDC3EE	MATERIALE PULIZIA	01/06/2017	14/06/2017	106.64	106.64	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone (00604930701)
Z881EB1CE8	MATERIALE INFORMATICO	20/05/2017	14/06/2017	129.77	129.77	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE Srl (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE Srl (00900060708)
Z3E1EA48CA	MATERIALE AMMINISTRATIVO	03/05/2017	06/06/2017	176.56	176.56	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
Z731EC3686	MATERIALE DIDATTICO	25/05/2017	06/06/2017	29.92	29.92	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
Z491EBE983	MATERIALE INFORMATICO	24/05/2017	26/05/2017	337.00	337.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H)
Z181EA485A	MATERIALE AMMINISTRATIVO	21/02/2017	26/05/2017	229.51	229.51	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
ZD21E6879F	GITA SCOLASTICA	26/04/2017	26/05/2017	227.27	227.27	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOLINEE MANZO (00674850706) Aggiudicatari: - AUTOLINEE MANZO (00674850706)
ZDB1E86C70	MATERIALE DIDATTICO	22/05/2017	22/05/2017	10.38	10.38	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
ZDB1E86C70	MATERIALE DIDATTICO	09/05/2017	18/05/2017	64.92	64.92	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
ZF51E1B7C8	GITA SCOLASTICA	04/04/2017	17/05/2017	500.00	500.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Z9B1E358BC	GITA SCOLASTICA	01/04/2017	17/05/2017	1000.00	1000.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Z471E3B2D9	GITA SCOLASTICA	20/04/2017	17/05/2017	272.13	272.13	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
ZC31D725F0	GITA SCOLASTICA	21/02/2017	12/05/2017	363.64	363.64	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Z2C1E22A3F	MATERIALE DIDATTICO	05/04/2017	09/05/2017	25.41	25.41	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CTS COPISTERIA (NGLNNN87B08E335S) Aggiudicatari: - CTS COPISTERIA (NGLNNN87B08E335S)
ZFA1DE18A0	MATERIALE PUBBLICITARIO	20/03/2017	09/05/2017	49.18	49.18	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
ZDD1CC0CAF	MATERIALE INFORMATICO	29/12/2016	08/02/2017	17180.32	17180.32	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - PUNTO EXE Srl (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE Srl (00900060708)
ZAD1C843CA	MATERIALE INFORMATICO	14/12/2016	03/05/2017	55.00	55.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z131D6F38F	MATERIALE INFORMATICO	17/02/2017	03/05/2017	636.23	636.23	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZE01CECF6E	MATERIALE INFORMATICO	25/11/2016	03/05/2017	250.00	250.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZB61E1B873	MATERIALE DIDATTICO	12/04/2017	03/05/2017	485.00	485.00	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
ZC61E0BDD7	GITA SCOLASTICA	18/03/2017	03/05/2017	490.91	490.91	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Z211E206ED	GITA SCOLASTICA	05/04/2017	03/05/2017	1594.54	1594.54	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - APICE HOTELS Srl (03340810542) Aggiudicatari: - APICE HOTELS Srl (03340810542)
ZA91E4D7F3	MATERIALE DIDATTICO	20/04/2017	03/05/2017	175.00	175.00	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA (00400970943)
Z6B1D4126F	GITA SCOLASTICA	03/02/2017	20/04/2017	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z901C98373	MATERIALE DIDATTICO	19/12/2016	18/04/2017	166.66	166.66	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MARCHIONE RAFFAELE (MRCRFL65L04B519U) Aggiudicatari: - MARCHIONE RAFFAELE (MRCRFL65L04B519U)
ZC31D725F0	GITA SCOLASTICA	18/02/2017	18/04/2017	272.73	272.73	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Z6B1D4126F	GITA SCOLASTICA	03/02/2017	20/02/2017	6000.00	6000.00	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z96187F17B	MATERIALE INFORMATICO	09/12/2016	03/04/2017	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZDA1AFEC4B	MATERIALE INFORMATICO	09/08/2016	03/04/2017	132.00	132.00	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z0E1DE18BF	CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA	13/03/2017	30/03/2017	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.A.T. Centro Assistenza Tecnica (01488550706) Aggiudicatari: - C.A.T. Centro Assistenza Tecnica (01488550706)
Z061DD331F	MATERIALE INFORMATICO	15/03/2017	30/03/2017	393.00	393.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H)
Z911DB26C7	MATERIALE SICUREZZA	07/03/2017	14/03/2017	40.98	40.98	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PARATI 4ERRE di Ramacciato (00052070703) Aggiudicatari: - PARATI 4ERRE di Ramacciato (00052070703)
Z851D79B8D	MATERIALE DIDATTICO	21/02/2017	09/03/2017	166.66	166.66	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
