Sezione aggiornata in base alla Delibera n. 264 del 20.06.2023, modificata con delibera n. 601 del 19.12.2023, alla luce delle disposizioni contenute ...
Istituto Comprensivo di Baranello - Aggiornato il 18 dicembre 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B4DBF7C1A0 | Servizio di Segreteria Cloud – pacchetto web in cloud degli applicativi di gestione dei servizi amministrativi | 17/12/2024 | 02/12/0002 | 1040,00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4D2E76447 | Acquisto materiale didattico e di cancelleria per la scuola dell’infanzia di Torella del Sannio | 13/12/2024 | 02/12/0002 | 590.87 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B44648C432 | Acquisto biglietti di ingresso al Castello di Lunghezza (RM) | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 1.794,00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B443141028 | Acquisto materiale di pulizia | 13/11/2024 | 13/12/2024 | 1321,28 | 1321.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B439D3C9DA | Fornitura di n. 7 licenze Antivirus Avast Premium security con installazione e supporto tecnico | 12/11/2024 | 12/12/2024 | 133,00 | 133.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B4355958BB | Affidamento dei servizi assicurativi Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale | 11/11/2024 | 02/12/0002 | 4800,00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B42AD204DC | Affidamento servizio Pullman con conducente per il viaggio di istruzione del 03/12/2024 | 07/11/2024 | 07/12/2024 | 2000,00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B40E077EC2 | Riparazione e sostituzione di pezzi di ricambio fotocopiatori | 30/10/2024 | 30/11/2024 | 259,00 | 259.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3F9E95E7A | Acquisto Materiale di cancelleria | 24/10/2024 | 24/11/2024 | 304,63 | 304.63 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3F2D33D77 | Affidamento incarico di MEDICO COMPETENTE | 23/10/2024 | 23/11/2024 | 300 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B373C7008B | Acquisto Materiale sanitario per reintegro cassette pronto soccorso | 15/10/2024 | 15/11/2024 | 378,60 | 378.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B353CB87EA | Servizio di brokeraggio assicurativo | 02/12/0002 | 02/12/0002 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| B33E9EE40F | Servizi percorsi formativi | 30/09/2024 | 30/05/2025 | 30420,00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3406C4FDD | Rinnovo annuale Licenza Registro Cloud su piattaforma WEB | 01/10/2024 | 30/10/2024 | 800,00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B3402B45A4 | Rinnovo dominio www.istitutocomprensivobaranello.edu.it | 01/10/2024 | 30/10/2024 | 90,00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2FBF3172F | Rinnovo dominio web www.icbarone.edu.it | 10/09/2024 | 30/09/2024 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B2FB9C9114 | Acquisto Registri firma presenze personale Docente | 10/09/2024 | 30/09/2024 | 170 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B296624E63 | Acquisto materiale di pulizia | 29/07/2024 | 10/08/2024 | 1112.23 | 1112.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B282024853 | Fornitura, installazione e configurazione di Switch 24 Porte Gigabit, Switch di rete 5 porte Gigabit Metallico e Lavori per ripristino e configurazione rete nella sede di Baranello | 18/07/2024 | 30/07/2024 | 630 | 630.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B21B5FA03B | Acquisto materiale pubblicitario | 14/06/2024 | 30/06/2024 | 584 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B20185DD26 | Acquisto materiale pubblicitario | 06/06/2024 | 30/06/2024 | 215 | 215.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z623DECF35 | Fornitura di attrezzature e materiale sportivo, | 22/12/2023 | 31/12/2023 | 4.097,57 | 4097.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9698365FF7 | PNRR – MISURA 1.4.1 REALIZZAZIONE SITO WEB | 10/03/2023 | 04/06/2024 | 5924.59 | 5924.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 998384840 | ACQUISTO DI DOTAZIONI DIGITALI E ARREDI INNOVATIVI PNRR SCUOLA 4.0 | 25/07/2023 | 31/08/2023 | 68187.94 | 39895.29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B13054620C | RINNOVO ABBONAMENTO 2023-2024 NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESP.AMM/AGENDA DELLA SCUOLA | 10/04/2024 | 31/05/2024 | 175.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1467A1E6B | PRENOTAZIONI ESAMI PER CERTIFICAZIONE YLE FLYERS (A2) 2024 | 16/04/2024 | 31/05/2024 | 2964.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B186BD3CC9 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO CIP: 10.2.2A-FSEPON-MO-2024-7 | 06/05/2024 | 31/05/2024 | 261.23 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B158CC892B | INTERVENTO FORMATIVO ADULTI IN PRIMA LINEA | 19/04/2024 | 31/05/2024 | 160.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B12E93E03A | SERVIZIO SPOSTAMENTO, INSTALLAZIONE, CALIBRATURA E CONFIGURAZIONE LIM/PANEL | 10/04/2024 | 31/05/2024 | 190.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B12B55CF8E | USCITE DIDATTICHE DEL 19 E 24 APRILE | 09/04/2024 | 31/05/2024 | 3710.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1CEBBD3B9 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA | 23/05/2024 | 28/06/2024 | 128.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1A4C65111 | FORMAZIONE E CONSULENZA DPO | 13/05/2024 | 12/05/2025 | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1A3F20DC2 | NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE USCITA DEL 17 MAGGIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B1A2BC117A | RINNOVO APPLICATIVO SPACE APP | 13/05/2024 | 12/05/2025 | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B11FCAD7B3 | NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE USCITE DEL 18 APRILE E 15 MAGGIO | 05/04/2024 | 31/05/2024 | 1045.45 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B11FF6AA2E | ACQUISTO BIGLIETTI DI INGRESSO CASTELLO DI LUNGHEZZA | 05/04/2024 | 22/04/2024 | 428.00 | 428.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B10390A3E3 | SERVIZIO DI SEGRETERIA CLOUD | 27/03/2024 | 05/04/2024 | 1040.00 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B103C83184 | SERVIZIO DI LICENZA SOFTWARE ACCESS LOG | 27/03/2024 | 05/04/2024 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B04EDCA488 | NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATORE | 08/02/2024 | 31/12/2024 | 420.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0FD432BD7 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA TRAMITE CONVENZIONE CON ENTE COMUNALE | 26/03/2024 | 31/08/2024 | 2100.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0FAA8ABA1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA TRAMITE CONVENZIONE CON ENTE COMUNALE | 26/03/2024 | 31/08/2024 | 2100.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0D7919AB5 | CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SPECIFICA DEI LAVORATORI | 15/03/2024 | 31/07/2024 | 700.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0BCD32CF6 | VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024 | 08/03/2024 | 22/04/2024 | 21575.00 | 21575.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0AB0078FC | CONTROLLI CLINICI PER I DIPENDENTI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 | 05/03/2024 | 06/05/2024 | 360.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0A06867F3 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PEZZI DI RICAMBIO FOTOCOPIATORI | 01/03/2024 | 27/03/2024 | 155.00 | 155.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B085D7D7EC | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 23/02/2024 | 05/04/2024 | 1158.61 | 1158.61 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B07C318EDA | CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS ITALIA ANNO 2024 -PACCHETTO SILVER | 21/02/2024 | 15/03/2024 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B033F2C940 | SPESE PER SERVIZIO POSTALE CONTO CONTRATTUALE: 30098447 – 001 | 01/02/2024 | 31/12/2024 | 500.00 | 14.77 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B0946DBC93 | Acquisto di materiale di pulizia | 28/02/2024 | 22/03/2024 | 1548.00 | 1546.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC131DB31B | COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO | 25/05/2021 | 30/06/2025 | 4400.00 | 1635.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo di Baranello - Aggiornato il 18 dicembre 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z623DECF35 | Fornitura di attrezzature e materiale sportivo, | 22/12/2023 | 02/12/0002 | 4.097,57 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 9698365FF7 | PNRR – MISURA 1.4.1 REALIZZAZIONE SITO WEB | 10/03/2023 | 04/06/2024 | 5924.59 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 998384840 | ACQUISTO DI DOTAZIONI DIGITALI E ARREDI INNOVATIVI PNRR SCUOLA 4.0 | 25/07/2023 | 31/08/2023 | 68187.94 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF939809A0 | ACQUISTO PAVIMENTI INTERATTIVI PON INFANZIA AVVISO 38007/2022 | 13/01/2023 | 26/10/2023 | 18800.00 | 18800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF63A9E4BE | PRENOTAZIONI ESAMI YLE A2 FLYERS BRITISH SCHOOL | 31/03/2023 | 18/04/2023 | 1406.00 | 1480.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF23A17A8E | VIAGGIO DI ISTRUZIONE “3 GIORNI SULLA NEVE” | 23/02/2023 | 11/04/2023 | 9636.00 | 8959.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF03D05AF4 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE – GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2024 – XIII EDIZIONE | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE93A88A13 | RINNOVO SOFTWARE PER CONTROLLO ACCESSI ACCESS LOG | 25/03/2023 | 11/04/2023 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE639C3A0A | CONVENZIONE A TITOLO ONEROSO PER PROGETTO LOUIS IL CINEMA TATTILE | 01/02/2023 | 28/06/2023 | 21721.31 | 21721.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE23B48DE1 | ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO CINEMA | 24/05/2023 | 10/06/2023 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE13B096D3 | CONCESSIONE IN USO AUDITORIM | 05/05/2023 | 16/05/2023 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z813B16166 | PRENOTAZIONE INGRESSO SCAVI DI ERCOLANO | 10/05/2023 | 16/05/2023 | 750.00 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDD3B0BFE8 | PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA ACQUARIUM | 06/05/2023 | 29/05/2023 | 450.00 | 459.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCA3ACD2B5 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE INFANZIA TORELLA DEL SANNIO | 17/04/2023 | 12/05/2023 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB03B78FCC | ACQUISTO APPLICAZIONE DI ISTITUTO PER DISPOSITIVI Android e iOS | 08/06/2023 | 11/07/2023 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D3BDD49B | SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO CINEMA | 12/07/2023 | 15/09/2023 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z933C6C63F | RINNOVO ANNUALE LICENZA REGISTRO CLOUD SU PIATTAFORMA WEB | 12/09/2023 | 10/10/2023 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z513CC6F3D | PACCHETTO AXIOS SILVER BILANCIO WEB | 10/10/2023 | 19/12/2023 | 450.00 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDD3AC3DE5 | PRENOTAZIONE INGRESSO BIOPARCO ROMA | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 407.00 | 407.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD53A0A9BE | VIAGGIO D’ISTRUZIONE CAMPITELLO MATESE | 21/02/2023 | 22/03/2023 | 671.82 | 671.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD3ACB810 | PRENOTAZIONE INGRESSO PARCO DEI DINOSAURI | 14/04/2023 | 12/05/2023 | 246.50 | 246.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC93981C10 | ACQUISTO MOBILI PON INFANZIA | 13/01/2023 | 26/10/2023 | 15070.50 | 15070.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC73B07944 | ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA 2023 | 05/05/2023 | 11/05/2023 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC43B3D840 | NOLEGGIO AUTOBUS PER L’USCITA A NAPOLI/ERCOLANO DEL 24/05/2023 | 19/05/2023 | 26/05/2023 | 1200.00 | 1200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF3B446AD | ACQUISTO CON STAMPA PERSONALIZZATA PATENTI | 23/05/2023 | 17/06/2023 | 418.36 | 418.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB83AF93B7 | PACCHETTO TURISTICO TUTTO COMPRESO VIAGGIO IN SICILIA | 02/05/2023 | 29/05/2023 | 12150.00 | 12150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB739860BF | ISCRIZIONE CONCORSO STAFFETTA CREATIVA 2022/2023 | 17/01/2023 | 24/02/2023 | 408.00 | 408.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB33B6047F | ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-25 PON ACCOGLIENZA | 30/05/2023 | 15/09/2023 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA93ACC1F8 | NOLEGGIO AUTOBUS PER L’USCITA A ROMA VILLAGGIO PER LA TERRA | 15/04/2023 | 11/05/2023 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B3C43F55 | ACQUISTO REGISTRI FIRME DOCENTI A.S. 2023-2024 | 28/08/2023 | 10/10/2023 | 221.00 | 221.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9A3A88864 | PRENOTAZIONE LABORATORIO DIDATTICO | 25/03/2023 | 04/04/2023 | 840.00 | 840.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z903B4BC69 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 24/05/2023 | 11/07/2023 | 410.64 | 410.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E3B8B1AD | ACQUISTO MATERIALE AUDIO PROGETTO CINEMA | 14/06/2023 | 24/07/2023 | 833.59 | 833.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z863AF6FB0 | NOLEGGIO AUTOBUS PER L’USCITA ALLO ZOO DELLE MAITINE | 29/04/2023 | 26/05/2023 | 1300.00 | 1300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z773A8CE60 | INGRESSO ALLA REGGIA DI CASERTA | 27/03/2023 | 04/04/2023 | 700.00 | 700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z763A30E6C | ACQUISTO RISME A4 E TONER | 02/03/2023 | 11/04/2023 | 667.24 | 667.24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z75398413B | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PON INFANZIA | 16/01/2023 | 26/10/2023 | 21438.00 | 21438.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z703B64E9A | ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-21 PON ACCOGLIENZA | 31/05/2023 | 15/09/2023 | 35.00 | 35.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z703AA0E15 | ACQUISTO MANUALI SPECIFICI PER LA SCUOLA | 31/03/2023 | 11/05/2023 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C3B43149 | ACQUISTO MICROFONI E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO AUDIO | 22/05/2023 | 13/11/2023 | 1639.34 | 1639.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A3C55553 | ACQUISTO CAVI IMPIANTO VIDEO | 04/09/2023 | 07/09/2023 | 155.28 | 155.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F3A02CFE | SPESE PER SERVIZIO POSTALE | 17/02/2023 | 07/12/2023 | 145.26 | 145.26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z643C6BF76 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE | 12/09/2023 | 25/10/2023 | 2682.89 | 2682.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5936D932F | RINNOVO DPO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA | 17/06/2022 | 17/06/2023 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z583B5830F | NOLEGGIO AUTOBUS PER L’USCITA A ISERNIA MUSEO PALEOLITICO DEL 31/05/2023 | 29/05/2023 | 17/06/2023 | 454.55 | 454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z573ACBD84 | NOLEGGIO AUTOBUS PERL’USCITA a San Marco in Lamis – PARCO DEI DINOSAURI | 14/04/2023 | 11/05/2023 | 485.45 | 485.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z573A4D3DE | ACQUISTO M. 24 DI STOFFA PROGETTO PON MODULO: LE BANGALE 1 E 2 | 09/03/2023 | 17/04/2023 | 93.60 | 93.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5438C00A4 | BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE DEL 14/12/2022 | 24/11/2022 | 16/02/2023 | 560.00 | 509.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z523AD39AB | PRENOTAZIONE INGRESSO ZOO DELLE MAITINE | 18/04/2023 | 12/05/2023 | 857.00 | 857.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z473B59020 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 29/05/2023 | 17/06/2023 | 151.48 | 151.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z443A02293 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PON SOCIALITA’ E ACCOGLIENZA | 17/02/2023 | 17/04/2023 | 409.65 | 409.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z383A3801D | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E FACILE CONSUMO | 03/03/2023 | 13/04/2023 | 378.56 | 378.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z303A578DC | CORSO FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA | 13/03/2023 | 30/03/2023 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2D3B46009 | ACQUISTO MATERIALE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO | 23/05/2023 | 07/09/2023 | 2459.02 | 2459.