| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 08/02/2024 | 0001572 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATORE | 512,40 |
| 19/02/2024 | 0001889 | Liquidazione compenso personale | Determina di Liquidazione compenso personale Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 CIP: 10.1.1A-FSEPON-MO-2022-21 | 2.574,38 |
| 19/02/2024 | 0001890 | Determina di liquidazione | Determina di Liquidazione compenso personale Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 CIP: 10.2.2A-FSEPON-MO-2022-25 | 2.470,87 |
| 21/02/2024 | 0002048 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del Rinnovo contratto di assistenza AXIOS ITALIA anno 2024 pacchetto AXIOS SILVER, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettere b) D. L.gs 36/2023 | 762,50 |
| 04/03/2024 | 2530 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA/SERVIZIO | Decisione a contrarre per il servizio di Riparazione e sostituzione di pezzi di ricambio fotocopiatori, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettere b) D. L.gs 36/2023 | 189.10 |
| 11/03/2024 | 2846 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Decisione di contrarre per lu2019affidamento diretto di controlli clinici per i dipendenti ai sensi del D.lgs 81/2008, mediante affidamento diretto ai sensi ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettere b) D. L.gs 36/2023 | 360,00 |
| 15/03/2024 | 3091 | Assunzione in bilancio progetto PNRR DM. 65/2023 | Provvedimento assunzione a bilancio - PNRR DM. 65 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.12023-1143 - CUP: F34D23003000006 | 51.729,05 |
| 18/03/2024 | 0003138 | Assunzione in bilancio progetto PNRR DM. 66/2023 | PROVVEDIMENTO ASSUNZIONE A BILANCIO - D.M. 66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE CODICE PROGETTO: M4C1I2.1-2023-1222 - CUP: F34D23003820006 | 41511,71 |
| 19/03/2024 | 0003197 | Decreto di avvio delle procedure di nomina docenti nellu2019ambito del progetto pilota Agenda sud D.M. 176/2023 cd Agenda Sud art. 2 comma 4 | Decreto di avvio delle procedure di nomina docenti nellu2019ambito del progetto pilota Agenda sud D.M. 176/2023 cd Agenda Sud art. 2 comma 4 | 0,00 |
| 05/11/2024 | 0013744 | DECISIONE A CONTRARRE_GIOCHI_MATEMATICI | DECISIONE A CONTRARRE_GIOCHI_MATEMATICI | 60,00 |
| 28/11/2024 | 0015039 | PROVVEDIMENTO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO progetto PNRR interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N. 19) CUP: F34D21000560006 Codice locale progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-46778 | 47.876,74 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 13/01/2023 | 0000375 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 03 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto e lu2019installazione di n. 4 Pavimenti interattivi , mediante Affidamento diretto su MEPA Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 | 22.936,00 |
| 13/01/2023 | 0000379 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 04 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di mobili e arredo, mediante Affidamento diretto su MEPA Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 | 18.386,01 |
| 16/01/2023 | 0000474 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 05 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di materiale didattico, mediante Affidamento diretto su MEPA Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 | 26.154,36 |
| 20/01/2023 | 0000705 | INDIVIDUAZIONE OPERATORE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 07 con contestuale impegno di spesa per la partecipazione allo spettacolo teatrale per lu2019a.s. 2022/2023 destinato agli alunni della scuola primaria Torella del Sannio, mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 560,00 |
| 20/01/2023 | 0000707 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA/SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 08 con contestuale impegno di spesa per la partecipazione al progetto STAFFETTA CREATIVA per lu2019a.s. 2022/2023 destinato agli alunni della scuola primaria e dellu2019infanzia di Torella del Sannio, mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs | 408,00 |
| 01/02/2023 | 0001196 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 11 con impegno di spesa per lu2019acquisto di Targhe pubblicitarie, etichette adesive e penne mediante ODA su MePa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016nAmbienti didattici innovativi per la scuola dellu2019infanzia Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FE | 373,32 |
| 31/01/2023 | 0001140 | liquidazione personale | Determina di liquidazione n. 09/2023 Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-12 | 5.544,90 |
| 31/01/2023 | 0001141 | liquidazione personale | Determina di liquidazione n. 10/2023 Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-15 | 13.800,00 |