ZE11D610B5	MATERIALE DIDATTICO	21/02/2017	07/03/2017	399.00	399.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244) Aggiudicatari: - MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
ZED17F593A	INAIL COMPENSO MEDICO	11/01/2016	27/02/2017	477.00	477.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (01165400589) Aggiudicatari: - INAIL (01165400589)
ZB21BD6691	POLIZZA ASSICURATIVA	16/01/2017	16/02/2017	2790.00	2790.00	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: - AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Z271C93B07	MATERIALE DIDATTICO	16/12/2016	16/02/2017	409.84	409.84	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: - S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700)

Istituto Comprensivo Jovine Campobasso - Aggiornato il 28 gennaio 2019

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
ZA21C6E2CC	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	09/12/2016	20/12/2016	96.15	96.15	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARTI GRAFICHE "LA REGIONE" SRL (00059250704) Aggiudicatari: - ARTI GRAFICHE "LA REGIONE" SRL (00059250704)
Z661C68D03	MATERIALE INFORMATICO	07/12/2016	09/12/2016	136.60	136.60	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZARRILLI SRL (01665700702) Aggiudicatari: - ZARRILLI SRL (01665700702)
Z321B55970	PUBBLICITA’ PON RETE	13/10/2016	30/11/2016	122.95	122.95	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
Z1E1B4ED19	REALIZZAZIONE RETE LAN / WLAN	15/07/2016	30/11/2016	14308.79	14308.79	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AFASET S.R.L. (01717020703) Aggiudicatari: - AFASET S.R.L. (01717020703)
ZCC1BC127C	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	27/10/2016	29/11/2016	166.66	166.66	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
Z56169C7B5	COMPENSO RSPP	01/11/2016	29/11/2016	1106.56	1106.56	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K) Aggiudicatari: - PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K)
ZA41B491C1	MATERIALE DIDATTICO	24/09/2016	12/11/2016	166.66	166.66	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ELI.DE.L. SNC (01470240704) Aggiudicatari: - ELI.DE.L. SNC (01470240704)
Z871BAA3D3	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	07/10/2016	12/11/2016	297.00	297.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H)
ZDC187F4A9	AGGIORNAMENTI AXIOS	01/11/2016	12/11/2016	625.00	625.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z211882B2B	ASSISTENZA SEGRETERIA	01/11/2016	12/11/2016	636.23	636.23	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z2F1B3F99F	REGISTRO ELETTRONICO	14/09/2016	20/10/2016	600.00	600.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZEC167B581	SEGRETERIA DIGITALE	01/10/2016	20/10/2016	962.50	962.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZCD1B182A0	FORNITURA MATERIALE COPISTERIA	07/09/2016	12/10/2016	74.59	74.59	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
Z351B1B8C3	MATERIALE IGIENICO	08/09/2016	11/10/2016	243.12	243.12	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone (00604930701)
Z461B7C690	MATERIALE INFORMATICO	06/10/2016	11/10/2016	409.83	409.83	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZARRILLI SRL (01665700702) Aggiudicatari: - ZARRILLI SRL (01665700702)
ZB71B6E037	MATERIALE INFORMATICO	04/10/2016	06/10/2016	409.84	409.84	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE Srl (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE Srl (00900060708)
Z791B41C46	MATERIALE INFORMATICO	21/09/2016	23/09/2016	409.84	409.84	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ZARRILLI SRL (01665700702) Aggiudicatari: - ZARRILLI SRL (01665700702)
Z9219858BB	STRUMENTI MUSICALI	20/04/2016	29/06/2016	532.79	532.79	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA (00400970943)
Z521A5096C	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	16/06/2016	29/06/2016	335.82	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
Z941A3CDDA	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	30/06/2016	30/06/2016	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H)
ZA1953290	VIAGGIO DI ISTRUZIONE	11/05/2016	07/06/2016	227.27	227.27	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Z5019B74BB	MATERIALE ESAMI DI STATO	04/05/2016	28/05/2016	67.25	67.25	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
ZC41992566	VIAGGIO DI ISTRUZIONE	12/04/2016	28/05/2016	270.00	270.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR (01514310703)
ZB11882FAA	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	11/02/2016	28/05/2016	69.18	69.18	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PETRUCCIOLI MICHELE (PTRMHL87B03B519J) Aggiudicatari: - PETRUCCIOLI MICHELE (PTRMHL87B03B519J)