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D3A89D9B | RIPARAZIONI FOTOCOPIATORI | 27/03/2023 | 30/03/2023 | 376.00 | 376.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z113B7C602 | ACQUISTO CARTA A4 E A3 | 08/06/2023 | 11/07/2023 | 375.00 | 375.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1039C0157 | ACQUISTO TARGHE PONFESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L’INFANZIA CIP 13.1.5A-FESRPON-MO-2022-29 | 31/01/2023 | 07/09/2023 | 306.00 | 306.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F3D0B54D | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO | 27/10/2023 | 30/11/2023 | 689.82 | 689.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z063A9916D | NOLEGGIO AUTOBUS PERL’USCITA ALLA REGGIA DI CASERTA | 30/03/2023 | 18/04/2023 | 1454.55 | 1454.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z043A36D32 | ACQUISTO MATERIALE DI SANIFICAZIONE | 03/03/2023 | 13/04/2023 | 637.46 | 637.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z063B2BBB0 | RINNOVO ABBONAMENTO TECNODID EDITRICE a.s. 2022-2023 | 16/05/2023 | 26/05/2023 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE3939456 | RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS ITALIA ANNO 2023 | 21/12/2022 | 16/02/2023 | 625 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC3931006 | RINNOVO SERVIZI CLOUD | 20/12/2022 | 23/02/2023 | 1040 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE138F6EE8 | CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA | 06/12/2022 | 23/02/2023 | 3100 | 3100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB03846D8F | ACQUISTO TARGHE PONFESR EDUGREEN CIP 13.1.3A-FESRPON-MO-2022-22 | 24/10/2022 | 27/09/2023 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD1384551E | FORNITURA DI BENI E ATTREZZATURE NONCHÉ LA LORO MESSA IN OPERA PON EDUGREEN | 22/10/2022 | 09/11/2023 | 18025 | 18025.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D37AA343 | Affidamento Incarico di Medico Competente D.Lgs. 81/2008 | 07/09/2022 | 31/10/2023 | 300 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C37823BA | ACQUISTO REGISTRI PRESENZE DOCENTI | 22/08/2022 | 24/02/2023 | 165.10 | 165.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F3828F6B | Assicurazione alunni, personale docente ed ATA dell’Istituto Comprensivo “G. Barone” di Baranello a.s. 2022/2023 | 14/10/2022 | 28/04/2023 | 3115 | 3115.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z02349E633 | NOLEGGIO BIENNALE DI UN FOTOCOPIATORE | 28/12/2021 | 30/11/2023 | 912 | 912.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D380F732 | ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA/DIDATTICO | 07/10/2022 | 16/02/2023 | 643.41 | 643.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6134E46FD | SPESE PER SERVIZIO POSTALE CONTO CONTRATTUALE | 21/01/2022 | 16/02/2023 | 800.00 | 117.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC131DB31B | COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO | 25/05/2021 | 30/06/2025 | 4400.00 | 1635.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo di Baranello - Aggiornato il 20 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEE3939456 | Rinnovo contratto di assistenza AXIOS ITALIA anno 2023 | 21/12/2022 | 31/03/2023 | 625 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC3931006 | Rinnovo servizi Cloud | 20/12/2022 | 31/03/2023 | 1040 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE138F6EE8 | Corsi di formazione sulla sicurezza | 06/12/2022 | 31/03/2023 | 3100 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5438C00A4 | Biglietti spettacolo teatrale del 14/12/2022 | 24/11/2022 | 31/03/2023 | 560 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB03846D8F | Acquisto targhe PONFESR Edugreen cip 13.1.3a-fesrpon-mo-2022-22 | 24/10/2022 | 30/06/2022 | 90 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D37AA343 | Affidamento Incarico di Medico Competente D.Lgs. 81/2008 | 07/09/2022 | 31/10/2023 | 300 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C37823BA | Acquisto registri presenze docenti | 22/08/2022 | 31/03/2023 | 165.10 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A35DB94D | Rinnovo abbonamento tecnodid editrice | 02/04/2022 | 04/05/2022 | 210 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF7368320D | Prenotazione attività laboratoriali uscita didattica al museo paleolitico di Isernia | 21/05/2022 | 24/10/2022 | 396 | 396.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA38526D0 | Iscrizione alunni ai giochi matematici del mediterraneo | 26/10/2022 | 04/11/2022 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F3828F6B | Assicurazione alunni, personale docente ed ATA dell’Istituto Comprensivo “G. Barone” di Baranello a.s. 2022/2023 | 14/10/2022 | 27/12/2022 | 3059 | 3059.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z653775D8E | Fornitura di apparecchiature di sanificazione/condizionatori per uffici di segreteria | 11/08/2022 | 27/12/2022 | 4750 | 4750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8538F3AA8 | Acquisto materiale di pulizia e sanificazione | 22/12/2022 | 22/12/2022 | 1273.5 | 1273.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC338E63FA | Acquisto materiale di facile consumo | 02/12/2022 | 21/12/2022 | 159.43 | 159.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC938AC903 | Uscita didattica del 14/12/2022 | 21/11/2022 | 20/12/2022 | 408.18 | 408.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B364E178 | Acquisto attrezzature per progetto Digital Board | 06/05/2022 | 15/12/2022 | 22718 | 22718.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z02349E633 | Noleggio biennale di un fotocopiatore | 28/12/2021 | 31/12/2023 | 912 | 456.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAC3871CC5 | Acquisto licenze antivirus | 04/11/2022 | 01/12/2022 | 133 | 133.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2836F59A9 | Acquisto pannelli interattivi e tablet DDI mezzogiorno | 28/06/2022 | 30/11/2022 | 5999.7 | 5999.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D380F732 | Acquisto materiale cancelleria/didattico | 07/10/2022 | 23/11/2022 | 637.9 | 637.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B36D330C | Abbonamento rivista amministrare la scuola 2022 | 16/06/2022 | 23/11/2022 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z893880F51 | Acquisto software PNSD #28 | 09/11/2022 | 21/11/2022 | 96.64 | 96.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z523645854 | Acquisto targhe pubblicitarie PON Digital Board | 05/05/2022 | 14/07/2022 | 197.5 | 197.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A3735063 | Acquisto materiale didattico e di cancelleria per infanzia e primaria | 19/07/2022 | 04/11/2022 | 301.83 | 769.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B365CAA1 | Acquisto staffe per monitor interattivi | 11/05/2022 | 04/11/2022 | 533.75 | 533.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z673811395 | Acquisto risme carta formato A4 e A3 | 07/10/2022 | 04/11/2022 | 561.6 | 561.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE13572204 | Acquisto carta A3 e A4 | 03/03/2022 | 22/10/2022 | 61 | 61.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D37E8A5E | Rinnovo del servizio dominio internet | 25/09/2022 | 22/10/2022 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A37EE813 | Rinnovo Licenza Registro Cloud su piattaforma WEB | 28/09/2022 | 22/10/2022 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z553781192 | Materiale didattico infanzia Torella del Sannio | 18/08/2022 | 24/10/2022 | 153.89 | 153.89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A380A0B2 | Materiale per attività artistiche – premio IRASE | 06/10/2022 | 24/10/2022 | 92.15 | 92.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z243804837 | Acquisto materiale di pulizia e per il primo soccorso | 29/09/2022 | 24/10/2022 | 1474.51 | 1474.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z533818AB6 | Acquisto materiale di consumo e reintegro cassette pronto soccorso | 11/10/2022 | 24/10/2022 | 1109.44 | 1109.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A37F2FA8 | Manutenzione generale con sostituzione unità tamburo del fotocopiatore mod. RICOH 2000 | 29/09/2022 | 24/10/2022 | 210 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC3354D57E | Mascherine FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di auto-sorveglianza, ai sensi dell’art. 19 del D.L. 27/01/2022 n.4 | 21/02/2022 | 08/09/2022 | 746.43 | 746.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCD3785C13 | Acquisto sussidi didattici sostegno | 23/08/2022 | 17/09/2022 | 226.22 | 226.22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5036F0D2E | Acquisto targhe pubblicitarie apprendimento e socialità | 25/06/2022 | 14/07/2022 | 105 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA36F0C56 | Acquisto targhe pubblicitarie apprendimento e socialità | 25/06/2022 | 14/07/2022 | 105 | 105.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A37041C8 | Acquisto Ei-Card Junior | 01/07/2022 | 14/07/2022 | 240 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC6370EF05 | Rinnovo della licenza applicazione di istituto per dispositivi mobili per piattaforme android e apple | 06/07/2022 | 14/07/2022 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5936D932F | Rinnovo DPO e formazione del personale della scuola | 17/06/2022 | 15/07/2022 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7136751AF | Formazione/aggiornamento Preposti e R.L.S. | 18/05/2022 | 12/07/2022 | 200 | 1220.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7136751AF | SALDO FATT. N. FPA 1/22 DEL 17/06/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 1020 | 1020.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE336AA8FC | Completamento Formazione/aggiornamento Preposti e R.L.S | 03/06/2022 | 30/06/2022 | 240 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D36DFC97 | Acquisto carta a4 | 21/06/2022 | 01/07/2022 | 369 | 369.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7036AD095 | Servizio autombulanza | 06/06/2022 | 24/06/2022 | 60 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9036DC3S8 | Acquisto Ei-Card Junior + Rinnovo supervisore | 20/06/2022 | 24/06/2022 | 2132.79 | 2132.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE366C96F | Noleggio autobus per uscite didattiche | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 736.36 | 736.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D368BD24 | Servizio noleggio autobus uscita didattica22 | 24/05/2022 | 15/06/2022 | 545 | 545.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z883597C8C | Attivazione corso formazione il filo di arianna | 05/03/2022 | 07/06/2022 | 360 | 360.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z773630E14 | Acquisto mascherine ffp2 e borsa pronto soccorso | 29/04/2022 | 07/06/2022 | 822 | 822.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA03681E86 | Servizio noleggio autobus uscita didattica | 20/05/2022 | 07/06/2022 | 572.73 | 572.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B361516F | Acquisto defibrillatori semiautomatici | 21/04/2022 | 31/05/2022 | 3278.68 | 3278.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5735E72C6 | Assistenza, manutenzione e consulenza hardware e software | 06/04/2022 | 23/05/2022 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z763612F57 | Acquisto microfoni ad archetto | 20/04/2022 | 23/05/2022 | 232 | 232.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA1362EB51 | Acquisto toner e cartucce | 29/04/2022 | 23/05/2022 | 288 | 288.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE32E09F5 | Affidamento Incarico di Medico Competente D.Lgs. 81/2008 | 31/08/2021 | 23/05/2022 | 208 | 208.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC634D19C1 | Formazione personale antincendio e primo soccorso | 17/01/2022 | 21/05/2022 | 1100 | 1100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A3617BEC | Acquisto carta lavamani | 21/04/2022 | 23/05/2022 | 934.92 | 934.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8735BFC86 | Acquisto materiale didattico | 25/03/2022 | 04/05/2022 | 116.96 | 116.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2035DC422 | Riparazione fotocopiatrice/stampante | 04/04/2022 | 04/05/2022 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6134E46FD | Spese per servizio postale conto contrattuale: 30098447 – 001 | 21/01/2022 | 31/03/2023 | 13.23 | 76.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE35EEB17 | Prenotazioni esami British School | 07/04/2022 | 29/04/2022 | 576 | 576.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C35C8820 | Acquisto carta A3 e A4 | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 254.85 | 254.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA835AA087 | Acquisto materiale di pulizia e sanificazione | 19/03/2022 | 07/04/2022 | 588.6 | 588.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F354B6D1 | Riparazione fotocopiatore | 21/02/2022 | 25/03/2022 | 180 | 180.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF035791E9 | Acquisto software access log affidamento diretto | 05/03/2022 | 25/03/2022 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE352F258 | Formazione cyberbullismo | 11/02/2022 | 25/03/2022 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1734EEF4B | Riparazione Videoproiettore LIM Torella | 25/01/2022 | 25/02/2022 | 250 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE3538C47 | Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud | 12/02/2022 | 25/02/2022 | 1040 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA31EC005 | Accertamenti Sanitari Specialistici previsti per i lavoratori ai sensi del D.lgs 81/2008 | 28/05/2021 | 25/02/2022 | 100 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F3531135 | Riparazioni fotocopiatori | 12/02/2022 | 17/02/2022 | 246 | 246.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0334E9F63 | Iscrizione Concorso staffetta creativa 2021/2022 | 24/01/2022 | 17/02/2022 | 574 | 574.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF934F9037 | Rinnovo contratto di assistenza AXIOS ITALIA anno 2022 | 27/01/2022 | 04/02/2022 | 626 | 626.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D34D7A5D | Acquisto mascherine FFP2 | 18/01/2022 | 04/02/2022 | 1400 | 1400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z12344840D | Acquisto materiale di sanificazione/pulizia | 07/12/2021 | 28/01/2022 | 1300.35 | 1300.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC131DB31B | COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO | 25/05/2021 | 30/06/2025 | 4400.00 | 938.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F33B82F1 | Acquisto materiale didattico plesso di Fossalto | 03/11/2021 | 09/12/2021 | 217.97 | 232.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E30932A5 | SPESE PER SERVIZIO POSTALE CONTO CONTRATTUALE: 30098447 – 001 | 10/02/2021 | 25/02/2022 | 800.00 | 139.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo di Baranello - Aggiornato il 20 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z02349E633 | Noleggio biennale di un fotocopiatore | 28/12/2021 | 31/12/2023 | 912 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBE32E09F5 | Affidamento Incarico di Medico Competente D.Lgs. 81/2008 | 31/08/2021 | 23/05/2022 | 208 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA31EC005 | Accertamenti Sanitari Specialistici previsti per i lavoratori ai sensi del D.lgs 81/2008 | 28/05/2021 | 25/02/2022 | 100 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z12344840D | Acquisto materiale di sanificazione/pulizia | 07/12/2021 | 28/01/2022 | 1300.35 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2730C5264 | ACQUISTO NOTEBOOK 14 POLLICI | 24/02/2021 | 26/02/2021 | 433.95 | 433.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD8336AF05 | ACQUISTO MASCHERINE FFP2 | 12/10/2021 | 22/10/2021 | 1320 | 1320.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z11339713F | QUOTA DI PARTECIPAZIONE – GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2020 – XII EDIZIONE 2022 | 23/10/2021 | 23/10/2021 | 50 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5032D45A1 | ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA SICUREZZA COVID | 28/08/2021 | 12/10/2021 | 1526.10 | 1526.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z333359B28 | ASSICURAZIONE ALUNNI, PERSONALE DOCENTE ED ATA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. BARONE” DI BARANELLO A.S. 2021/2022 | 07/10/2021 | 27/12/2021 | 3080 | 3080.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF34093B2 | ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS | 23/11/2021 | 20/12/2021 | 137.06 | 137.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z39342F6B0 | MATERIALE PER REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO | 01/12/2021 | 20/12/2021 | 237.5 | 237.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC131DB31B | COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO | 25/05/2021 | 30/06/2025 | 4400.00 | 295.