| 27/01/2023 | 0000981 | PROTOCOLLO D'INTESA | REALIZZAZIONE DI AZIONI A SUPPORTO DELLA LETTURA E DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE u2013 PROGETTO NAZIONALE BILL, BIBLIOTECA DELLA LEGALITu00c0 | 0,00 |
| 01/02/2023 | 0001224 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA/SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 12 con impegno di spesa per la collaborazione a titolo oneroso con lu2019Associazione Culturale LILLY nellu2019ambito del progetto Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art.1, comma | 26.500,00 |
| 20/02/2023 | 0001948 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 20 con impegno di spesa per lu2019acquisto di materiale didattico mediante ODA su MePa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016nAvviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022. Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-25 | 499,77 |
| 02/03/2023 | 0002395 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 23 con impegno di spesa per lu2019acquisto di Risme A4 e Toner mediante ODA su MePa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 944,34 |
| 03/03/2023 | 0002463 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 24 con impegno di spesa per lu2019acquisto di Materiale per la sanificazione mediante ODA su MePa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 767,30 |
| 03/03/2023 | 0002468 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 25 con impegno di spesa per lu2019acquisto di Materiale per la pulizia mediante ODA su MePa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 461,86 |
| 08/03/2023 | 0002666 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 27 con contestuale impegno di spesa per il servizio di noleggio autobus per il viaggio di istruzione u201c3 giorni sulla neveu201d dal 15/03/2023 al 17/03/2023 a Campitello Matese (CB), mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 739,00 |
| 06/02/2023 | 0001359 | liquidazione personale | Determina di liquidazione n. 13/2023 Liquidazione compenso personale ATA Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-12 | 1.094,79 |
| 06/02/2023 | 0001360 | liquidazione personale | Determina di liquidazione n. 14/2023 Liquidazione compenso personale ATA Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-15 | 3.632,71 |
| 09/02/2023 | 0001509 | liquidazione personale | Determina di liquidazione n. 15/2023 Liquidazione compenso personale Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-46 | 1.439,01 |
| 17/02/2023 | 0001869 | liquidazione personale | Determina di liquidazione n. 18/2023 Liquidazione compenso personale Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-12 | 1.385,40 |
| 17/02/2023 | 0001873 | liquidazione personale | Determina di liquidazione n. 19/2023 Liquidazione compenso personale Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-15 | 3.809,83 |
| 10/02/2023 | 0001534 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PER SERVIZIO DI DOPOSCUOLA TRA IL COMUNE DI BARANELLO E Lu2019ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE u201cG. BARONEu201d a.s. 2022/2023 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 0002735 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 28 con impegno di spesa per lu2019acquisto di materiale didattico mediante ODA su MePa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 | 114,19 |
| 13/03/2023 | 0002905 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 30 con impegno di spesa per Seminario di Formazione in presenza dal Titolo: NUOVO CODICE DEGLI APPALTI - PROGETTI PON/PNRR, rivolto al personale di segreteria, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 50,00 |
| 14/03/2023 | 0002963 | INDIVIDUAZIONE OPERATORE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 31 con contestuale impegno di spesa per il servizio di realizzazione/implementazione SITO WEB PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 u201cSERVIZI E CITTADINANZA DIGITALEu201d MISURA 1.4.1 u201cESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICIu201d mediante Trattativa diretta MEPA | 7.228,00 |
| 27/03/2023 | 0003484 | INDIVIDUAZIONE OPERATORE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 35 con impegno di spesa per il RINNOVO SOFTWARE PER CONTROLLO ACCESSI ACCESS LOG, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 mediante OdA su MEPA | 244,00 |
| 27/03/2023 | 0003509 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA/SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 36 con impegno di spesa per la Riparazione e sostituzione di pezzi di ricambio fotocopiatori del plesso di Baranello, Fossalto e Torella del Sannio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 458,72 |
| 30/03/2023 | 0003643 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 38 con contestuale impegno di spesa per il servizio di noleggio autobus per il viaggio di istruzione alla Reggia di Caserta del 13/04/2023, mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 1.600,00 |