ZA71953290	VIAGGIO DI ISTRUZIONE	21/04/2016	28/05/2016	227.27	227.27	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
ZA71953290	VIAGGIO DI ISTRUZIONE	21/04/2016	19/05/2016	1072.73	1072.73	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
ZD21973FEB	SERVIZIO ALBERGHIERO	21/04/2016	06/05/2016	1178.18	1178.18	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - APICE HOTELS Srl (03340810542) Aggiudicatari: - APICE HOTELS Srl (03340810542)
Z9C18A30AC	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO INFANZIA	04/12/2015	28/04/2016	508.61	508.61	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
Z851882F92	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	11/02/2016	28/04/2016	900.00	900.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
Z2416EBCAF	POLIZZA ASSICURATIVA	16/03/2016	09/04/2016	4.50	4.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Benacquista Assicurazioni (00565010592) Aggiudicatari: - Benacquista Assicurazioni (00565010592)
Z5E192BE04	VIAGGIO DI ISTRUZIONE	23/03/2016	09/04/2016	275.00	275.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
ZBA187A7D8	VIAGGIO DI ISTRUZIONE	05/03/2016	30/03/2016	6216.00	6216.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALBORETO TRAVEL di Alessandra Di Virgilio (DVRLSN70S43G920M) Aggiudicatari: - ALBORETO TRAVEL di Alessandra Di Virgilio (DVRLSN70S43G920M)
Z9016478B9	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	01/10/2015	31/10/2015	11474.59	11474.59	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z2416EBCAF	POLIZZA ASSICURATIVA	03/11/2015	18/11/2015	2916.00	2916.00	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - Benacquista Assicurazioni (00565010592) Aggiudicatari: - Benacquista Assicurazioni (00565010592)
Z23182E986	MATERIALE DIDATTICO	25/01/2016	13/02/2016	180.00	180.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE Pubblicità (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE Pubblicità (00613480706)
Z34182B82E	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	23/01/2016	13/02/2016	122.00	122.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
Z9016478B9	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	01/10/2015	31/10/2015	10000.00	10000.00	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Istituto Comprensivo Jovine Campobasso - Aggiornato il 28 gennaio 2019

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z9C18A30AC	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO INFANZIA	04/12/2015	28/04/2016	508.61	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
Z9016478B9	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	01/10/2015	31/10/2015	11474.59	0.00	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z2416EBCAF	POLIZZA ASSICURATIVA	03/11/2015	18/11/2015	2916.00	0.00	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - Benacquista Assicurazioni (00565010592) Aggiudicatari: - Benacquista Assicurazioni (00565010592)
Z9016478B9	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	01/10/2015	31/10/2015	10000.00	0.00	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZD3170C957	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	11/11/2015	16/12/2015	315.00	315.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA (00400970943)
ZED170C68B	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	09/12/2015	15/12/2015	70.00	70.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE Pubblicità (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE Pubblicità (00613480706)
ZAB1736ED9	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	20/11/2015	14/12/2015	165.00	165.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z19170C740	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	28/10/2015	30/11/2015	66.39	66.39	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
ZB6170C863	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	29/10/2015	30/11/2015	131.26	131.26	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: - TONER & CO (01682910706)
ZA21719F9A	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	21/10/2015	30/11/2015	380.00	380.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H)
Z4C16E3S2E	FORNITURA MATERIALE SICUREZZA	29/10/2015	14/11/2015	163.95	163.95	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRE.DI.MA SNC (00972010706) Aggiudicatari: - PRE.DI.MA SNC (00972010706)
Z6612A7BEA	PRESTAZIONE SERVIZIO	12/01/2015	16/11/2015	477.00	477.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INAIL (01165400589) Aggiudicatari: - INAIL (01165400589)
Z68167B634	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	10/10/2015	11/11/2015	129.51	129.51	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: - S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700)