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F33B82F1 | Acquisto materiale didattico plesso di Fossalto | 03/11/2021 | 09/12/2021 | 217.97 | 217.97 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE933F954F | ACQUISTO TONER E CARTUCCE | 18/11/2021 | 09/12/2021 | 474.05 | 474.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF34207AF | RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE | 27/11/2021 | 09/12/2021 | 110 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E33ABD35 | ACQUISTO REGISTRI ORGANI COLLEGIALI | 28/10/2021 | 19/11/2021 | 80.1 | 80.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z79339A5CA | ACQUISTO CHROMEBOOK USATI | 25/10/2021 | 19/11/2021 | 60.2 | 60.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E30932A5 | SPESE PER SERVIZIO POSTALE CONTO CONTRATTUALE: 30098447 – 001 | 10/02/2021 | 25/02/2022 | 800.00 | 29.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB4338AB01 | ACQUISTO RISME DI CARTA | 20/10/2021 | 08/11/2021 | 245 | 245.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C337B454 | ACQUISTO DI N. 1 DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO (DAE) ET SIMILIA | 15/10/2021 | 08/11/2021 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB433859A0 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 19/10/2021 | 08/11/2021 | 159.02 | 159.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z02335DF54 | Fornitura materiale di piante e alberi modulo Bio-Diverso PON FSE | 08/10/2021 | 08/11/2021 | 307.95 | 307.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z19331DA27 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA DIDATTICA | 21/09/2021 | 26/10/2021 | 381.17 | 381.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF03379509 | RIPARAZIONI FOTOCOPIATORI | 15/10/2021 | 26/10/2021 | 237 | 237.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B330095C | MATERIALE PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 927.92 | 927.92 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA32EE481 | FORMAZIONE SICUREZZA COVID1 9 PERSONALE DELLA SCUOLA | 06/09/2021 | 15/10/2021 | 80 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z18331D9E2 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 21/09/2021 | 15/10/2021 | 31.68 | 31.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE32FA043 | RINNOVO DEL SERVIZIO DEL REGISTRO ELETTRONICO CLOUD E DELLA PIATTAFORMA WEB | 09/09/2021 | 12/10/2021 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6232F9E9B | RINNOVO DEL SERVIZIO DOMINIO INTERNET PER IL DOMINIO HTTPS://WWW.ISTITUTOCOMPRENSIVOBARANELLO.EDU.IT | 09/09/2021 | 12/10/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA3331523 | FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO MODULO SCHOOL ART | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 125.99 | 125.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z44331B3BD | FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO | 20/09/2021 | 12/10/2021 | 434.88 | 434.88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA2EE5FB8 | NOLEGGIO DI 1 FOTOCOPIATRICE | 23/10/2020 | 12/10/2021 | 450 | 450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B3301FE9 | FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE | 11/09/2021 | 12/10/2021 | 1234.5 | 1234.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z153200AE0 | ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PON INCLUSIONE | 05/06/2021 | 27/08/2021 | 137.69 | 137.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9031FBE37 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA DIDATTICA | 04/06/2021 | 27/08/2021 | 237.58 | 237.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D304E873 | NOLEGGIO DI N. 17 CHROMEBOOK LENOVO 14E FHD A4-9120C 4GB 64GB CON GOOGLE MANAGEMENT CONSOLE FINO AL 31/08/2021 | 21/01/2021 | 03/08/2021 | 4420.00 | 4420.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8A3218B61 | RINNOVO DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA | 12/06/2021 | 29/07/2021 | 782.23 | 782.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D322C81B | ACQUISTO DI TARGHE E PEN DRIVE PER PON KIT SCOLASTICI | 18/06/2021 | 28/07/2021 | 269.67 | 269.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A31C0657 | ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON INCLUSIONE | 17/05/2021 | 28/07/2021 | 1998 | 1998.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF032041FB | MATERIALE SPECIFICO PER PITTURA PON INCLUSIONE | 07/06/2021 | 28/07/2021 | 338.17 | 338.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A31FDDBE | ACQUISTO NOTEBOOK E TABLET POR MOLISE | 04/05/2021 | 26/07/2021 | 11200 | 11200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4631ECEA5 | ACQUISTO LAMPADE PER PROIETTORI | 29/05/2021 | 17/06/2021 | 357 | 357.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA731B00B6 | ACQUISTO DI N. 100 RISME DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE FORMATO A4 DA 80GR | 12/05/2021 | 09/06/2021 | 212 | 212.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z74319D5A6 | ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA | 07/05/2021 | 09/06/2021 | 125.94 | 125.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8231BB2FD | ACQUISTO MATERIALE DI SANIFICAZIONE | 14/05/2021 | 09/06/2021 | 859.28 | 859.28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF2D2816A | CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD/DPO) – ANNO 2020/2021 | 29/05/2020 | 09/06/2021 | 490 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D31D623C | RIPARAZIONE DI UN FOTOCOPIATORE MOD. LANIER 132 PRESENTE NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DEL PLESSO DI FOSSALTO | 22/05/2021 | 10/06/2021 | 334 | 334.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCA2D9AA86 | AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE D.LGS. 81/2008 | 09/07/2020 | 09/06/2021 | 1024 | 1024.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C316BB48 | ACQUISTO DI SOFTWARE PER ALUNNI | 20/04/2021 | 20/05/2021 | 387.06 | 387.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBB319BCAA | RINNOVO DELLA LICENZA APPLICAZIONE DI ISTITUTO PER DISPOSITIVI MOBILI PER PIATTAFORME ANDROID E APPLE | 07/05/2021 | 20/05/2021 | 500 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z532E8406E | ACQUISTO DI N. 11 PC PORTATILI PER ALTA MOBILITÀ | 29/09/2020 | 17/05/2021 | 5313 | 5313.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z593174357 | ACQUISTO SOFTWARE INGRANDENTE CON SINTESI VOCALE | 22/04/2021 | 06/05/2021 | 516 | 516.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD7315170F | ISCRIZIONE STAFFETTA CREATIVA 2020/2021 | 12/04/2021 | 26/04/2021 | 665 | 665.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC31281CF | RINNOVO CONTRATTO ACCESS LOG | 26/06/2021 | 26/04/2021 | 200 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1D30E9131 | VISITE OCULISTICHE DI SECONDO LIVELLO PER DIPENDENTI POSTI A RISCHIO VDT | 08/03/2021 | 17/04/2021 | 125 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A3114E02 | ACCERTAMENTI STRUMENTALI DI LABORATORIO PER I COLLABORATORI SCOLASTICI ART. 41 D.LGS 81/08 | 20/03/2021 | 17/04/2021 | 529.2 | 529.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1630B7B02 | CORSO DI FORMAZIONE SUL CYBER BULLISMO | 19/02/2021 | 10/04/2021 | 300 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F309F8F8 | MATERIALE DI SANIFICAZIONE | 12/02/2021 | 22/03/2021 | 707.47 | 707.47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6530913FA | RIPARAZIONE DI N. 2 NOTEBOOK | 09/02/2021 | 01/03/2021 | 210 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D3091331 | RINNOVO ANNUALE DELLA PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD, DEL SOFTWARE DI CONSERVAZIONE A NORMA, IL RINNOVO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E IL RINNOVO ALBO ONLINE | 09/02/2021 | 01/03/2021 | 1040 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8530C06BD | ABBONAMENTO ALLA RIVISTA “AMMINISTRARE LA SCUOLA” PER L’ANNO 2020 E 2021 | 23/02/2021 | 01/03/2021 | 160 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA12FBDFCE | RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AXIOS ITALIA + PACCHETTO PAGO SCUOLA PER L’ANNO 2021 | 12/12/2020 | 03/03/2021 | 625 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0B30ABFB7 | ACQUISTO DI MASCHERINE FFP2 | 17/02/2021 | 24/02/2021 | 433.95 | 433.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2E303542D | ACQUISTO DI N. 13 NOTEBOOK HP 250 G7 CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO | 16/01/2021 | 19/02/2021 | 7085 | 7085.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z692FEC1B6 | RINNOVO ANNUALE DEL REGISTRO ELETTRONICO CLOUD E PIATTAFORMA WEB | 22/12/2020 | 09/02/2021 | 600 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF2FEC2EE | RINNOVO ANNUALE – SERVIZI DOMINIO INTERNET CONNESSI AL DOMINIO HTTPS://WWW.ISTITUTOCOMPRENSIVOBARANELLO.EDU.IT | 22/12/2020 | 09/02/2021 | 90 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z36305A1A2 | ACQUISTO DI N. 75 RISME DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE FORMATO A4 DA 80GR | 25/01/2021 | 09/02/2021 | 168.7 | 168.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D2EC29A2 | ACQUISTO DI TARGHE PUBBLICITARIE ED ETICHETTE PROGETTO PON SMART CLASS | 14/10/2020 | 09/02/2021 | 73 | 73.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E2EC5379 | FORNITURA MATERIALE PON-FESR SMART CLASS CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A-FESRPONMO-2020-18 | 15/10/2020 | 26/01/2021 | 7719 | 7719.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA2EE5FB8 | Noleggio di 1 fotocopiatrice | 23/10/2020 | 31/08/2021 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo di Baranello - Aggiornato il 18 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEA2EE5FB8 | NOLEGGIO DI 1 FOTOCOPIATRICE | 23/10/2020 | 12/10/2021 | 450 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCF2D2816A | CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD/DPO) – ANNO 2020/2021 | 29/05/2020 | 09/06/2021 | 490 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCA2D9AA86 | AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE D.LGS. 81/2008 | 09/07/2020 | 09/06/2021 | 1024 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z532E8406E | ACQUISTO DI N. 11 PC PORTATILI PER ALTA MOBILITÀ | 29/09/2020 | 17/05/2021 | 5313 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA12FBDFCE | RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AXIOS ITALIA + PACCHETTO PAGO SCUOLA PER L’ANNO 2021 | 12/12/2020 | 03/03/2021 | 625 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z692FEC1B6 | RINNOVO ANNUALE DEL REGISTRO ELETTRONICO CLOUD E PIATTAFORMA WEB | 22/12/2020 | 09/02/2021 | 600 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAF2FEC2EE | RINNOVO ANNUALE – SERVIZI DOMINIO INTERNET CONNESSI AL DOMINIO HTTPS://WWW.ISTITUTOCOMPRENSIVOBARANELLO.EDU.IT | 22/12/2020 | 09/02/2021 | 90 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D2EC29A2 | ACQUISTO DI TARGHE PUBBLICITARIE ED ETICHETTE PROGETTO PON SMART CLASS | 14/10/2020 | 09/02/2021 | 73 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E2EC5379 | FORNITURA MATERIALE PON-FESR SMART CLASS CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A-FESRPONMO-2020-18 | 15/10/2020 | 26/01/2021 | 7719 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF62E75AD0 | Riparazione e sostituzione di alcune unità non funzionanti del fotocopiatore mod. GESTETNER MP2000 ubicata nel plesso di Baranello | 25/09/2020 | 22/10/2020 | 92.00 | 92.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF72BD10BF | Acquisto risme carta A4 | 30/01/2020 | 18/02/2020 | 192.75 | 192.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z032ECF088 | ASSICURAZIONE ALUNNI, PERSONALE DOCENTE ED ATA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. BARONE” DI BARANELLO A.S. 2020/2021 | 19/10/2020 | 30/12/2020 | 2796.20 | 2796.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z032ECF088 | ASSICURAZIONE ALUNNI, PERSONALE DOCENTE ED ATA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. BARONE” DI BARANELLO A.S. 2020/2021 | 19/10/2020 | 30/12/2020 | 135.30 | 135.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z372F63F5C | Riparazione di un fotocopiatore mod. RICOH AFICIO MP2000 presente nella scuola primaria e secondaria del plesso di Torella del Sannio | 25/11/2020 | 29/12/2020 | 79.00 | 79.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA2EE5FB8 | Noleggio di 1 fotocopiatrice | 23/10/2020 | 31/08/2021 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC52F3DE86 | Acquisto di toner e cartucce | 16/11/2020 | 14/12/2020 | 576.00 | 576.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2F2F4387F | Fornitura, installazione e configurazione | 17/11/2020 | 14/12/2020 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE32F437FD | Attivazione licenza Antivirus Avast Premium Security | 17/11/2020 | 14/12/2020 | 137.06 | 137.06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD42F436E3 | Piattaforma per elezioni Organi collegiali su Registro Cloud | 17/11/2020 | 14/12/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF82F1C92B | Acquisto mascherine FFP2 | 06/11/2020 | 14/12/2020 | 855.00 | 855.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1C2E6776A | Acquisto risme di carta per fotocopiatrice Staples copy bianco formato A4 da 80gr | 22/09/2020 | 14/12/2020 | 237.00 | 237.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z622F67A03 | Abbonamento per l’a.s. 2020/2021 della Rivista “Notizie della Scuola” | 25/11/2020 | 14/12/2020 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF02E865D8 | Acquisto materiale sanificante e DPI | 29/09/2020 | 14/12/2020 | 49.85 | 49.85 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z292F17FBA | Acquisto kit reintegro cassette pronto soccorso e n. 2 cassette | 05/11/2020 | 14/12/2020 | 244.10 | 244.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z192E8B915 | Acquisto di n. 2 PC DESKTOP con sistema operativo Windows 10 Pro + n. 2 Monitor 24 | 30/09/2020 | 28/11/2020 | 1598.00 | 1598.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z862F1CBC7 | Riparazione e assistenza tecnica fotocopiatrice LANIER LD132 | 06/11/2020 | 28/11/2020 | 93.00 | 93.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z372EA4860 | Fornitura di materiale per la pulizia quotidiana dei locali scolastici | 07/10/2020 | 28/11/2020 | 819.70 | 819.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z872EC453B | Acquisto materiale di cancelleria e didattica | 15/10/2020 | 11/11/2020 | 467.68 | 467.68 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z892E436DD | Spesa per Lavori in sicurezza nel plesso di Baranello | 11/09/2020 | 10/11/2020 | 2548.00 | 2548.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z912EFB95E | ISCRIZIONE AI “GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2021 – XI EDIZIONE†| 29/10/2020 | 29/10/2020 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D2E6C169 | Acquisto di n. 14 paia di scarpe antinfortunistiche | 23/09/2020 | 22/10/2020 | 280.00 | 280.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EB0520 | Acquisto di materiale di pulizia e igiene | 22/10/2020 | 23/10/2020 | 428.23 | 428.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2EB0520 | Acquisto di materiale di pulizia e igiene | 09/10/2020 | 22/10/2020 | 454.50 | 454.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA2E8AE5A | Acquisto di n. 2 corsi di formazione rivolto ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado | 30/09/2020 | 14/12/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B2E1D71F | Corso di formazione personale Docente e personale ATA neoassunto per rischio biologico da Covid19 | 01/09/2020 | 11/11/2020 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z882D1462D | Corso di formazione personale ATA per rischio biologico da Covid19 | 22/05/2020 | 11/11/2020 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE2E80F06 | Acquisto di dispenser e segnaletica Covid | 29/09/2020 | 23/10/2020 | 528.50 | 528.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE2E67A7D | Acquisto di n. 2 paretine divisorie con struttura in alluminio e paretina bisabbiato metacrilato | 22/09/2020 | 11/11/2020 | 2141.00 | 2141.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF02E865D8 | Acquisto materiale sanificante e DPI | 29/09/2020 | 11/11/2020 | 1150.00 | 1150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA62E8667D | Acquisto carrelli professionali per l’igiene e pulizia | 29/09/2020 | 11/11/2020 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z802E8660D | Acquisto materiale di pulizia e igiene | 29/09/2020 | 11/11/2020 | 1050.00 | 1050.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF32E859E8 | Minicorso digitale dal titolo “Digitale senza stress” rivolto ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado | 29/09/2020 | 14/12/2020 | 399.00 | 399.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4B2E4D2B7 | Acquisto di barriere protettive in plexiglass per scrivanie | 15/09/2020 | 06/10/2020 | 221.55 | 221.55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB02E4DB4F | Acquisto di nastri antiscivolo per pavimenti | 15/09/2020 | 06/10/2020 | 412.86 | 412.