| 30/03/2023 | 0003659 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | a Dirigenziale n. 39 con contestuale impegno di spesa per la prenotazione del LABORATORIO DI CARTAPESTA presso la Reggia di Caserta previsto per il 13/04/2023 e destinato agli alunni della scuola secondaria dellu2019Istituto, mediante affidamento diretto | 840,00 |
| 30/03/2023 | 0003671 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 40 con contestuale impegno di spesa per lu2019 ingresso alla REGGIA di CASERTA con visita guidata prevista per il 13/04/2023 e destinato agli alunni della scuola secondaria dellu2019Istituto, mediante affidamento diretto | 700,00 |
| 31/03/2023 | 0003711 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 41 con contestuale impegno di spesa per prenotazioni Esami Cambridge Assessment English ISP 2023 u201cYLE FLYERS (A2)u201d destinato agli alunni delle classi 3^della scuola secondaria di I grado, mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50 | 1.406,00 |
| 31/03/2023 | 0003735 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 42 con impegno di spesa per acquisto di n. 2 Manuali di approfondimento della materia scolastica, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 100,00 |
| 13/04/2023 | 0004126 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 47 con contestuale impegno di spesa per la prenotazione dellu2019ingresso al Bioparco di Roma previsto per il 21/04/2023, mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 407,00 |
| 15/04/2023 | 0004274 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 50 con contestuale impegno di spesa per il servizio di noleggio autobus per il viaggio di istruzione a Roma u201cVillaggio per la terra e Bioparcou201d del 21/04/2023, mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 1.650,00 |
| 15/04/2023 | 0004315 | INDIVIDUAZIONE OPERATORE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 51 con contestuale impegno di spesa per lu2019 ingresso al Museo Paleontologico dei dinosauri a San Marco in Lamis con visita guidata prevista per il 03/05/2023 e destinato agli alunni delle classi 3^ della scuola primaria dellu2019Istituto, mediante affidamento diretto | 263,50 |
| 15/04/2023 | 0004319 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 52 con contestuale impegno di spesa per il servizio di noleggio autobus per il viaggio di istruzione a San Marco in Lamis (Museo Paleontologico dei dinosauri) del 03/05/2023, mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 534,00 |
| 17/04/2023 | 0004360 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA/SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 54 con impegno di spesa per la Riparazione e sostituzione di pezzi di ricambio fotocopiatore della Scuola dellu2019Infanzia di Torella del Sannio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 244,00 |
| 28/04/2023 | 0004783 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 56 con contestuale impegno di spesa per lu2019uscita didattica allo Zoo delle Maitine con visita guidata prevista per il 04/05/2023, mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 850,00 |
| 29/04/2023 | 0004862 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA/SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 57 con contestuale impegno di spesa per il servizio di noleggio autobus per il viaggio di istruzione allo ZOO DELLE MAITINE Pesco Sannita (BN) del 04/05/2023, mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 1.430,00 |
| 03/05/2023 | 0005004 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA/SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 58 con contestuale impegno di spesa per lu2019affidamento del PACCHETTO TURISTICO TUTTO COMPRESO per il viaggio di istruzione in Sicilia u2013 periodo dal 21 al 24 maggio, mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 12.150,00 |
| 05/05/2023 | 0005071 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 59 con contestuale impegno di spesa per lu2019abbonamento alla rivista u201cAMMINISTRARE LA SCUOLAu201d per lu2019anno 2023 mediante affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 80,00 |
| 10/05/2023 | 0005265 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 60 con contestuale impegno di spesa per la prenotazione dellu2019ingresso agli SCAVI DI ERCOLANO previsto per il 24/05/2023 e destinato agli alunni della scuola secondaria dellu2019Istituto, mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 750,00 |
| 15/05/2023 | 0005455 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 62 con contestuale impegno di spesa per la Concessione in uso temporaneo dellu2019Auditorium della Fondazione Molise Cultura, mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 244,00 |
| 16/05/2023 | 0005510 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 63 con contestuale impegno di spesa per Rinnovo Abbonamento per la rivista u201cNotizie della scuola ed Esperienze Amministrative/Agenda della scuolau201d a.s. 2022/2023 mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 170,00 |