Z0415471F7	Registri per strumento musicale	06/07/2015	27/08/2015	49.40	49.40	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA SCOLASTICA (00052450707) Aggiudicatari: - LA SCOLASTICA (00052450707)
ZC2158DDA7	Formazione RLS	28/07/2015	28/07/2015	300.00	300.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.A.T. Centro Assistenza Tecnica (01488550706) Aggiudicatari: - C.A.T. Centro Assistenza Tecnica (01488550706)
Z4F14D714B	Cancelleria ufficio	04/06/2015	29/06/2015	279.30	279.30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MA.CA Service (MRNCRL68B07B519W) Aggiudicatari: - MA.CA Service (MRNCRL68B07B519W)
ZCC15AF9A5	Manutenzione strumenti musicali	10/08/2015	18/08/2015	64.75	64.75	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA (00400970943)
Z05157F06C	Stampe e copie	23/07/2015	25/07/2015	98.36	98.36	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
Z3C15945BE	Toner per stampanti	30/07/2015	31/07/2015	140.40	140.40	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MA.CA Service (MRNCRL68B07B519W) Aggiudicatari: - MA.CA Service (MRNCRL68B07B519W)
Z7015471A9	Registri scolastici	06/07/2015	31/07/2015	154.60	154.60	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - La Sforzesca Editrice (04231610728) Aggiudicatari: - La Sforzesca Editrice (04231610728)
Z7D1549971	Toner fotocopiatrici	07/07/2015	08/07/2015	277.00	277.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H)
Z4914FEEF1	Visita oculistica D.L.vo 81/2008	16/06/2015	16/06/2015	125.00	125.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Centro chirurgia oculare Dott. F.Laurelli (01470490705) Aggiudicatari: - Centro chirurgia oculare Dott. F.Laurelli (01470490705)
Z0F13CA55B	Viaggio a Roma	25/03/2015	28/05/2015	1263.64	1263.64	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR (01514310703)
Z07149DCC2	Viaggio oasi WWF	19/05/2015	30/05/2015	227.27	227.27	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autoservizi MI.VA. di Vanni A. (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi MI.VA. di Vanni A. (01648330700)
Z19148332F	Stampati per esami	12/05/2015	30/06/2015	65.14	65.14	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA SCOLASTICA (00052450707) Aggiudicatari: - LA SCOLASTICA (00052450707)
Z041400FE9	Viaggio a Pompei	08/04/2015	26/05/2015	540.91	540.91	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR (01514310703)
ZE713D7887	Viaggio a Milano	26/03/2015	30/05/2015	5211.00	5211.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA Viaggi Srl (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA Viaggi Srl (01673370704)
Z19144B7F0	Software antivirus	27/04/2015	20/05/2015	88.00	88.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZA1144B465	Materiale didattico	27/04/2015	08/05/2015	65.73	65.73	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNOCOLOR Sas (01405980705) Aggiudicatari: - TECNOCOLOR Sas (01405980705)
Z71144B434	Materiale eettrico	27/04/2015	06/06/2015	127.05	127.05	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA (00400970943)
Z3E1434678	Cancelleria	21/04/2015	23/05/2015	78.40	78.40	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI SOCCIO Domenico (DSCDNC57B25B519W) Aggiudicatari: - DI SOCCIO Domenico (DSCDNC57B25B519W)
ZCD142287A	Toner fotocopiatrici	16/04/2015	27/04/2015	83.00	83.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H)
Z0F13CA55B	Visita guidata sul Tevere	24/03/2015	04/05/2015	1428.00	1428.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Società Coop. MEGAFONO VERDE ONLUS (04935121212) Aggiudicatari: - Società Coop. MEGAFONO VERDE ONLUS (04935121212)
Z3E135F175	Visita guidata a Isernia	26/02/2015	01/04/2015	180.00	180.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autoservizi MI.VA. di Vanni A. (01648330700) Aggiudicatari: - Autoservizi MI.VA. di Vanni A. (01648330700)
ZA014102F4	Ingressi per visite didattiche	11/04/2015	16/04/2015	320.00	320.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Società Cooperativa Culture (03174750277) Aggiudicatari: - Società Cooperativa Culture (03174750277)
Z0313C936A	Videoproiettori per LIM	24/03/2015	01/04/2015	1120.00	1120.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE Srl (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE Srl (00900060708)
Z8E141A7B9	Soggiorno in hotel a Perugia	14/04/2015	06/05/2015	1126.36	1126.36	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - APICE HOTELS Srl (03340810542) Aggiudicatari: - APICE HOTELS Srl (03340810542)
Z41137E167	Manutenzione fotocopiatrici	05/03/2015	16/03/2015	343.00	343.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H)