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z192E2F966 | Acquisto di materiale di sanificazione | 07/09/2020 | 30/09/2020 | 432.25 | 432.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE32E390E9 | Dispositivi individuali di sicurezza | 09/09/2020 | 30/09/2020 | 1210.00 | 1210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA2E2BD72 | acquisto di n. 1 macchine lavasciuga professionali per pavimenti | 04/09/2020 | 30/09/2020 | 1500.00 | 1500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z712E35F8E | Acquisto di n. 10 taniche da 5 litri di detergente professionale per pavimenti per macchine lavasciuga | 08/09/2020 | 30/09/2020 | 122.13 | 122.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z402D8602B | Acquisto di termometri e segnaletica Covid | 02/07/2020 | 05/09/2020 | 629.00 | 629.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDF289C2C8 | Conferimento di incarico di prestazione professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii.. | 19/05/2019 | 14/07/2020 | 2323.00 | 2323.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C2D69B7C | Acquisto di materiale di sanificante | 23/06/2020 | 14/07/2020 | 456.48 | 456.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z822D2F201 | acquisto applicazione di Istituto per dispositivi mobili per piattaforme Android – “SPACEAPP” | 03/06/2020 | 14/07/2020 | 480.00 | 480.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE29FDE2B | Servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione | 02/10/2019 | 30/09/2020 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3A2D140D7 | Acquisto di mascherine monouso e Visiere parafiato emergenza COVID 19 | 22/05/2020 | 14/07/2020 | 1080.00 | 1080.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF22CEF521 | Acquisto “pacchetto PAGOSCUOLA” | 11/05/2020 | 18/06/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z23289CCE6 | AFFIDO INCARICO DPO ai sensi dell’art. 39, del Regolamento Europeo 679/2016 – Anno 2019/2020 | 29/05/2019 | 18/06/2020 | 490.00 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB62CCDE4A | Acquisto Notebook Portatili necessari per la didattica a distanza emergenza COVID 1 | 24/04/2020 | 19/05/2020 | 5450.00 | 5450.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z512C5DB48 | Riparazione e sostituzione di alcuni pezzi Fotocopiatore nel plesso di Torella del Sannio | 07/03/2020 | 12/05/2020 | 165.00 | 165.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z472CA51C6 | Riparazione e sostituzione di alcuni pezzi Fotocopiatore nel plesso di Torella del Sannio | 07/04/2020 | 30/04/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z922CA506B | CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE | 07/04/2020 | 30/04/2020 | 782.23 | 782.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z442C56FD9 | Acquisto materiale di pulizia per sanificazione | 05/03/2020 | 17/04/2020 | 298.50 | 298.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE92BB770F | REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO INTERNET | 24/01/2020 | 17/04/2020 | 750.00 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBB2BF4CDB | Acquisto toner e cartucce | 08/02/2020 | 18/02/2020 | 182.86 | 182.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCE2B9EC7F | Rrinnovo del Registro Elettronico Cloud e Piattaforma WEB | 18/01/2020 | 18/02/2020 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD72BE6EF9 | Rinnovo piattaforma CLOUD e dei servizi ad esso connessi per l’Anno 2020 | 05/02/2020 | 18/02/2020 | 1040.00 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC626E346F | NUMERO DOCUMENTO: 8720012121 DEL 30/01/2020 – SPESE POSTALI – PERIODO DICEMBRE 2019 – CONTO CONTRATTUALE: 30098447 – 001 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 800.00 | 445.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z902B7D328 | Affidamento noleggio autobus uscita del 17/01/2020 | 09/01/2020 | 27/01/2020 | 720.00 | 720.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z422BBC596 | CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALLE OLIMPIADI DELLA LINGUA ITALIANA – 13 A EDIZIONE 2019-2020 | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 65.00 | 65.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB62B2906E | SALDO FATT. N. FPA 9/20 DEL 23/01/2020 | 12/12/2019 | 27/01/2020 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA62A6F051 | Iscrizione Alunni al Format “Staffetta di Scrittura 2019/20” | 31/10/2019 | 27/01/2020 | 740.00 | 740.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE29FDE2B | Servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione | 02/10/2019 | 30/11/2020 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo di Baranello - Aggiornato il 21 gennaio 2021
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEE29FDE2B | Servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione | 02/10/2019 | 30/09/2020 | 600.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDF289C2C8 | Conferimento di incarico di prestazione professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii.. | 19/05/2019 | 14/07/2020 | 2323.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z23289CCE6 | AFFIDO INCARICO DPO ai sensi dell’art. 39, del Regolamento Europeo 679/2016 – Anno 2019/2020 | 29/05/2019 | 18/06/2020 | 490.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC626E346F | NUMERO DOCUMENTO: 8720012121 DEL 30/01/2020 – SPESE POSTALI – PERIODO DICEMBRE 2019 – CONTO CONTRATTUALE: 30098447 – 001 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 800.00 | 317.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA62A6F051 | Iscrizione Alunni al Format “Staffetta di Scrittura 2019/20” | 31/10/2019 | 27/01/2020 | 740.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB62B2906E | SALDO FATT. N. FPA 9/20 DEL 23/01/2020 | 12/12/2019 | 27/01/2020 | 625.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z012A916FD | Acquisto di Risme di Carta per fotocopiatrice formato A4 | 11/11/2019 | 20/12/2019 | 192.75 | 192.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE42AC9D6A | KIT DI REINTEGRO PACCO MEDICAZIONE CASSETTA PRONTO SOCCORSO ALLEGATO 1 | 22/11/2019 | 19/12/2019 | 162.00 | 162.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF12AE98E1 | Acquisto toner e cartucce | 30/11/2019 | 16/12/2019 | 320.95 | 320.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z112B366CD | PRENOTAZIONE BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 17/01/2020 | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 1128.00 | 1128.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA29F05FA | ASSICURAZIONE ALUNNI, PERSONALE DOCENTE ED ATA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. BARONE” DI BARANELLO A.S. 2019/2020 | 27/09/2019 | 28/11/2019 | 2982.00 | 2982.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F2AA89A6 | NOLEGGIO BUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA | 15/11/2019 | 28/11/2019 | 766.36 | 766.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z412AA8935 | NOLEGGIO DI N. 2 BUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MONTEDIMEZZO | 15/11/2019 | 28/11/2019 | 763.64 | 763.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEE29FDE2B | Servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione | 02/10/2019 | 30/11/2020 | 600.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z602AC72F9 | Riparazione di n. 2 fotocopiatrici per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado dei Plessi di Castropignano e Fossalto | 22/11/2019 | 28/11/2019 | 104.00 | 104.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4A2A6B825 | Fornitura materiale didattico e di cancelleria | 30/10/2019 | 27/11/2019 | 572.70 | 572.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z302A96072 | CAUSALE: ZTM0SF000248502329 | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3F27B2940 | AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. BARONE” DI BARANELLO | 22/03/2019 | 08/11/2019 | 340.00 | 340.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A2A22DB3 | Acquisto materiale di pulizia per il Plesso di Fossalto (CB) | 11/10/2019 | 07/11/2019 | 352.93 | 352.93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB29C7B9B | riparazione e sostituzione di alcune unità non funzionanti delle fotocopiatrici mod. RICOH MP 2000 e mod. DSM620D ubicate nel plesso di Baranello | 17/09/2019 | 07/11/2019 | 224.00 | 224.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6229F74C8 | Riparazione e sostituzione di alcune unità non funzionanti di fotocopiatrici ubicate nel plesso di Fossalto e di Torella del Sannio | 01/10/2019 | 07/11/2019 | 195.00 | 195.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE29D13CE | Manutenzione generale con montaggio lama di pulizia tamburo e lavaggio carrozzeria e cassetti carta di una fotopiatrice mod. MP 2000 Ricott ubicata nel plesso di Castropignano | 19/09/2019 | 17/10/2019 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF22989A51 | ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE A4 | 22/08/2019 | 17/10/2019 | 192.75 | 192.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD12A2F765 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE – GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2020 – X EDIZIONE 2020 – | 15/10/2019 | 16/10/2019 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z331B35ECE | CONVENZIONE DI CASSA 2017/2020 | 16/09/2016 | 31/12/2020 | 2400.00 | 1650.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAB293A9FC | Riparazione e sostituzione pezzi di ricambio della fotocopiatrice Gestetner MP2000 del plesso di Baranello | 17/07/2019 | 30/07/2019 | 79.00 | 79.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F28C04AD | Acquisto di n. 1 Notebook HP Intel Core i3, RAM 4GB, HDD 500GB, Sistema Operativo Windows 10 | 07/06/2019 | 29/06/2019 | 327.87 | 327.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9F28C5709 | Rinnovo abbonamento alle riviste Notizie della scuola + Esperienze Amministrative anno 2019/20 | 10/06/2019 | 25/06/2019 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7426BDFC7 | Servizio di pronto soccorso della Croce Rossa Italiana | 17/01/2019 | 25/06/2019 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z63282FB44 | Riparazione e sostituzione di alcune unità non funzionanti delle fotocopiatrici del plesso di Baranello | 29/05/2019 | 25/06/2019 | 115.00 | 115.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF428305EA | Riparazione e sostituzione di alcune unità non funzionanti deL Multi Riproduttore Gestetner 5306 del plesso di Baranello | 29/04/2019 | 25/06/2019 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B274EB94 | Realizzazione di un incontro/formazione su “Inclusione alunni diversamente abili nella scuola – aspetti giuridici e procedurali” riservato ai docenti dell’Istituto Comprensivo “G. Barone” di Baranello. | 25/02/2019 | 07/06/2019 | 85.95 | 85.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE1282E070 | Rinnovo delle piattaforme Segreteria Cloud – Amministrazione Trasparente – Albo On Line – Software di conservazione spazio 10 GB dell’Istituto Comprensivo di Baranello | 29/04/2019 | 01/06/2019 | 1040.00 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z91282E945 | Rinnovo per l’anno 2019 della licenza AUDIT Access Log per l’Istituto Comprensivo di Baranello | 29/04/2019 | 01/06/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z542845059 | Acquisto Dizionari di Lingua Inglese e Lingua Italiana | 06/05/2019 | 20/05/2019 | 146.00 | 146.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB277E2D6 | Viaggio di Istruzione con meta Trieste/Slovenia dal 7 al 10 maggio 2019 pacchetto “TUTTO COMPRESO” | 08/03/2019 | 17/05/2019 | 11800.00 | 11800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B279322A | VIAGGIO DI ISTRUZIONE ROMA CINECITTA’ DEL 29/04/2019 | 14/03/2019 | 16/05/2019 | 1900.00 | 1900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z672793A1C | VIAGGIO DI ISTRUZIONE PARCO DEI DINOSAURI – SAN MARCO IN LAMIS DEL 07/05/2019 | 14/03/2019 | 16/05/2019 | 360.00 | 360.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA02842EE8 | Rinnovo dell’abbonamento alle riviste specializzate “Dirigere la Scuola ed Amministrare la Scuola” per l’anno 2019 | 06/05/2019 | 16/05/2019 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B2793098 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE ROMA TORVAIANICA DEL 05/04/2019 | 14/03/2019 | 06/05/2019 | 750.00 | 750.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA327931C5 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE ROCCA SAN GIOVANNI – (CH) DEL 30/04/2019 | 14/03/2019 | 06/05/2019 | 550.00 | 550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z42279311E | VIAGGIO DI ISTRUZIONE SAN MARCO DEI CAVOTI DEL 16/04/2019 | 14/03/2019 | 06/05/2019 | 550.00 | 550.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z222793B1F | VIAGGIO DI ISTRUZIONE WWF GUARDIAREGIA DEL 15/04/2019 | 14/03/2019 | 06/05/2019 | 136.36 | 136.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z322793A88 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE ROMA CINECITTA’ DEL 26/04/2019 | 14/03/2019 | 06/05/2019 | 636.36 | 636.36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5727CE8EE | Acquisto carta per fotocopie A4 e fogli protocolli | 29/03/2019 | 06/05/2019 | 253.17 | 253.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A27D2751 | Fornitura materiale tecnologico per l’Istituto | 30/03/2019 | 06/05/2019 | 405.00 | 405.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0F27C5224 | Affidamento del servizio di assistenza, manutenzione e consulenza informatica | 27/03/2019 | 08/04/2019 | 782.23 | 782.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8627B6591 | Acquisto Materiale per la realizzazione del Progetto “Art in English” per la Scuola Primaria di Castropignano | 23/03/2019 | 06/04/2019 | 107.51 | 107.51 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE423C0984 | NOMINA INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI – DPO | 26/05/2018 | 08/04/2019 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z332793BC8 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE ROCCHETTA AL VOLTURNO (IS) DEL 30/03/2019 | 14/03/2019 | 06/04/2019 | 227.27 | 227.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B278E8A3 | Acquisto di toner, cartucce e materiale di cancelleria vario | 13/03/2019 | 06/04/2019 | 540.20 | 540.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z55278EBB9 | Fornitura materiale didattico | 13/03/2019 | 06/04/2019 | 95.27 | 95.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0327B61A2 | Visita didattica al Parco Divertimenti del Cinema e della TV Cinecittà World – Roma | 23/03/2019 | 05/04/2019 | 668.18 | 668.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1727B631A | Realizzazione di un viaggio di istruzione con visita didattica presso Cinecittà World (RM) | 23/03/2019 | 05/04/2019 | 1774.54 | 1774.54 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z35279A14F | Campus Scuola Sci Invernale 2019 nel formula pacchetto “TUTTO COMPRESO” riservato agli alunni e docenti della Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo “G. Barone” | 15/03/2019 | 28/03/2019 | 11790.13 | 11790.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B27B4111 | Realizzazione di una uscita didattica presso lo ZOOMARINE di Pomezia (RM). | 22/03/2018 | 28/03/2019 | 741.82 | 741.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZOA26C5938 | Manutenzione e riparazione di n. 2 fotocopiatrici per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Baranello | 18/01/2019 | 11/03/2019 | 222.00 | 222.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E26E15A7 | Riparazione di n. 2 fotocopiatrici per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado dei Plessi di Castropignano e Busso | 26/01/2019 | 11/03/2019 | 263.00 | 263.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2126C16DD | Iscrizione al Format “Staffetta di Scrittura 2018/19” | 17/01/2019 | 19/02/2019 | 414.00 | 414.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7327053CB | LIBRO JUNIOR SCUOLA SECONDARIA | 05/02/2019 | 19/02/2019 | 210.00 | 210.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA426BECB7 | Acquisto di n. 8 EI-CARD JUNIOR | 17/01/2019 | 19/02/2019 | 480.00 | 480.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB8267C660 | Fornitura n. 20 EI-CARD JUNIOR CERTIPASS | 22/12/2018 | 30/04/2019 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA265A465 | CARTA PER FOTOCOPIE A4 ED A3 PER TUTTI I PLESSI DELL’I.C. “G. BARONE” DI BARANELLO | 17/12/2018 | 19/02/2019 | 301.25 | 301.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D264A77A | FORNITURA DI LIBRI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DELL’I.C. “G.BARONE” DI BARANELLO – CONTRIBUTO DELL’AZIONE #24 “#IMIEIDIECILIBRI”DEL PNSD | 13/12/2018 | 29/03/2019 | 154.65 | 154.