| 16/05/2023 | 0005513 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 64 con contestuale impegno di spesa per la prenotazione con visita guidata allu2019ACQUARIUM di Napoli prevista per il 24/05/2023, mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 468,00 |
| 19/05/2023 | 0005678 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 67 con contestuale impegno di spesa per il servizio di noleggio autobus per il viaggio di istruzione a NAPOLI/ERCOLANO del 24/05/2023, mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 1.320,00 |
| 22/05/2023 | 0005746 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA/SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 68 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di un microfono, cavi e e installazione impianto audio, mediante Affidamento diretto su MEPA ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 PROGETTO CINEMA | u20ac 1.999,99 |
| 23/05/2023 | 0005798 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 70 con contestuale impegno di spesa per la stampa e acquisto patenti nellu2019ambito del progetto LA PATENTE PER Lu2019USO CONSAPEVOLE DELLO SMARTPHONE per lu2019 a.s. 2022/2023, mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 fuori MEPA | 510,40 |
| 24/05/2023 | 0005836 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 71 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di materiale pubblicitario, mediante Affidamento diretto su MEPA ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 PROGETTO CINEMA | 1.000,00 |
| 24/05/2023 | 0005842 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 72 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di strumentazione per impianto audio, mediante Affidamento diretto su MEPA ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 PREMIO ALUNNI | 3.000,00 |
| 25/05/2023 | 0005929 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 74 con impegno di spesa per lu2019acquisto di Materiale per la pulizia mediante Trattativa diretta su MePa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 500,98 |
| 26/05/2023 | 0005971 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 75 con contestuale impegno di spesa per la prenotazione dellu2019ingresso al MUSEO PALEOLITICO di Isernia con visita guidata e laboratorio didattico prevista per il 31/05/2023, mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 345,00 |
| 29/05/2023 | 0006055 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 76 con contestuale impegno di spesa per il servizio di noleggio autobus per il viaggio di istruzione ad ISERNIA (Museo del Paleolitico) del 31/05/2023, mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 500,00 |
| 31/05/2023 | 0006166 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 79 con impegno di spesa per lu2019acquisto di Materiale di cancelleria mediante Trattativa diretta su MePa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 175,01 |
| 31/05/2023 | 0006173 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 81 con impegno di spesa per lu2019acquisto di n. 4 Targhe pubblicitarie mediante ODA su MePa Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-25 | 170,80 |
| 31/05/2023 | 0006175 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 82 con impegno di spesa per lu2019acquisto di n. 1 Targa pubblicitaria mediante ODA su MePa Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-21 | 42,70 |
| 08/06/2023 | 0006458 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 84 con impegno di spesa per il rinnovo della licenza per lu2019applicazione di Istituto per dispositivi mobili per piattaforme Android e Apple, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 mediante OdA su MEPA | 610,00 |
| 08/06/2023 | 0006469 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 85 con impegno di spesa per lu2019acquisto di Risme A4 e A3 mediante ODA su MePa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 457,50 |
| 14/06/2023 | 0006696 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 87 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di un impianto audio mobile corredato di microfoni, mediante Affidamento diretto su MEPA PROGETTO CINEMA | 1.017,00 |
| 22/06/2023 | 0007169 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 88 con impegno di spesa per lu2019 affidamento di Servizi di consulenza, Formazione del personale e Individuazione della figura di Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) u2013 ai sensi dellu2019art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 | 502,00 |
| 11/07/2023 | 0007704 | Liquidazione compenso spettante per lu2019incarico in qualitu00e0 DI ESPERTO FORMATORE nellu2019ambito del Piano nazionale per la formazione dei docenti - Attivitu00e0 formative per lu2019a.s. 2022/2023. | Liquidazione compenso spettante per lu2019incarico in qualitu00e0 DI ESPERTO FORMATORE nellu2019ambito del Piano nazionale per la formazione dei docenti - Attivitu00e0 formative per lu2019a.s. 2022/2023. | 538,00 |