Z551370B2B	STAMPE	03/03/2015	16/03/2015	162.00	162.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
Z2E1365222	Rinnovo aggiornamento AXIOS	27/02/2015	16/04/2015	625.00	625.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZA01342399	Materiale didattico	18/02/2015	16/03/2015	492.88	492.88	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
Z7513A096	Programma Audit Access log	07/02/2015	19/02/2015	200.00	200.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZEE12E6459	SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	27/01/2015	19/02/2015	150.00	150.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZD612B6604	ASSISTENZA INFORMATICA	13/01/2015	31/12/2015	636.23	636.23	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z4212B2989	REGISTRO ELETTRONICO	13/01/2015	31/12/2015	250.00	250.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z2812A7BD9	spese postali 2015	08/01/2015	31/12/2015	150.00	88.53	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z941146FF7	Incarico RSPP	17/10/2014	30/10/2015	1170.00	1170.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K) Aggiudicatari: - PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K)

Istituto Comprensivo Jovine Campobasso - Aggiornato il 28 gennaio 2019

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
ZF5120124D	Viaggio classi terze	01/12/2014	14/03/2015	13500.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOFFA Viaggi Srl (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA Viaggi Srl (01673370704)
ZC611F5A0D	Licenza software protocollo e albo	27/11/2014	05/12/2014	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZEC11E2E77	Rinnovo sito internet	24/11/2014	28/11/2014	165.00	165.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Italiasport.net Srl (01582930507) Aggiudicatari: - Italiasport.net Srl (01582930507)
ZA011BD781	Manutenzione fotocopiatore	14/11/2014	21/11/2014	141.00	141.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H)
ZDC118C5A7	Assicurazione alunni e personale	04/11/2014	15/12/2015	2902.50	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Benacquista Assicurazioni (00565010592) Aggiudicatari: - Benacquista Assicurazioni (00565010592)
ZE911751A3	Cancelleria	29/10/2014	14/11/2014	113.36	113.36	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MA.CA Service (MRNCRL68B07B519W) Aggiudicatari: - MA.CA Service (MRNCRL68B07B519W)
Z0211705A6	Mteriale didattico	28/10/2014	11/11/2014	163.93	163.93	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
Z101160694	Manutenzione fotocopiatrice	23/10/2014	21/11/2014	148.00	148.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H)
Z941146FF7	Incarico RSPP	17/10/2014	30/10/2015	1170.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K) Aggiudicatari: - PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K)
ZAC1141659	Manutenzione strumenti musicali	16/10/2014	23/01/2015	100.00	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA (00400970943)
ZBE11405A1	Strumenti msicali	15/10/2014	20/10/2014	853.00	853.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA (00400970943)
Z0210DEC0E	Arredo uffici	22/09/2014	31/10/2014	516.39	516.39	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARREDI UFFICI DI Felice Esterina (00769240706) Aggiudicatari: - ARREDI UFFICI DI Felice Esterina (00769240706)
Z1610A9D6B	Materiale di pulizia	05/09/2014	13/09/2014	275.05	275.05	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone (00604930701)
Z581083CB0	Stampati	22/08/2014	10/09/2014	65.56	65.56	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LA SCOLASTICA (00052450707) Aggiudicatari: - LA SCOLASTICA (00052450707)
ZE21083CA0	Registri scolastici	22/08/2014	28/08/2014	223.80	223.80	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - La Sforzesca Editrice (04231610728) Aggiudicatari: - La Sforzesca Editrice (04231610728)
ZE71069E41	Assicurazione personale progetto	06/08/2014	06/08/2014	220.00	220.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSULBROKERS SpA (00970250767) Aggiudicatari: - CONSULBROKERS SpA (00970250767)
Z891061234	Fotocopia a colori	04/08/2014	04/08/2014	295.80	295.80	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
Z3F103AB1D	Kit LIM	21/07/2014	26/09/2014	1797.00	1797.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z1E103976F	Libri di testo	21/07/2014	04/09/2014	379.00	379.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Tipolito CANDIANI (02012680126) Aggiudicatari: - Tipolito CANDIANI (02012680126)
Z171038FAA	Pen drive USB	21/07/2014	01/08/2014	357.50	357.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE Pubblicità (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE Pubblicità (00613480706)