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1B2641702 | LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CONNETTIVITÀ E DEL RELATIVO CABLAGGIO AD INTERNET, SEDE SCOLASTICA DI FOSSALTO | 12/12/2018 | 29/03/2019 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A263A75B | FORNITURA DI UN KIT COSTRUZIONI ROBOTICHE – AZIONE #28 DEL PNSD | 11/12/2018 | 12/03/2019 | 327.87 | 327.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2825FDE1D | Fornitura lampada per proiettore digitale | 28/11/2018 | 06/04/2019 | 199.00 | 199.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA1250A5FD | FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO NEI PLESSI SCOLASTICI DI BUSSO, FOSSALTO E TORELLA DEL SANNIO | 25/09/2018 | 19/02/2019 | 348.00 | 348.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0921CD184 | NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 | 20/01/2018 | 09/04/2019 | 4000.00 | 4000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z87241EFDD | ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI – DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE N. 37 DEL 15/02/2016 | 25/06/2018 | 01/06/2019 | 10373.00 | 10373.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Z2A263A75B | FORNITURA DI UN KIT COSTRUZIONI ROBOTICHE – AZIONE #28 DEL PNSD | 31/12/2018 | 12/03/2019 | 327.87 | 327.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1B2641702 | LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CONNETTIVITÀ E DEL RELATIVO CABLAGGIO AD INTERNET, SEDE SCOLASTICA DI FOSSALTO | 31/12/2018 | 29/03/2019 | 819.67 | 819.67 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA1250A5FD | FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO NEI PLESSI SCOLASTICI DI BUSSO, FOSSALTO E TORELLA DEL SANNIO | 31/12/2018 | 19/02/2019 | 348.00 | 348.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA265A465 | CARTA PER FOTOCOPIE A4 ED A3 PER TUTTI I PLESSI DELL’I.C. “G. BARONE” DI BARANELLO | 31/12/2018 | 19/02/2019 | 301.25 | 301.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB221AE5C5 | SPESE PER SERVIZIO POSTALE CONTO CONTRATTUALE: 30098447 – 001 | 12/01/2018 | 19/02/2019 | 800.00 | 345.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo di Baranello - Aggiornato il 10 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB8267C660 | Fornitura n. 20 EI-CARD JUNIOR CERTIPASS | 22/12/2018 | 30/04/2019 | 900.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZFA265A465 | CARTA PER FOTOCOPIE A4 ED A3 PER TUTTI I PLESSI DELL’I.C. “G. BARONE” DI BARANELLO | 17/12/2018 | 19/02/2019 | 301.25 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3D264A77A | FORNITURA DI LIBRI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DELL’I.C. “G.BARONE” DI BARANELLO – CONTRIBUTO DELL’AZIONE #24 “#IMIEIDIECILIBRI”DEL PNSD | 13/12/2018 | 29/03/2019 | 154.65 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1B2641702 | LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CONNETTIVITÀ E DEL RELATIVO CABLAGGIO AD INTERNET, SEDE SCOLASTICA DI FOSSALTO | 12/12/2018 | 29/03/2019 | 819.67 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A263A75B | FORNITURA DI UN KIT COSTRUZIONI ROBOTICHE – AZIONE #28 DEL PNSD | 11/12/2018 | 12/03/2019 | 327.87 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2825FDE1D | Fornitura lampada per proiettore digitale | 28/11/2018 | 06/04/2019 | 199.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA1250A5FD | FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO NEI PLESSI SCOLASTICI DI BUSSO, FOSSALTO E TORELLA DEL SANNIO | 25/09/2018 | 19/02/2019 | 348.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF923F41DE | Rinnovo abbonamento alla rivista Notizie della Scuola più Esperienze amministrative a.s. 2017/18 | 11/06/2018 | 18/06/2018 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0921CD184 | NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 | 20/01/2018 | 09/04/2019 | 4000.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z87241EFDD | ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI – DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE N. 37 DEL 15/02/2016 | 25/06/2018 | 01/06/2019 | 10373.00 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z9C2628287 | SALDO FATT. N. 266/01 DEL 13/12/2018 | 06/12/2018 | 21/12/2018 | 280.25 | 280.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA52508C98 | SALDO FATT. N. 310113 DEL 14/12/2018 | 25/09/2018 | 21/12/2018 | 3198.00 | 3198.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z00262839F | Fornitura materiale didattico per le scuole dell’Infanzia dei comuni di Castropignano – Fossalto – Busso | 06/12/2018 | 21/12/2018 | 152.07 | 152.07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3C25F4B88 | SALDO FATT. N. 1004/PA DEL 17/12/2018 | 27/11/2018 | 21/12/2018 | 295.38 | 295.38 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2125EB711 | SALDO FATT. N. 930 / A DEL 03/12/2018 | 26/11/2018 | 13/12/2018 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE8255C65D | SALDO FATT. N. 441/01 DEL 10/11/2018 | 17/10/2018 | 22/11/2018 | 224.09 | 224.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5525B18D0 | SALDO FATT. N. 774/02 DEL 14/11/2018 | 10/11/2018 | 22/11/2018 | 95.00 | 95.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E25A3697 | SALDO FATT. N. 493/2018PA DEL 16/11/2018 | 07/11/2018 | 22/11/2018 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z652526D6C | SALDO FATT. N. 418 DEL 02/11/2018 | 03/10/2018 | 09/11/2018 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB92534D0F | SALDO FATT. N. 5467/01 DEL 16/10/2018 | 06/10/2018 | 09/11/2018 | 161.60 | 161.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC258210F | SALDO FATT. N. 468/2018PA DEL 29/10/2018 | 26/10/2018 | 05/11/2018 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEA2567A54 | SALDO FATT. N. 335 DEL 26/10/2018 | 19/10/2018 | 05/11/2018 | 45.00 | 45.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD62508D0E | SALDO FATT. N. 431/2018PA DEL 11/10/2018 | 25/09/2018 | 30/10/2018 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D2573DDE | SALDO FATT. N. 337 DEL 26/10/2018 | 23/10/2018 | 30/10/2018 | 115.00 | 115.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE252153F | SALDO FATT. N. 742/PA DEL 16/10/2018 | 02/10/2018 | 30/10/2018 | 560.99 | 560.99 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1E2548731 | SALDO FATT. N. 30025476 DEL 16/10/2018 | 11/10/2018 | 30/10/2018 | 179.25 | 179.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z592534AB7 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE – “GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2019 – IX EDIZIONE†| 06/10/2018 | 06/10/2018 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8322DC0B2 | SALDO FATT. N. 65/PA DEL 27/07/2018 | 21/03/2018 | 28/09/2018 | 10995.90 | 10995.90 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z8A242975A | SALDO FATT. N. 1FE DEL 02/07/2018 | 27/06/2018 | 05/07/2018 | 155.70 | 155.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B2114C9B | SALDO FATT. N. 12 DEL 02/07/2018 | 01/12/2017 | 05/07/2018 | 218.84 | 218.84 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2C2431ED0 | SALDO FATT. N. 224 DEL 30/06/2018 | 29/06/2018 | 05/07/2018 | 145.00 | 145.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z732354AD9 | SALDO FATT. N. 4 DEL 29/06/2018 | 26/04/2018 | 05/07/2018 | 156.00 | 156.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDE238AC07 | SALDO FATT. N. 3/2018 DEL 5 GIUGNO 2018 | 12/05/2018 | 21/06/2018 | 218.84 | 218.84 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF23F5C65 | SALDO FATT. N.191 DEL 15/06/2018 | 12/06/2018 | 18/06/2018 | 133.00 | 133.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9223DBC50 | SALDO FATT. N. FATTPA 5_18 DEL 12/06/2018 | 04/06/2018 | 18/06/2018 | 122.95 | 122.95 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6C23F7FDF | SALDO FATT. N. VP/0010328 DEL 14/06/2018 | 12/06/2018 | 18/06/2018 | 161.70 | 161.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC02395F36 | SALDO FATT. N. FATTPA 8_18 DEL 24/05/2018 | 16/05/2018 | 30/05/2018 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0A232861A | SALDO FATT. N. 274/2018PA DEL 17/05/2018 | 12/04/2018 | 21/05/2018 | 782.23 | 782.23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC42356981 | SALDO FATT. N. 22/11 DEL 14-05-2018 | 26/04/2018 | 30/05/2018 | 2727.27 | 2727.27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE32337113 | SALDO FATT. N. 852/FPA1 DEL 04/05/2018 | 17/04/2018 | 21/05/2018 | 801.00 | 279.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF822B882F | SALODO FATT. 29/PA DEL 08/05/2018 | 12/03/2018 | 18/05/2018 | 1290.00 | 1290.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3222B87C3 | SALDO FATT. N. 45/18 DEL 10/05/2018 | 12/03/2018 | 18/05/2018 | 318.18 | 318.18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1822B8899 | SALDO FATT. N. 41/18 DEL 05/05/2018 | 12/03/2018 | 18/05/2018 | 545.45 | 545.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z792324EB8 | SALDO FATT. N. 260/2018P DEL10/5/2018 | 12/04/2018 | 18/05/2018 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA322E257C | SALDO FATT. N. 0000067 DEL 26/04/2018 | 22/03/2018 | 18/05/2018 | 13110.00 | 13110.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Z1A22B8923 | SALDO FATT. N. 16/PA DEL 21/04/2018 | 12/03/2018 | 04/05/2018 | 449.09 | 449.09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB022B8768 | SALDO FATT. N. 15/PA DEL 21/04/2018 | 12/03/2018 | 04/05/2018 | 545.00 | 545.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB221AE5C5 | SPESE PER SERVIZIO POSTALE CONTO CONTRATTUALE: 30098447 – 001 | 12/01/2018 | 19/02/2019 | 800.00 | 259.93 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0322B86DC | SALDO FATT. N. 3 DEL 11/04/2018 | 12/03/2018 | 04/05/2018 | 190.00 | 190.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA922B8971 | SALDO FATT. N. 4 DEL 20/04/2018 | 12/03/2018 | 04/05/2018 | 145.00 | 145.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB8232F4BB | SALDO FATT. N. 01312/18 DEL 16/04/2018 | 14/04/2018 | 20/04/2018 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9A2256B83 | SALDO FATT. N. 1/2018 DEL 15 MARZO 2018 | 16/02/2018 | 13/04/2018 | 333.74 | 333.74 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5A22CEF97 | SALDO FATT. N. 121 DEL 05 APRILE 2018 | 17/03/2018 | 13/04/2018 | 298.00 | 298.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F22E89FC | SALDO FATT. N. 166/PA DEL 27/03/2018 | 23/03/2018 | 13/04/2018 | 2503.00 | 2503.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC6226830A | SALDO FATT. N. 85 DEL 16/03/2018 | 20/02/2018 | 29/03/2018 | 313.00 | 313.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC62271CF9 | SALDO FATT. N. 220/PA DEL 15/03/2018 | 22/02/2018 | 29/03/2018 | 461.62 | 461.62 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA22BD952 | SALDO FATT. N. VP/0009732 DEL 14/03/2018 | 13/03/2018 | 29/03/2018 | 186.75 | 186.75 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5D226DB6A | SALDO FATT. N. 4/SCE DEL 22/02/2018 | 21/02/2018 | 27/02/2018 | 886.37 | 181.82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2421F7F47 | SALDO FATT. N. 296 DEL 31 GENNAIO 2018 | 31/01/2018 | 21/02/2018 | 86.28 | 86.28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE1D6C41D | SPESE PER SERVIZIO POSTALE CONTO CONTRATTUALE: 30098447 – 001 | 17/02/2017 | 28/02/2018 | 519.70 | 519.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z65212B076 | SALDO FATT. N. 553/01 DEL 21/12/2017 | 27/12/2017 | 21/02/2018 | 261.94 | 261.94 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE1D6C41D | NUMERO DOCUMENTO: 8717394941 DEL 21/12/2017 – SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO – PERIODO NOVEMBRE 2017 – CONTO CONTRATTUALE: 30098447 – 001 | 27/12/2017 | 21/02/2018 | 54.62 | 54.62 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE1D6C41D | NUMERO DOCUMENTO: 8718012502 – SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO – PERIODO DICEMBRE 2017 – CONTO CONTRATTUALE: 30098447 – 001 | 27/12/2017 | 21/02/2018 | 7.19 | 7.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z55213703E | SALDO FATT. N. 12/2018PA DEL 23 GENNAIO 2018 | 27/12/2017 | 21/02/2018 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 5613571156 | SALDO FATT. N. V5/0042516 DEL 31/12/2017 – PRESTAZIONI DI SERVIZI DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2017 – CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA – LOTTO N. 10 – DITTA CNS SOCIETA’ COOPERATIVA | 27/12/2017 | 21/02/2018 | 6060.26 | 6060.26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7E213880A | SALDO FATT. N. 1052E DEL 01/03/2018 | 27/12/2017 | 14/03/2018 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z331B35ECE | SALDO AL 31/12/2017 – ENTE: 8220735 | 27/12/2017 | 21/02/2018 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo di Baranello - Aggiornato il 10 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2B2114C9B | SALDO FATT. N. 12 DEL 02/07/2018 | 01/12/2017 | 05/07/2018 | 218.84 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF520D14A6 | SALDO FATT. N. 639 DEL 13/11/2017 | 17/11/2017 | 24/11/2017 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE71DC8F3D | SALDO FATT. N. B-201700312 DEL 02/03/2017 | 13/03/2017 | 25/03/2017 | 208.94 | 208.94 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE51E177A9 | SALDO FATTURA N. 310/2017PA DEL 27/04/2017 | 03/04/2017 | 23/05/2017 | 782.23 | 782.23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE31E8C4E0 | SALDO FATTURA N. PA-38/2017 DEL 25/05/2017 | 10/05/2017 | 16/06/2017 | 57.23 | 57.23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE21D79D16 | SALDO FATT. N. 211/2017PA DEL 28/02/2017 | 21/02/2017 | 06/03/2017 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE021462A0 | SALDO FATT. N. VP/0009294 DEL 14/12/2017 | 13/12/2017 | 18/12/2017 | 174.30 | 174.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDE21478A3 | SALDO FATT. N. 448 DEL 16/12/2017 | 13/12/2017 | 18/12/2017 | 70.00 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA1D9DB72 | SALDO FATT. N. 84 DEL 06/03/2017 | 02/03/2017 | 13/04/2017 | 91.00 | 91.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD91C753AB | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER L A SCUOLA DELL’INFANZIA DI BARANELLO | 12/12/2016 | 11/04/2017 | 138.53 | 138.53 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD61E3EEF6 | SALDO FATTURA N. 371/2017PA DEL 01/06/2017 | 13/04/2017 | 16/06/2017 | 795.00 | 795.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD41DC0F8F | SALDO FATT. N. 146/PA DEL 28/03/2017 | 09/03/2017 | 11/04/2017 | 408.88 | 408.88 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD31D73ED7 | SALDO FATT. N. 193/2017PA DEL 28/02/2017 | 20/02/2017 | 06/03/2017 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCB205FA53 | SALDO FATT. N. 574/2017PA DEL 21/11/2017 | 19/10/2017 | 24/11/2017 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZCA1FFC8A3 | SALDO FATT. N. 554/PA DEL 12 OTTOBRE 2017 | 21/09/2017 | 18/10/2017 | 298.24 | 298.24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC41FFF615 | SALDO FATT. N. 543/2017PA DEL 31/10/2017 | 22/09/2017 | 20/11/2017 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB9205FB5B | SALDO FTT. N. 605/2017PA DEL 13/12/2017 | 19/10/2017 | 18/12/2017 | 85.00 | 85.00 |
01-PROCEDURA APERTA |
| ZB61EF64B9 | SALDO FATTURA N. 170/2017 DEL 14/06/2017 | 12/06/2017 | 16/06/2017 | 76.92 | 76.92 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB11EC91C0 | SALDO FATTURA N. FATTPA 11_17 DEL 30/05/2017 | 26/05/2017 | 16/06/2017 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE1D6C41D | SPESE PER SERVIZIO POSTALE CONTO CONTRATTUALE: 30098447 – 001 | 17/02/2017 | 28/02/2018 | 519.70 | 519.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA21D4128D | SALDO FATT. N. 000050/D17 DEL 28/02/2017 | 07/02/2017 | 25/03/2017 | 219.00 | 219.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z901C76445 | SALDO FATT. N. 4 DEL 11/01/2017 | 12/12/2016 | 15/02/2017 | 234.00 | 234.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8F1E17FDB | SALDO FATTURA N. FATTPA 23_17 DEL 29/04/2017 | 03/04/2017 | 23/05/2017 | 1245.45 | 1245.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B1B4417B | SALDO FATTURA N. 447/2017PA DEL 14/07/2017 | 16/12/2016 | 27/07/2017 | 1053.00 | 1053.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z892106EDD | MATERIALE DIDATTICO PER LE SEZIONI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARANELLO | 29/11/2017 | 20/12/2017 | 418.10 | 418.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F2102593 | SALDO FATT. N. 428 01/12/2017 | 28/11/2017 | 05/12/2017 | 129.00 | 129.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C1C66CB4 | SALDO FATT. N. 45/2017PA DEL 01/02/2017 | 16/12/2016 | 15/02/2017 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7B1E938F9 | SALDO FATTURA N. VP/0007794 DEL 17/05/2017 | 12/05/2017 | 30/05/2017 | 200.39 | 200.39 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6F1E4F761 | SALDO FATTURA N. 48/2017/PA-B DEL 26/05/2017 | 20/04/2017 | 16/07/2017 | 582.40 | 582.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6E1FF6B35 | SALDO FATTURA N. VP/0008575 DEL 21/09/2017 | 20/09/2017 | 06/10/2017 | 248.60 | 248.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6B20083CB | SALDO FATT. N. 380000254 DEL 04/12/2017 | 26/09/2017 | 12/12/2017 | 3414.00 | 3414.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z691DBB9DA | SALDO FATTURA N. 9N DEL 23/03/2017 | 08/03/2017 | 23/05/2017 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6220359DB | SALDO FATT. N. 123N 10 OTTOBRE 2017 | 09/10/2017 | 18/10/2017 | 10.00 | 10.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B1DD82E6 | SALDO FATT. N. 01319/17 DEL 16/03/2017 | 16/03/2017 | 25/03/2017 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z521DD6600 | SALDO FATTURA N. FATTPA 41_17 DEL 25/05/2017 | 15/03/2017 | 30/05/2017 | 1363.64 | 1363.64 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4E1DBF24E | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2016/2017 | 09/03/2017 | 23/05/2017 | 500.91 | 500.91 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4D1DD5206 | SALDO FATTURA N. FATTPA 42_17 DEL 25/05/2017 | 15/03/2017 | 30/05/2017 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4C1B83CDB | SALDO FATT. N. 000000000461 DEL 01/02/2017 | 10/10/2017 | 15/02/2017 | 2964.00 | 2964.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z421D6EE94 | SALDO FATT. N. 145/2017PA DEL 27/02/2017 | 17/02/2017 | 06/03/2017 | 1075.00 | 1075.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B1E144F0 | SALDO FATTURA N. 17 DEL 26/04/2017 | 01/04/2017 | 16/06/2017 | 1566.00 | 1566.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2D1EADC2E | SALDO FATTURA N. 210 DEL 25/05/2017 | 19/05/2017 | 30/05/2017 | 273.00 | 273.00 |
01-PROCEDURA APERTA |
| Z291FAB739 | SALDO FATT. N. 295 DEL 07 /09/2017 | 21/08/2017 | 20/11/2017 | 547.00 | 547.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z261D74041 | SALDO FATT. N. 192/2017PA DEL 28/02/2017 | 20/02/2017 | 06/03/2017 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z23208DF61 | SALDO FATT. N. 88/01 DEL 13/11/2017 | 31/10/2017 | 20/11/2017 | 1272.73 | 1272.73 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1F2051E6C | SALDO FATT. N. 387 DEL 15/11/2017 | 16/10/2017 | 24/11/2017 | 622.00 | 622.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z071E4406F | SALDO FATTURA N. 215/EL DEL 20/04/2017 | 14/04/2017 | 26/04/2017 | 20.00 | 20.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9C2107010 | SALDO FATT. N. 339/01 DEL 05/12/2017 | 29/11/2017 | 18/12/2017 | 231.71 | 231.71 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z222158F67 | SALDO FATT. N. 102/04 DEL 11/12/2017 | 16/12/2017 | 18/12/2017 | 67.00 | 67.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6420666D9 | LIQUIDAZIONE COMPENSO – CONFERIMENTO INCARICO RSPP A.S. 2016/2017 SALDO FATTURA N. FATTPA 1_17 DEL 22/11/2017 | 20/10/2017 | 30/11/2017 | 1639.34 | 1639.34 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8C2051C6D | QUOTA DI PARTECIPAZIONE – “GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2018 – VIII EDIZIONE†| 16/10/2017 | 20/11/2017 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF1EBEA22 | SALDO FATTURA N. 20174E18506 DEL 29/05/2017 | 24/05/2017 | 16/06/2017 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2B1DD559B | SALDO FATTURA N. 20/2017 DEL 15/05/2017 | 15/03/2017 | 23/05/2017 | 249.00 | 249.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E1E44B56 | SALDO FATTURA N. 27/PA DEL 10/05/2017 | 14/04/2017 | 23/05/2017 | 540.00 | 540.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6A1E10DF4 | SALDO FATTURA N. 26/P del 10/05/2017 | 31/03/2017 | 23/05/2017 | 790.00 | 790.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z761E10D44 | SALDO FATTURA N. 25/PA DEL 10/05/2017 | 31/03/2017 | 23/05/2017 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEC1DDF770 | SALDO FATTURA N. 20174E14568 DEL 02/05/2017 | 17/03/2017 | 23/05/2017 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0D1E44AE0 | SALDO FATTURA N. 24/PA DEL 10/05/2017 | 14/04/2017 | 23/05/2017 | 1300.00 | 1300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF1BF0514 | SALDO FATT. N. 18/PA 01/02/2017 – 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-25 | 09/11/2016 | 11/04/2017 | 17288.00 | 17288.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9818D5B6C | CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5- CODICE PROGETTO: 10.8.1.A1- | 21/03/2017 | 25/03/2017 | 14634.38 | 14634.38 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z141DC9619 | CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER I DOCENTI DI LINGUA INGLESE SULLA METODOLOGIA DIDATTICA | 13/03/2017 | 13/03/2017 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo di Baranello - Aggiornato il 10 gennaio 2020
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD91C753AB | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER L A SCUOLA DELL’INFANZIA DI BARANELLO | 12/12/2016 | 11/04/2017 | 138.53 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z901C76445 | SALDO FATT. N. 4 DEL 11/01/2017 | 12/12/2016 | 15/02/2017 | 234.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8B1B4417B | SALDO FATTURA N. 447/2017PA DEL 14/07/2017 | 16/12/2016 | 27/07/2017 | 1053.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7C1C66CB4 | SALDO FATT. N. 45/2017PA DEL 01/02/2017 | 16/12/2016 | 15/02/2017 | 250.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEF1BF0514 | SALDO FATT. N. 18/PA 01/02/2017 – 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-25 | 09/11/2016 | 11/04/2017 | 17288.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD91C753AB | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER L A SCUOLA DELL’INFANZIA DI BARANELLO | 12/12/2016 | 28/02/2017 | 138.53 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBA1C75328 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER L A SCUOLA DELL’INFANZIA DI TORELLA DEL SANNIO | 12/12/2016 | 21/12/2016 | 126.83 | 126.83 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC21BFE734 | ACQUISTO DI N. 2 RADIOREGISTRATORI LETTORI CD PER LA SCUOLA PRIMARIA DI TORELLA DEL SANNIO | 14/11/2016 | 16/12/2016 | 91.72 | 91.72 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z251C10362 | ACQUISTO DI N. 3 EI-CARD JUNIOR | 17/11/2016 | 16/12/2016 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB81BE46C0 | ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER LA SCUOLA DEL COMUNE DI FOSSATO | 07/11/2016 | 09/12/2016 | 148.40 | 148.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z171BEDA8C | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI R.S.P.P. A.S. 2015/2016 | 11/10/2016 | 09/12/2016 | 1721.31 | 1721.31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8C191132A | AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. BARONE” DI BARANELLO | 19/03/2016 | 22/11/2016 | 528.00 | 528.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF11BFD47F | RIPARAZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI DEL PLESSO DELLA SCUOLA DI BUSSO E DEL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI TORELLA DEL SANNIO | 12/11/2016 | 22/11/2016 | 253.00 | 253.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAA1B6A5CE | RINNOVO DEL DOMINIO WEB ISTITUTOCOMPRENSIVOBARANELLO.GOV.IT | 03/10/2016 | 22/11/2016 | 55.00 | 55.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z131BA7CB7 | FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PON: 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-25 | 19/10/2016 | 22/11/2016 | 122.50 | 122.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z521BAD931 | FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PON: 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-28 | 20/10/2016 | 22/11/2016 | 81.50 | 81.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA11B985AC | ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI E DI TUTTI I PLESSI | 14/10/2016 | 15/11/2016 | 468.39 | 468.39 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA51B95C97 | APPENDICE ASSICURAZIONE ALUNNI ED OPERATORI SCOLASTICI POLIZZA N. 22901 | 14/10/2016 | 15/11/2016 | 257.04 | 257.04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD61BA03BB | NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO A TERMOLI (CB) DEL 20/10/2016 | 18/10/2016 | 26/10/2016 | 245.00 | 245.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7D1B66F84 | FORNITURA MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO | 01/10/2016 | 26/10/2016 | 163.75 | 163.72 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F1B67204 | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI | 01/10/2016 | 12/10/2016 | 282.59 | 282.59 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z2A1B46420 | DETERMINA A CONTRARRE PER IL RINNOVO ALL’ABBONAMENTO ALLA RIVISTA “NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 2016/217” | 22/10/2016 | 06/10/2016 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC71B6A2D6 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE – “GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2017” | 03/10/2016 | 03/10/2016 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z431B1AFCA | FORNITURA DEL MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI FOSSALTO | 08/09/2016 | 22/09/2016 | 122.74 | 122.74 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD01B0EC71 | RINNOVO LICENZA EMAIL SHARING | 03/09/2016 | 22/09/2016 | 84.00 | 84.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B1AFC075 | FORNITURA DI LICENZA ANTIVIRUS AVAST PROFESSIONAL PER N. 5 PC | 25/08/2016 | 22/09/2016 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z681AFC0D2 | FORNITURA DEL PACCHETTO AXIOS SIDI ALUNNI | 25/08/2016 | 22/09/2016 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD019A75FE | ACCERTAMENTI STRUMENTALI DI LABORATORIO PER I COLLABORATORI SCOLASTICI ART. 41 D.LGS 81/08 | 29/04/2016 | 09/09/2016 | 98.40 | 98.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBC196CD28 | ABBONAMENTO ANNUALE COMPLETO ALLA RIVISTA “TUTTOSCUOLA” | 14/04/2016 | 27/06/2016 | 78.46 | 78.46 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1B1A56287 | RIPARAZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI DEL PLESSO DI BARANELLO DELLA SCUOLA SECONDARIA E DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA | 18/06/2016 | 27/07/2016 | 373.00 | 373.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB61996E1A | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROCCA SAN GIOVANNI | 26/04/2016 | 15/07/2016 | 915.00 | 915.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z2819F706C | RIPARAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE DEL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BARANELLO | 20/05/2016 | 26/05/2016 | 148.00 | 148.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6819FBD7B | RIPARAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE DEL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BARANELLO | 23/05/2016 | 26/05/2016 | 186.00 | 186.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4F19E2D93 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD ISERNIA | 16/05/2016 | 26/05/2016 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC1199CF31 | VIAGGI DI ISTRUZIONE DI UN GIORNO A NAPOLI E MONTEDIMEZZO | 27/04/2016 | 26/05/2016 | 5884.00 | 5884.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z8C19B677D | TONER E CARTUCCE PER TUTTI I PLESSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. BARONE” | 04/05/2016 | 26/05/2016 | 378.25 | 378.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC319094CD | RIPARAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE DEL PLESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI BARANELLO | 17/03/2016 | 26/05/2016 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDC19BFE79 | RINNOVO LICENZA PROGRAMMA ACCESS LOG | 06/05/2016 | 26/05/2016 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDB19BFE34 | RINNOVO LICENZA MAILFAX | 06/05/2016 | 26/05/2016 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3E19178B3 | MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER IL PROGETTO TERRITUDINE | 22/03/2016 | 20/05/2016 | 84.40 | 84.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF219C2F8B | LIBRI JUNIOR EIPASS SCUOLA SECONDARIA | 06/05/2016 | 20/05/2016 | 112.00 | 112.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1519A64ED | CASSA MULTIFUNZIONE SKYTEC SPJ-PA15 ALTOPARLANTE ATTIVO MOBILE USB SD CON 2 RADIOMICROFONI | 29/04/2016 | 20/05/2016 | 343.44 | 343.44 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z541980945 | ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA SU HARDWARE E SOFTWARE DI TIPO FULL GESTITI DALLA SEGRETERIA | 19/04/2016 | 09/05/2016 | 782.23 | 782.23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5C196A87F | DISPOSITIVI INFORMATICI E MULTIMEDIALI PER USO DIDATTICO (N. 1 POSTAZIONE LIM CON VIDEOPROIETTORE E PC DESKTOP) PER IL PLESSO DELLA SCUOLA DI FOSSATO | 13/04/2016 | 05/05/2016 | 1795.00 | 1795.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z61199CFCA | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA DAL 27 AL 30 APRILE 2016 | 27/04/2016 | 05/05/2016 | 14300.00 | 14300.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z1419614A6 | SERVIZIO DI SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO CON RELATIVE PROVE DI COLLAUDO DI N. 1 LAVAGNA INTERATTIVA LIM (PLESSO DI BUSSO) | 12/04/2016 | 30/04/2016 | 0.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8D197604E | ACQUISTO DI N. 8 SCALE A NORMA (D.LGS 81/2008) PER I PLESSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. BARONE” | 15/04/2016 | 30/04/2016 | 520.00 | 520.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF11922286 | ACQUISTO N. 86 BIGLIETTI PER INGRESSO TEATRO SAN CARLO | 23/03/2016 | 06/04/2016 | 860.00 | 830.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z97180C74B | RIPARAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE DEL PLESSO DI TORELLA DEL SANNIO SCUOLA PRIMARIA | 15/01/2016 | 25/03/2016 | 236.00 | 236.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z381895978 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SCUOLA DELL’INFANZIA DI TORELLA DEL SANNIO | 18/02/2016 | 25/03/2016 | 74.00 | 74.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE818CCE3A | ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 E A3 | 02/03/2016 | 25/03/2016 | 263.90 | 263.90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z6D18F0BFC | FORNITURA DELLA LICENZA DEL SOFTWARE “AXIOS SIDI CONTABILITÀ” PER L’UFFICIO DI SEGRETERIA DELL’ISTITUTO “G. BARONE” | 11/03/2016 | 25/03/2016 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD018EAB21 | RINNOVO DEGLI AGGIORNAMENTI DEL SOFTWARE AXIOS DI GESTIONE DELLA SEGRETERIA E DEL REGISTRO CLOUD PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 10/03/2016 | 25/03/2016 | 925.00 | 925.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z841863B43 | MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO | 05/02/2016 | 22/03/2016 | 104.07 | 104.07 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF718F09F6 | RINNOVO DELLA LICENZA DEL SOFTWARE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE WEB” PER IL SITO DELL’ISTITUTO “G. BARONE” | 11/03/2016 | 22/03/2016 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5418EADFC | RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO ON-LINE | 10/03/2016 | 22/03/2016 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5E18F2F29 | RINNOVO DELL’ABBONAMENTO ANNUO AL SERVIZI INTERNET PER IL PLESSO DI CASTROPIGNANO | 11/03/2016 | 22/03/2016 | 208.94 | 208.94 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA41883110 | ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI PER TUTTI I PLESSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. BARONE” | 13/02/2016 | 23/02/2016 | 242.58 | 242.58 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z3B183BFDA | ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DIRIGERE LA SCUOLA 2016 | 27/01/2016 | 19/02/2016 | 70.00 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z86184E3A8 | ACQUISTO DI TONER E CARTUCCE PER TUTTI I PLESSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. BARONE” | 01/02/2016 | 19/02/2016 | 219.00 | 219.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z28184701E | FOTOCOPIE IN BIANCO/NERO E A COLORI A4 PIÙ RILEGATURA DEL POF A.S. 2015/2016 | 29/01/2016 | 19/02/2016 | 25.79 | 25.79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD115C570F | CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO | 24/08/2015 | 31/03/2016 | 130.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8414FB54F | RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE HARD DISK DEL SERVER DI SEGRETERIA | 15/06/2015 | 31/03/2016 | 70.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo di Baranello - Aggiornato il 17 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC131DB31B | COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO | 25/05/2021 | 30/06/2025 | 4400,00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8414FB54F | RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE HARD DISK DEL SERVER DI SEGRETERIA | 15/06/2015 | 30/04/2016 | 70.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD115C570F | CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO | 24/08/2015 | 30/04/2016 | 130.00 | 0.00 |