Z011000A91	Attività educazione motoria	02/07/2014	02/07/2014	1097.12	1097.12	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ROSSI Marco (RSSMRC77D02B519C) Aggiudicatari: - ROSSI Marco (RSSMRC77D02B519C)
Z440FDEEBD	Consulenza informatica	27/06/2014	27/06/2014	260.00	260.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ETEC Ing. Nicola BONAVITA (BNVNCL84M12B519F) Aggiudicatari: - ETEC Ing. Nicola BONAVITA (BNVNCL84M12B519F)
Z920F90B1D	Cartucce per stampanti	07/06/2014	07/06/2014	155.12	155.12	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MA.CA Service (MRNCRL68B07B519W) Aggiudicatari: - MA.CA Service (MRNCRL68B07B519W)
Z830F780D8	Toner fotocopiatrice	30/05/2014	30/05/2014	70.00	70.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H)
Z490F70948	Cancelleria	29/05/2014	29/05/2014	118.38	118.38	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
ZE40F50045	Materiale di pulizia	21/05/2014	26/05/2014	143.84	143.84	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone (00604930701)
Z3C0F46141	Attrezzatura infomatica	19/05/2014	30/05/2014	1330.00	1330.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE Srl (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE Srl (00900060708)
Z980F2C2CD	Soggiorno in hotel Perugia	13/05/2014	13/05/2014	865.45	865.45	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - APICE HOTELS Srl (03340810542) Aggiudicatari: - APICE HOTELS Srl (03340810542)
ZD00F2C235	Manutenzione fotocopiatrice	13/05/2014	13/05/2014	150.50	150.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H)
Z740F1A596	Stampati e registri	08/05/2014	08/05/2014	94.70	94.70	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
ZB10F00A8B	Viaggio a Perugia	30/04/2014	14/05/2014	1090.00	1090.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autonoleggio DE MARCO (DMRGPP51B54B544C) Aggiudicatari: - Autonoleggio DE MARCO (DMRGPP51B54B544C)
ZA50EF6F56	Antivirus internet	28/04/2014	28/04/2014	112.00	112.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZB20EF48AE	Materiale didattico infanzia	28/04/2014	28/04/2014	71.17	71.17	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
ZD80EC33D7	Materiale di pulizia	10/04/2014	10/04/2014	171.72	171.72	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone (00604930701)
Z960E9E76B	Viaggi di istruzione	03/04/2014	07/05/2014	2118.07	2118.07	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Z3E0E9E73B	Viaggio a Roma e Cerveteri	03/04/2014	29/04/2014	1325.45	1325.45	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z020E95A8A	Visita guidata Salerno	01/04/2014	09/04/2014	1081.00	1081.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIPARK Srl (03892670658) Aggiudicatari: - DIPARK Srl (03892670658)
Z290E6DEEC	Viaggio a Isernia	22/03/2014	28/03/2014	172.73	172.73	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
ZF90E624CF	Stampati	19/03/2014	19/03/2014	120.80	120.80	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA (01646790707)
Z640DF3C15	Viaggio di istruzione	20/02/2014	20/02/2014	12840.00	12840.00	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z9C0E1CB6C	Toner fotocopiatrici	03/03/2014	03/03/2014	207.50	207.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H)
Z530E1CB5B	Manutenzione fotocopiatrici	03/03/2014	03/03/2014	65.00	65.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H)
Z1C0EICB3D	Cartucce stampanti	03/03/2014	07/03/2014	218.34	218.34	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MA.CA Service (MRNCRL68B07B519W) Aggiudicatari: - MA.CA Service (MRNCRL68B07B519W)
ZAE0D810FB	Acquisto software trasparenz	27/01/2014	20/03/2014	90.00	90.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZD60D810FA	Assistenza informatica	27/01/2014	31/01/2014	628.69	628.69	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z330D75EB8	materiale di pulizia	23/01/2014	31/01/2014	261.88	261.88	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone (00604930701)

Istituto Comprensivo Jovine Campobasso - Aggiornato il 28 gennaio 2019

Cig	Oggetto	Data Inizio	Data Fine	Importo Aggiudicazione	Importo Somme Liquidate	Altro
Z3F0C81400	Acquisto software Axios	01/01/2014	31/12/2014	762.5	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D Solution Srl (07173740635) Aggiudicatari: - 3D Solution Srl (07173740635)
ZB207964DF	Acquisto software aggiornamenti	01/01/2013	31/12/2013	756.25	756.25	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D Solution Srl (07173740635) Aggiudicatari: - 3D Solution Srl (07173740635)
Z320A26B78	Progetto Inglese	05/03/2013	31/05/2013	1800.00	1800.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Accademia Britannica SRL (01567210701) Aggiudicatari: - Accademia Britannica SRL (01567210701)