01-PROCEDURA APERTA |
| Z81170C6D9 | FORNITURA SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SITO WEB DELLA SCUOLA “G. BARONE” DI BARANELLO | 11/11/2015 | 30/04/2016 | 295.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z74173553D | BANDO DI GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DI FORMAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI ED ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO | 20/11/2015 | 31/05/2016 | 800.00 | 0.00 |
01-PROCEDURA APERTA |
| Z5D1750840 | MATERIALE DI FACILE CONSUMO DIDATTICO PER I PLESSI DI BARANELLO – BUSSO – CASTROPIGNANO – FOSSSALTO – TORELLA DEL SANNIO | 27/11/2015 | 18/12/2015 | 415.80 | 415.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5017590F4 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE MODELLO MP2000 CON SOSTUTUZIONE RULLO DI TRASFERIMENTO E KIT INGRANAGGI – SEDE CENTRALE DI BARANELLO | 30/11/2015 | 14/12/2015 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z451746DBB | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA A.S. 2015/2016 | 25/11/2015 | 30/11/2015 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF317296F1 | FOTOCOPIE IN BIANCO/NERO E A COLORI PIU’ RILEGATURA PER POF A.S. 2015/2016 | 18/11/2015 | 30/11/2015 | 53.03 | 53.03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAD1722FC1 | MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | 17/11/2015 | 30/11/2015 | 81.15 | 81.15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z47171A382 | RIPARAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE DEL PLESSO DI TORELLA DEL SANNIO SCUOLA DELL’INFANZIA | 14/11/2015 | 30/11/2015 | 84.00 | 84.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9B170CDDB | N. 5 PC NOTEBOOK ASUS X553MA DA DESTINARE AD OGNI SINGOLO PLESSO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. BARONE” | 11/11/2015 | 30/11/2015 | 1331.70 | 1331.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z26170B143 | N. 8 AVVISATORI ACUSTICI CON TROMBETTA | 11/11/2015 | 10/12/2015 | 52.00 | 52.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB016FC0FC | TONER FAX LEXMARK PER IL PLESSO DI FOSSALTO | 06/11/2015 | 14/12/2015 | 48.74 | 48.74 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8016D2DEB | FORNITURA DI N. 1 SWITCH E CAVI DI RETE PER COLLEGAMENTO SWITCH IMPIANTO DI RETE INFORMATICA NUOVO PLESSO DI BARANELLO | 29/10/2015 | 18/11/2015 | 302.50 | 302.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9A16B8F53 | SUBENTRO CONTRATTO SERVIZI INTERNET E ABBONAMENTO ADSL 7 MEGA PER LA SCUOLA DEL PLESSO DI CASTROPIGNANO | 23/10/2015 | 31/10/2015 | 247.94 | 247.94 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF316A02B1 | POR MOLISE FSE 2017-2013 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CITTÀ DELLA SCIENZA – ORTO BOTANICO DI NAPOLI | 19/10/2015 | 14/11/2015 | 1350.00 | 1350.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z1E1681EC7 | FORNITURA LICENZA PER ADEMPIMENTI DPCM 3 DICEMBRE 2013 RIFERITI AL PROTOCOLLO INFORMATICO E AL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI | 13/10/2015 | 30/04/2016 | 600.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZAE1677AA2 | FORNITURA DI TONER/CARTUCCE ORIGINALI E COMPATIBILI PER LE FOTOCOPIATRICI DEI PLESSI DI BARANELLO, BUSSO, CASTROPIGNANO, FOSSALTO E TORELLA DEL SANNIO | 10/10/2015 | 31/10/2015 | 443.92 | 443.92 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z93166D099 | CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 – A3 | 08/10/2015 | 16/10/2015 | 239.70 | 239.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z69163D156 | RIPARAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE DEL PLESSO DI BARANELLO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA | 25/09/2015 | 14/11/2015 | 173.00 | 173.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9116382E5 | RIPARAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE DEL PLESSO DI FOSSSALTO | 24/09/2015 | 16/10/2015 | 278.00 | 278.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z23162A513 | ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE A.S. 2015/16 | 22/09/2015 | 28/09/2015 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZB71629DE7 | FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA DI RETE SU PC DELL’AMMINISTRAZIONE | 22/09/2015 | 16/10/2015 | 35.00 | 35.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZDA1625BD7 | ASSICURAZIONE ALUNNI, PERSONALE DOCENTE ED ATA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. BARONE” DI BARANELLO A.S. 2015/2016 | 21/09/2015 | 09/12/2015 | 3190.00 | 3190.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| ZB216164C4 | SERVIZIO DI SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO DI N. 4 LAVAGNE INTERATTIVE LIM PER IL TRASFERIMENTO DALLA VECCHIA SEDE DI BARANELLO ALLA NUOVA SEDE | 16/09/2015 | 27/10/2015 | 204.92 | 204.92 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD115C570F | CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO | 24/08/2015 | 31/03/2016 | 130.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC0150916B | RIPARAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE DEL PLESSO DI BARANELLO UFFICIO DI SEGRETERIA | 18/06/2015 | 10/07/2015 | 209.00 | 209.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8414FB54F | RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE HARD DISK DEL SERVER DI SEGRETERIA | 15/06/2015 | 31/03/2016 | 70.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1214FAF18 | FORNITURA DI LICENZA ANTIVIRUS DR. SPACE SECURITY PER I PERSONAL COMPUTER DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA | 15/06/2015 | 10/07/2015 | 76.00 | 76.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1714F2050 | RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA 2015 | 11/06/2015 | 29/06/2015 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZBF14F1F83 | SALDO ANNATA 2014/15 CODICE ABBONAMENTO M084342 | 11/06/2015 | 23/09/2015 | 62.10 | 62.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B14F1F08 | RINNOVO ABBONAMENTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE A.S. 2014/2015 | 11/06/2015 | 29/06/2015 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA114BA8ED | FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI FORMATO A4 E A3 | 26/05/2015 | 30/05/2015 | 187.45 | 187.45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7F14AA8AF | NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA A CASACALENDA E CAMPOMARINO PER IL GIORNO 28 MAGGIO 2015 | 21/05/2015 | 10/07/2015 | 218.18 | 218.18 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z6214AA2D4 | SPESE PER SERVIZIO POSTALE CONTO CONTRATTUALE: 30098447 – 001 | 21/05/2015 | 30/11/2015 | 600.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7A1492312 | RIPARAZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI DEI PLESSI DI BARANELLO, FOSSALTO E TORELLA DEL SANNIO | 15/05/2015 | 25/05/2015 | 282.00 | 282.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5114857D9 | NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA A TORELLA DEL SANNIO (CB) DEL 19 MAGGIO 2015 | 12/05/2015 | 10/07/2015 | 200.00 | 200.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| ZD1147BC23 | NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PIETRABBONDANTE/VASTOGIRARDI IN DATA 12 MAGGIO 2015 | 09/05/2015 | 25/05/2015 | 681.82 | 681.82 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| ZCA1473EB6 | CARTUCCE PER STAMPANTI VARI PLESSI DELL’ISTITUTO | 07/05/2015 | 25/05/2015 | 123.14 | 123.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0E1461300 | NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENAFRO E MONTERODUNI IN DATA 7 MAGGIO 2015 | 04/05/2015 | 25/05/2015 | 181.82 | 181.82 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z6C1460EEC | NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DI N. 1 GIORNO A ZOOMARINE IN DATA 08/05/2015 | 04/05/2015 | 25/05/2015 | 500.00 | 500.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| ZF914515A6 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE DI MEZZA GIORNATA A CAMPOBASSO IN DATA 9 MAGGIO 2015 | 28/04/2015 | 25/05/2015 | 209.09 | 209.09 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z551449A07 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN BASILICATA/PUGLIA PREVISTO PER I GIORNI 28, 29 E 30 APRILE 2015 | 24/04/2015 | 25/05/2015 | 10400.00 | 10400.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z4D1448D16 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN ABRUZZO NEI GIORNI 27 E 28 APRILE 2015 | 24/04/2015 | 30/05/2015 | 5512.00 | 5512.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z3F144198A | NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CAMPOBASSO DEL 23.04.2015 | 23/04/2015 | 29/04/2015 | 209.09 | 209.09 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z551426C24 | NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DI N. 1 GIORNO AD ISERNIA IN DATA 28/04/2015 | 16/04/2015 | 29/04/2015 | 272.73 | 272.73 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z66141AAAB | ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA SU HARDWARE E SOFTWARE DI TIPO FULL GESTITI DALLA SEGRETERIA | 14/04/2015 | 27/04/2015 | 782.23 | 782.23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z27141A66F | FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI BUSSO (CB) | 14/04/2015 | 11/05/2015 | 85.34 | 85.34 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZEB14189E2 | MATERIALE ANTINFORTUNISTICO | 14/04/2015 | 26/08/2015 | 137.50 | 137.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z4314123BC | NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DI N. 1 GIORNO A ZOOMARINE IN DATA 23/04/2015 | 13/04/2015 | 29/04/2015 | 500.00 | 500.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| ZC7141220E | NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DI N. 1 GIORNO AD ERCOLANO IN DATA 21/04/2015 | 13/04/2015 | 29/04/2015 | 1045.45 | 1045.45 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Z9013F64CE | FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORE FORMATO A4 E A3 | 02/04/2015 | 15/04/2015 | 117.85 | 117.85 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z0213F3F83 | FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO DIDATTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA DEI COMUNE DI BARANELLO E DI TORELLA DEL SANNIO | 02/04/2015 | 11/05/2015 | 516.99 | 516.99 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZC413D6B2C | FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO DIDATTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA DEI COMUNI DI CASTROPIGNANO E DI FOSSALTO | 26/03/2015 | 27/04/2015 | 171.94 | 171.94 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9D13D2CB2 | TONER ORIGINALE PER LE FOTOCOPIATRICI DEI PLESSI DI BARANELLO, CASTROPIGNANO E TORELLA DEL SANNIO | 25/03/2015 | 15/04/2015 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZA813CA083 | RINNOVO LICENZA DEL SOFTWARE “MAIL-FAX” | 24/03/2015 | 25/05/2015 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8C13C76A6 | SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE WEB | 23/03/2015 | 15/04/2015 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z5B13C24CF | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FOTOCOPIATORE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI TORELLA DEL SANNIO CON SOSTITUZIONE DELLA TRAMOGGIA TONER COMPLETA | 21/03/2015 | 15/04/2015 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z8E13C171A | TONER PER FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI DELL’ISTITITUTO | 20/03/2015 | 15/04/2015 | 261.22 | 261.22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z1613B21FF | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FOTOCOPIATORE MP2000 RICOH E KM 1635 KYOCERA | 18/03/2015 | 23/03/2015 | 140.00 | 140.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZF8138F632 | TRIBUNALE DI CAMPOBASSO – SEZIONE LAVORO – N.R.G. 1378/2012 | 10/03/2015 | 18/03/2015 | 1781.30 | 1781.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZD313870AF | RINNOVO LICENZA DEL PROGRAMMA AUDIT ACCESS LOG | 07/03/2015 | 15/04/2015 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ZE613522C2 | RINNOVO AGGIORNAMENTI AXIOS ITALIA ANNO 2015 | 23/02/2015 | 18/03/2015 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z16132BFC0 | REGISTRI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA | 12/02/2015 | 18/03/2015 | 30.10 | 30.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Comprensivo di Baranello - Aggiornato il 17 gennaio 2022
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC131DB31B | COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO | 25/05/2021 | 30/06/2025 | 4400,00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XD50E76B68 | RINNOVO ANTIVIRUS AVAST INTERNET SECURITY | 25/03/2014 | 23/06/2014 | 108.00 | 108.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XCE10AD7D6 | FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE FORMATO A4 – A3 | 08/09/2014 | 02/12/2014 | 110.25 | 110.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XF610AD7D5 | FORNITURA TONER ORIGINALI E COMPATIBILI PER FOTOCOPIATORI | 08/09/2014 | 06/12/2014 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X2310AD7D4 | PREMIO ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA A.S. 2014/2015 | 08/09/2014 | 06/12/2014 | 160.00 | 160.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X4B10AD7D3 | PASSAGGIO REGISTRO ELETTRONICO CLOUD | 08/09/2014 | 07/12/2014 | 300.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X7310AD7D2 | ARMADIETTO DI PRONTO SOCCORSO D.M. 388 DEL 15/07/2003 E S.M. DL/81 | 08/09/2014 | 07/12/2014 | 48.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X9B10AD7D1 | KIT DI REINTEGRO ALLEGATO 1 D.M. 388 DEL 15/07/2003 PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER TUTTI I PLESSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. BARONE” | 08/09/2014 | 07/12/2014 | 170.50 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XC310AD7D0 | FORNITURA E INSTALLAZIONE REPEATER | 08/09/2014 | 21/11/2014 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XEB10AD7CF | LICENZA AVAST | 08/09/2014 | 05/11/2014 | 54.00 | 54.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X1810AD7CE | FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICI | 08/09/2014 | 05/11/2014 | 220.00 | 220.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X4010AD7CD | MANUTENZIONE GENERALE FOTOCOPIATRICI VARI PLESSI CON SOSTITUZIONE PARTI DI RICAMBIO | 08/09/2014 | 05/11/2014 | 130.00 | 130.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X6810AD7CC | COMPENSO INCARICO DI R.S.P.P. PERSONALE INTERNO ALLA SCUOLA A.S. 2014/2015 | 08/09/2014 | 07/12/2014 | 1768.98 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X9010AD7CB | MATERIALE DI PULIZIA IGIENICO SANITARIO | 08/09/2014 | 19/11/2014 | 238.08 | 238.08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XB810AD7CA | VIAGGIO CON NR. 1 AUTOBUS: TORELLA DEL SANNIO – FOSSALTO – CAMPOBASSO E RITORNO | 08/09/2014 | 27/11/2014 | 181.82 | 181.82 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| XE010AD7C9 | PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2014/2015 PLESSI DI BARANELLO E BUSSO | 08/09/2014 | 27/11/2014 | 1304.00 | 1304.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X0D10AD7C8 | FORNITURA LIBRI ERICKSON E KIT PER IL SOSTEGNO | 08/09/2014 | 29/10/2014 | 140.80 | 140.80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X3510AD7C7 | MATERIALE DIDATTICO | 08/09/2014 | 05/11/2014 | 76.69 | 76.69 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X5D10AD7C6 | FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 PER FOTOCOPIE | 09/09/2014 | 29/10/2014 | 149.25 | 149.25 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X8510AD7C5 | LICENZA EMAILSHARING | 08/09/2014 | 29/10/2014 | 83.81 | 83.81 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XAD10AD7C4 | LICENZA SOFTWARE PER ALBO PRETORIO ON-LINE E DOMINIO CON ESTENSIONE GOV.IT | 08/09/2014 | 29/10/2014 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XD510AD7C3 | VIAGGIO PER USCITA DI ORIENTAMENTO A.S. 2014/2015 | 08/09/2014 | 07/12/2014 | 272.73 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| X0210AD7C2 | PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2014/2015 PLESSI DI CASTROPIGNANO – FOSSALTO – TORELLA DEL SANNIO | 08/09/2014 | 21/11/2014 | 1220.00 | 1220.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X000CDB7EB | LICENZA PROGRAMMA AUDIT ACCESS LOG | 11/12/2013 | 11/03/2014 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XE00E76B6E | SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE: 30098447 – 001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO | 25/03/2014 | 23/06/2014 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X0D0E76B6D | FOTOCOPIATORE MODELLO DSM620D – REVISIONE GRUPPO FUSORE CON SOSTITUZIONE DI COPERCHIO, RULLO SUPERIORE E SEPARATORI CARTA | 25/03/2014 | 09/06/2014 | 152.00 | 152.