ZEF0CECB23	Progetto Inglese	24/01/2014	10/06/2014	6180.00	0.00	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Accademia Britannica SRL (01567210701) Aggiudicatari: - Accademia Britannica SRL (01567210701)
Z7D0B8C80D	Incarico RSPP	11/10/2013	10/09/2014	1500.00	0.00	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Arch. SFORZA Nicola (SFRNCL60H11B519T) Aggiudicatari: - Arch. SFORZA Nicola (SFRNCL60H11B519T)
Z0709641AD	Viaggio a Lunghezza	30/04/2013	30/04/2013	550.00	550.00	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Z550994B9F	Viaggio a Caserta	22/05/2013	22/05/2013	400.00	400.00	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: - Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Z610C313D9	Assicurazione alunni	15/12/2013	15/12/2014	2915.00	0.00	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Benacquista Assicurazioni (00565010592) Aggiudicatari: - Benacquista Assicurazioni (00565010592)
ZB60C1A779	Acquisto fogli MDF	29/10/2013	29/10/2013	188.89	188.89	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CampopianoSas (01420830703) Aggiudicatari: - CampopianoSas (01420830703)
Z870C687B0	Acquisto vernici	16/11/2013	16/11/2013	81.94	81.94	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CampopianoSas (01420830703) Aggiudicatari: - CampopianoSas (01420830703)
ZE009CC327	Acquisto stampati	10/05/2013	10/05/2013	122.03	122.03	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: - Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Z52083F790	Acquisto toner fotocopiatrice	23/01/2013	23/01/2013	205.7	205.70	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H)
Z0D083F798	Manutenzione fotocopiatore	23/01/2013	23/01/2013	302.5	302.50	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H)
ZC608EAFC9	Acquisto toner fotocopiatrice	08/03/2013	08/03/2013	67.76	67.76	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H)
Z2A090276B	Manutenzione fotocopiatore	08/03/2013	08/03/2013	158.51	158.51	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H)
ZA509CC2F0	Manutenzione fotoc.	21/05/2013	21/05/2013	157.3	157.30	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H)
Z3F0BDD63A	Acquisto toner fotocop.	10/10/2013	10/10/2013	122.00	122.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H)
ZB10BDD68F	Manutenzione fotocop.	10/10/2013	10/10/2013	169.58	169.58	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H)
Z740C5209E	Manutenzione	11/11/2013	11/11/2013	106.14	106.14	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: - COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H)
Z93098D7F8	Acquisto mat. Didattico	20/03/2013	16/04/2013	200.06	200.06	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Di Santo Maria e C. sas (00181490707) Aggiudicatari: - Di Santo Maria e C. sas (00181490707)
ZEF08C0896	Acquisto cavi di rete	20/02/2013	22/02/2013	113.98	113.98	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ECOM S.a.s (00696340702) Aggiudicatari: - ECOM S.a.s (00696340702)
Z690B4AE76	Registro elettronico	07/01/2013	31/08/2013	629.2	629.20	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ETEC Ing. Nicola BONAVITA (BNVNCL84M12B519F) Aggiudicatari: - ETEC Ing. Nicola BONAVITA (BNVNCL84M12B519F)
Z4F0846E5F	Acquisto mat.pulizia	22/01/2013	23/01/2013	419.43	419.43	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone (00604930701)
Z1509344C3	Acquisto mat.pulizia	22/03/2013	22/03/2013	423.61	423.61	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone (00604930701)
ZF40978C3E	Acquisto mat.pulizia	26/04/2013	26/04/2013	267.23	267.23	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone (00604930701)
Z0C0B44309	Acquisto mat. Pulizia	17/09/2013	30/11/2013	590.31	590.31	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: - F.lli Pavone (00604930701)
Z3C09E717F	Acquisto strumenti musicali	14/05/2013	14/05/2013	165.01	165.01	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA (00400970943)
Z6B0B9DB9D	Strumenti musicali	27/11/2013	27/11/2013	591.7	591.70	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA (00400970943)
Z030CED9F7	Acquisto pianoforte digitale	17/12/2013	17/12/2013	720.00	720.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: - FARE MUSICA (00400970943)
ZF40C57FE8	Acquisto stoffa per tendone	12/11/2013	12/11/2013	68.01	68.01	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Gran Bazar dei tessuti (01613910700) Aggiudicatari: - Gran Bazar dei tessuti (01613910700)
ZA90964138	Viaggio di istruzione Venafro	16/04/2013	16/04/2013	290.00	290.00	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Gran Turismo di Bagnoli (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - Gran Turismo di Bagnoli (BGNDNT73A26B519M)
Z4C0994B28	Viaggio a Boiano	14/05/2013	14/05/2013	290.00	290.00	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Gran Turismo di Bagnoli (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - Gran Turismo di Bagnoli (BGNDNT73A26B519M)
Z1D0994B3C	Viaggio a L’Aquila	16/05/2013	16/05/2013	988.00	988.00	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Gran Turismo di Bagnoli (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: - Gran Turismo di Bagnoli (BGNDNT73A26B519M)
ZEA0CAF552	Rinnovo sito internet	20/12/2013	19/12/2014	201.3	0.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Italiasport.net Srl (01582930507) Aggiudicatari: - Italiasport.net Srl (01582930507)
Z2F0B42A27	Acquisto registri di classe	19/09/2013	19/09/2013	26.26	26.26	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - La Sforzesca Editrice (04231610728) Aggiudicatari: - La Sforzesca Editrice (04231610728)
Z490B609BF	Acquisto stampati	21/09/2013	21/09/2013	215.38	215.38	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - La Sforzesca Editrice (04231610728) Aggiudicatari: - La Sforzesca Editrice (04231610728)
ZF808A6C46	Acquisto cartucce stampanti	13/02/2013	13/02/2013	168.13	168.13	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MA.CA Service (MRNCRL68B07B519W) Aggiudicatari: - MA.CA Service (MRNCRL68B07B519W)
ZD707AF803	Acquisto cartucce stampanti	17/12/2012	17/12/2012	99.96	99.96	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MA.CA Service (MRNCRL68B07B519W) Aggiudicatari: - MA.CA Service (MRNCRL68B07B519W)
ZD70A269DC	Acquisto materiale informatico	30/05/2013	10/08/2013	449.75	449.75	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MA.CA Service (MRNCRL68B07B519W) Aggiudicatari: - MA.CA Service (MRNCRL68B07B519W)
Z170BB26EC	Acquisto stampante laser	03/10/2013	03/10/2013	71.98	71.98	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MA.CA Service (MRNCRL68B07B519W) Aggiudicatari: - MA.CA Service (MRNCRL68B07B519W)
ZA10C10009	Acquisto cartucce stampanti	03/10/2013	23/10/2013	338.61	338.61	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MA.CA Service (MRNCRL68B07B519W) Aggiudicatari: - MA.CA Service (MRNCRL68B07B519W)
Z9C0CD26B2	Acquisto cartucce stampanti	22/11/2013	22/11/2013	213.48	213.48	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MA.CA Service (MRNCRL68B07B519W) Aggiudicatari: - MA.CA Service (MRNCRL68B07B519W)
Z100C3EF36	Viaggio a Paestum	19/11/2013	19/11/2013	600.00	600.00	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - MOFFA Viaggi Srl (01673370704) Aggiudicatari: - MOFFA Viaggi Srl (01673370704)
Z7E098D736	Acquisto mat. Facile consumo	27/03/2013	29/04/2013	539.96	539.96	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: - Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
ZC10994B51	Viaggio Roma	28/05/2013	28/05/2013	740.00	740.00	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR (01514310703)
ZC50994B6A	Viaggio a Roma	18/05/2013	18/05/2013	740.00	740.00	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR (01514310703)
ZA10994B84	Viaggio a Pertosa	29/05/2013	29/05/2013	590.00	590.00	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR (01514310703)
ZDD0CA1245	Noleggio autobus	06/12/2013	07/12/2013	550.00	550.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR (01514310703)
ZE00986A52	Acquisto microfono	24/04/2013	24/04/2013	275.88	275.88	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MP Project di Di Criscio (01525840706) Aggiudicatari: - MP Project di Di Criscio (01525840706)
Z81094A181	Viaggio di istruzione Liguria	02/05/2013	04/05/2013	5888.00	5888.00	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - MP Project di Di Criscio (01525840706) Aggiudicatari: - MP Project di Di Criscio (01525840706)
Z560CD9831	Acquisto segnaletica sicurezza	31/12/2013	31/12/2013	244.98	244.98	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Pre.Di.Ma Snc (00972010706) Aggiudicatari: - Pre.Di.Ma Snc (00972010706)
Z2D0976F1E	Viaggio a Isernia	30/04/2013	30/04/2013	245.00	245.00	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - S.T.A. snc (01438250704) Aggiudicatari: - S.T.A. snc (01438250704)
Z470853C13	Assistenza e manutenzione	01/01/2013	31/12/2013	760.00	760.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z8308EC8DE	Acquisto progr.Access Log	08/03/2013	08/03/2013	242.00	242.00	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZB50961178	Acquisto antivirus	12/04/2013	12/04/2013	203.28	203.28	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZDA0C0B241	Acquisto licenza software	22/11/2013	22/11/2013	109.8	109.80	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Atti e documenti e link alla BDNCP

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