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X350E76B6C | CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE UFFICI DI SEGRETERIA | 25/03/2014 | 03/06/2014 | 772.95 | 772.95 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X5D0E76B6B | ACQUISTO STAMPATI PER ESAMI DI LICENZA MEDIA A.S. 2013/2014 | 25/03/2014 | 03/06/2014 | 27.15 | 27.15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X850E76B6A | ACQUISTO CARTA A4 – A3 – FOGLI PROTOCOLLO PER ESAMI | 25/03/2014 | 03/06/2014 | 210.05 | 210.05 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XAD0E76B69 | NOLEGGIO AUTOBUS SUL PERCORSO BARANELLO/TERMOLI A/R | 25/03/2014 | 03/06/2014 | 636.36 | 636.36 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| X020E76B67 | VISITA GUIDATA CITTA’ DI ASSISI | 25/03/2014 | 16/04/2014 | 126.00 | 126.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X2A0E76B66 | VISITA GUIDATA CITTA’ DI PERUGIA | 25/03/2014 | 16/04/2014 | 126.00 | 126.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X520E76B65 | BIGLIETTI E VISITA GUIDATA – CASCATA DELLE MARMORE | 25/03/2014 | 16/04/2014 | 203.00 | 203.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X7A0E76B64 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA DIDATTICA | 25/03/2014 | 12/05/2014 | 39.26 | 39.26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XCA0E76B62 | ANTICIPO PROF.SSA PIETRANGELO C. – PER BIGLIETTO ALUNNI – TRENINO TURISTICO LUGANO | 25/03/2014 | 27/03/2014 | 320.00 | 320.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XA20E76B63 | VIAGGIO D’ISTRUZIONE A PERUGIA/ASSISI | 25/03/2014 | 06/05/2014 | 3178.00 | 3178.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| XF20E76B61 | ANTICIPO PROF.SSA PIETRANGELO C. – PER BIGLIETTO D’INGRESSO DEGLI ALUNNI – VISITA MUSEO VILLA CARLOTTA – TREMEZZINA (CO) | 25/03/2014 | 27/03/2014 | 184.00 | 184.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X1F0E76B60 | VIAGGIO D’ISTRUZIONE A BENEVENTO | 25/03/2014 | 03/06/2014 | 660.00 | 660.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| X470E76B5F | NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO EFFETTUATO SUL PERCORSO BARANELLO/GUALDOTADINO A/R | 25/03/2014 | 16/04/2014 | 681.82 | 681.82 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Istituto Comprensivo di Baranello - Aggiornato il 17 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z02349E633 | Noleggio biennale di un fotocopiatore | 28/12/2021 | 31/12/2023 | 912 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X330CDB7F0 | ACQUISTO SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE WEB | 11/12/2013 | 28/04/2014 | 150.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X5B0CDB7EF | MATERIALE DI PULIZIA | 11/12/2013 | 05/05/2014 | 83.20 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X830CDB7EE | MANUTENZIONE GENERALE FOTOCOPIATORE KYOCERA KM1635 – CON SOSTITUZIONE DI LAMA DI PULIZIA TAMBURO E SPAZZOLA | 11/12/2013 | 28/04/2014 | 92.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XAB0CDB7ED | KIT TONER KM1635 KYOCERA MITA KATUN PERF. | 11/12/2013 | 28/04/2014 | 96.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XD30CDB7EC | TONER ORIGINALE RICOH TYPE 1230D | 11/12/2013 | 28/04/2014 | 80.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X280CDB7EA | REGISTRO ELETTRONICO AXIOS ITALIA | 11/12/2013 | 12/03/2014 | 150.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X500CDB7E9 | CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS SILVER PRO | 11/12/2013 | 12/03/2014 | 625.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X780CDB7E8 | GIRO TURISTICO PER GLI ALUNNI – TRENINO ROSSO DEL BERNINA – TIRANO/PONTRESIMA | 11/12/2013 | 21/02/2014 | 935.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XA00CDB7E7 | NOLEGGIO AUTOBUS SUL PERSORSO BARANELLO/CAMPOBASSO | 11/12/2013 | 12/03/2014 | 300.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XC80CDB7E6 | MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA DIDATTICA | 11/12/2013 | 12/03/2014 | 42.97 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XF00CDB7E5 | VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN LOMBARDIA/SVIZZERA | 11/12/2013 | 16/04/2014 | 13364.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| X1D0CDB7E4 | FOTOCOPIATORE MODELLO DSM620 – MANUTENZIONE GENERALE CON SOSTITUZIONE DI TANBURO – LAMA DI PULIZIA – DEVELOPER | 11/12/2013 | 16/04/2014 | 193.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X450CDB7E3 | FOTOCOPIATORE MODELLO DSM620D – MANUTENZIONE GENERALE CON SOSTITUZIONE DI TAMBURO – LAMA DI PULIZIA – DEVELOPER | 11/12/2013 | 16/04/2014 | 113.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X6D0CDB7E2 | MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA DIDATTICA | 11/12/2013 | 12/03/2014 | 45.16 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X950CDB7E1 | MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA DIDATTICA | 11/12/2013 | 12/03/2014 | 17.88 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XBD0CDB7E0 | FOTOCOPIATORE MODELLO MP2OOO – MANUTENZIONE GENERALE CON SOSTITUZIONE DI TAMBURO – LAMA DI PULIZIA – DEVELOPER | 11/12/2013 | 12/03/2014 | 203.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XE50CDB7DF | NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI DA BARANELLO AD ISERNIA | 11/12/2013 | 11/03/2014 | 200.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| XD3083F222 | rinnovo contratto aggiornamenti software axios silver pro – gestione segreteria anno 2013 | 29/01/2013 | 19/03/2013 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XAD0660646 | liquidazione premio polizza clobale scuola (rct/infortuni) alunni a.s. 2012/2013 | 14/12/2012 | 28/01/2013 | 89.1 | 89.10 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| X5709BFC73 | convenzione con istituto bancario per servizio di tesoreria decorrenza dal 01/01/2014 | 30/07/2013 | 31/12/2016 | 2500.00 | 0.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| XB6083F229 | materiale facile consumo per la didattica | 04/04/2013 | 19/04/2013 | 46.19 | 46.19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X370B4AACA | acquisto materiale didattico | 25/11/2013 | 06/12/2013 | 42.69 | 42.69 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X2F0CDB7D7 | acquisto materiale didattico | 11/12/2013 | 18/12/2013 | 51.14 | 51.14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X66083F22B | acquito rivista bergantini la contabilita’ di segreteria edizione 2013 | 08/04/2013 | 21/05/2013 | 48.00 | 48.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XF40B4AABF | acquisto toner originale ricoh 1230d | 30/09/2013 | 09/11/2013 | 53.4 | 53.40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X390660662 | toner per fotocopiatrice kiocera mita tk-410 per mita km1635 | 05/12/2012 | 11/12/2012 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X50083F21F | riparazione gruppo fusore ecc. fotocopiatrice modello gestetner dsm620 | 23/01/2013 | 08/02/2013 | 50.00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XDE083F228 | toner type 1230d ricoh, per ricoh mp2000 | 03/04/2013 | 12/04/2013 | 76.00 | 76.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X7409BFC6C | fornitura toner per fotocopiatore | 17/05/2013 | 25/06/2013 | 76.00 | 76.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X4C09BFC6D | manutenzione fotocopiatori | 17/05/2013 | 25/06/2013 | 48.00 | 48.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XC10B4AABA | acquisto carta per ufficio | 30/09/2013 | 09/11/2013 | 189.2 | 189.20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XA0083F21D | carta fabriano multipaper a4 120g 250fg | 15/01/2013 | 05/04/2013 | 15.00 | 15.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X490B4AABD | fornitura materiale di cancelleria | 20/09/2013 | 04/10/2013 | 23.06 | 23.06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X2C0B4AAC4 | acquisto materiale didattico | 23/10/2013 | 09/11/2013 | 12.5 | 12.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X3A0CDB7DD | acquisto materiale didattico | 12/12/2013 | 13/12/2013 | 9.67 | 9.67 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X540B4AAC3 | prestazione d’opera per organizzazione corso di formazione di figure sensibili | 11/11/2013 | 18/12/2013 | 2440.00 | 2440.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X040B4AAC5 | acquisto toner compatibile per kyocera km 1635 | 25/10/2013 | 09/11/2013 | 84.00 | 84.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XCC0B4AAC0 | acquisto cartuccia inchiostro rigenerata rigenerata per hp 901 xl | 14/09/2013 | 28/11/2013 | 10.00 | 10.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X83083F224 | sussidio didattico libro dal titolo “lessico e frasi per immagini” | 28/02/2013 | 19/03/2013 | 24.1 | 24.10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X160B4AAB8 | aquisto materiale didattico per alunni bes | 11/09/2013 | 23/09/2013 | 86.7 | 86.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X210B4AABE | materiale didattico per IPDA | 07/10/2013 | 09/11/2013 | 22.3 | 22.30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X890660660 | rinnovo abbonamento alla rivista”nuovo gulliver news” e “progetto tre sei gulliver e dintorni” a.s. 2012/2013 | 05/12/2012 | 05/12/2012 | 187.00 | 187.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X5F0B4AAC9 | acquisto riviste specializzate per scuola dell’infanzia | 19/11/2013 | 06/12/2013 | 187.00 | 187.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X610660661 | rinnovo abbonamento alla rivista”amministrare la scuola” a.s. 2012/2013 | 05/12/2012 | 05/12/2012 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X0B083F227 | rinnovo abbonamento rivista “dirigere la scuola” a.s. 2012/2013 | 26/03/2013 | 26/03/2013 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X0F0B4AACB | rinnovo rivista euroedizioni | 16/11/2013 | 28/11/2013 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XAB083F223 | materiale di pulizia igienico sanitario | 04/03/2013 | 12/04/2013 | 68.52 | 68.52 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X710B4AABC | acquisto materiale di pulizia | 14/09/2013 | 28/11/2013 | 84.33 | 84.33 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XE90B4AAB9 | acquisto materiale didattico per DSA | 11/09/2013 | 09/11/2013 | 96.00 | 96.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X21083F233 | kit registri esami di stato | 17/04/2013 | 21/05/2013 | 38.72 | 38.72 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XB1066065F | rinnovo abbonamento alla rivista”scuola e didattica” a.s. 2012/2013 | 05/12/2012 | 05/12/2012 | 70.00 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X71083F231 | organizzazione corso di formazione per lavoratori | 16/03/2013 | 06/06/2013 | 396.7 | 396.70 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XF4083F234 | responsabile del servizio di prevenzione e protezione d.l.vo 81/2008 a.s. 2012/2013 | 13/04/2013 | 12/04/2014 | 1500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X1909BFC68 | noleggio pulman visita guidata a Roma | 14/05/2013 | 06/06/2013 | 1000.00 | 1000.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| XAF0B4AAC7 | viaggio d’istruzione Baranello – Salerno | 30/11/2013 | 13/12/2013 | 250.00 | 250.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X16083F22D | materiale facile consumo per la didattica | 08/04/2013 | 21/05/2013 | 49.56 | 49.56 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X3E083F22C | materiale facile consumo per la didattica | 08/04/2013 | 21/05/2013 | 48.6 | 48.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X99083F230 | materiale facile consumo per la didattica | 08/04/2013 | 21/05/2013 | 24.71 | 24.71 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XE9083F22E | materiale facile consumo per la didattica | 08/04/2013 | 21/05/2013 | 46.83 | 46.83 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X8E083F22A | materiale facile consumo per la didattica | 08/04/2013 | 21/05/2013 | 45.71 | 45.71 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X9C09BFC6B | materiale facile consumo per la didattica | 16/05/2013 | 25/06/2013 | 12.81 | 12.81 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X070CDB7D8 | acquisto materiale di facile consumo per la didattica | 11/12/2013 | 15/02/2014 | 14.67 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XDA0CDB7D9 | acquisto materiale di facile consumo per la didattica | 11/12/2013 | 15/02/2014 | 10.49 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XB20CDB7DA | acquisto materiale di facile consumo per la didattica | 11/12/2013 | 15/02/2014 | 40.91 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X8A0CDB7DB | acquisto materiale di facile consumo per la didattica | 11/12/2013 | 15/02/2014 | 43.55 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X620CDB7DC | acquisto materiale di facile consumo per la didattica | 11/12/2013 | 15/02/2014 | 45.41 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X120CDB7DE | acquisto materiale di facile consumo per la didattica | 12/12/2013 | 15/02/2014 | 26.07 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X78083F21E | carta copy staples a4 | 22/01/2013 | 08/02/2013 | 156.08 | 156.08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X49083F232 | carta copy staples a4 | 17/04/2013 | 04/05/2013 | 166.24 | 166.24 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X2409BFC6E | acquisto carta formato A4 | 24/05/2013 | 15/07/2013 | 104.5 | 104.50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X00083F221 | viaggio d’istruzione in sicilia a.s. 2012/2013 | 05/04/2013 | 19/04/2013 | 8990.00 | 8990.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| X7C0B4AAC2 | acquisto materliale di pulizia | 13/09/2013 | 09/11/2013 | 159.53 | 159.53 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XC8083F21C | esternalizzazione dei servizi di pulizia e altre attivit | 07/01/2013 | 08/07/2013 | 10988.00 | 10988.00 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| XCF09BFC70 | acquisto toner per fotocopiatore | 05/06/2013 | 25/06/2013 | 125.6 | 125.60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XA709BFC71 | fornitura carta formato A3 | 24/06/2013 | 25/06/2013 | 8.06 | 8.06 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X3E0B4AAB7 | acquisto timbro | 04/09/2013 | 13/12/2013 | 6.56 | 6.56 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X870B4AAC8 | acquisto materiale didattico | 19/11/2013 | 06/12/2013 | 64.02 | 64.02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XD9066065E | rinnovo abbonamento congiunto alle riviste”notizie della scuola” – “esperienze amministrative” a.s. 2012/2013 | 05/12/2012 | 05/12/2012 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| XE20B4AACC | rinnovo rivista notizie della scuola | 22/11/2013 | 28/11/2013 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X4109BFC67 | noleggio bus visita citt | 04/05/2013 | 04/05/2013 | 732.00 | 732.00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| X28083F220 | licenza programma audit acces-log | 20/02/2013 | 19/03/2013 | 200.00 | 200.00 |
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| X33083F226 | lettore smart card (firma digitale) | 29/03/2013 | 19/04/2013 | 25.00 | 25.00 |
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| XEC09BFC69 | rinnovo antivirus avast security | 27/04/2013 | 21/05/2013 | 108.00 | 108.00 |
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| XC409BFC6A | rinnovo licenza email sharing | 06/05/2013 | 21/05/2013 | 84.00 | 84.00 |
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| XF709BFC6F | contratto di assistenza uffici di segreteria | 17/05/2013 | 25/06/2013 | 756.26 | 756.26 |
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| X7F09BFC72 | manutenzione computer | 17/06/2013 | 15/07/2013 | 30.00 | 30.00 |
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| XB60B4AAB4 | acquisto ardware per la didattica | 23/09/2013 | 04/10/2013 | 930.00 | 930.00 |
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| X660B4AAB6 | acquisto poweline wireless | 30/08/2013 | 04/10/2013 | 52.5 | 52.50 |
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| X8E0B4AAB5 | acquisto attrezzature wireless | 30/08/2013 | 04/10/2013 | 73.4 | 73.40 |
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| X990B4AABB | rinnovo licenza albo pretorio on-line | 14/09/2013 | 06/12/2013 | 90.00 | 90.00 |
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| X5B083F225 | acquisto materiale cancelleria e di pulizia | 08/03/2013 | 23/03/2013 | 245.63 | 245.63 |
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| XA40B4AAC1 | acquisto alimentatore universale per pc | 15/10/2013 | 09/11/2013 | 24.51 | 24.51 |
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| XD70B4AAC6 | acquisto radio registratore portatile | 30/10/2013 | 06/12/2013 | 45.00 | 45.00 |
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