| 14/07/2023 | 0007828 | Liquidazione compenso spettante per lu2019incarico in qualitu00e0 DI ESPERTO FORMATORE nellu2019ambito del Piano nazionale per la formazione dei docenti - Attivitu00e0 formative per lu2019a.s. 2022/2023 | Liquidazione compenso spettante per lu2019incarico in qualitu00e0 DI ESPERTO FORMATORE nellu2019ambito del Piano nazionale per la formazione dei docenti - Attivitu00e0 formative per lu2019a.s. 2022/2023 | 247.92 |
| 20/07/2023 | 0007884 | Nomina del Referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi ai sensi dellu2019art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 | Nomina del Referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi ai sensi dellu2019art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 | 0,00 |
| 26/07/2023 | 0007919 | Determina n. 96/2023 - DETERMINA SEMPLIFICATA DI INDIZIONE DI PROCEDURA - Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore ai 140.000 euro ai sensi dellu2019art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023 e in conformitu00e0 con la prorogata legge 108/2021 cosiddetto u201cdecreto semplificazioni BIS | Determina n. 96/2023 - DETERMINA SEMPLIFICATA DI INDIZIONE DI PROCEDURA - Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore ai 140.000 euro ai sensi dellu2019art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023 e in conformitu00e0 con la prorogata legge 108/2021 cosiddetto u201cdecreto semplificazioni BIS | 87610,05 |
| 23/08/2023 | 0008069 | : Determina Dirigenziale di assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito al personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107 u2013 a. s. 2022/2023. | Determina Dirigenziale di assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito al personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107 u2013 a. s. 2022/2023. | 4546,90 |
| 31/08/2023 | 0008295 | Determina di liquidazione compenso spettante al personale D.S. e D.S.G.A. - Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-12 - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 | Determina di liquidazione compenso spettante al personale D.S. e D.S.G.A. - Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-12 - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 | 1.385,40 |
| 31/08/2023 | 0008297 | Determina di liquidazione compenso spettante al personale D.S. e D.S.G.A. - Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-15 - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 | Determina di liquidazione compenso spettante al personale D.S. e D.S.G.A. - Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-15 - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 | 6.190.46 |
| 02/09/2023 | 0008406 | DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA REGISTRI FIRMA DOCENTI | 269,62 | |
| 04/09/2023 | 0008435 | Decisione di contrarre per lu2019affidamento diretto della fornitura di Cavi Hdmi, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettere b) D. L.gs 36/2023 | 189,44 | |
| 07/09/2023 | 8581 | Determina di liquidazione fattura n. 2/60 del 17 Febbraio 2023 | Determina di liquidazione fattura n. 2/60 del 17 Febbraio 2023 della Ditta ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC DI PATRIZIA TIBILETTI & C. per un importo pari ad u20ac 373.32 iva compresa Ambienti didattici innovativi per le scuole dellu2019infanzia Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-MO-2022-29 CUP: F8 | 373.32 |
| 07/09/2023 | 8583 | Determina di liquidazione | Determina di liquidazione fattura n. 1625 del 28 luglio 2023 della Ditta L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano P., per un importo pari ad u20ac 3.000,00 iva compresa | 3000,00 |
| 07/09/2023 | 0008586 | INDIZIONE AVVISO PUBBLICO INTERNO | Determina dirigenziale per lu2019indizione di un AVVISO PUBBLICO INTERNO per il conferimento di un incarico di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii.. A.S. 2023-2024 | 2.670,30 |
| 07/09/2023 | 0008588 | Decisione di contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cRegistrazione e Storicizzazione dominio istitutocomprensivobaranello.edu.itu201d, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettere b) D. L.gs 36/2023 | Decisione di contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cRegistrazione e Storicizzazione dominio istitutocomprensivobaranello.edu.itu201d, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettere b) D. L.gs 36/2023 | 219,60 |
| 08/09/2023 | 0008623 | Compensi al Personale Docente ed ATA a carico del M.O.F. - A.S. 2022/23. | Determina di Liquidazione Compensi al Personale Docente ed ATA a carico del M.O.F. - A.S. 2022/23. | 58514.63 |
| 31/08/2023 | 0008303 | INDIVIDUAZIONE OPERATORE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO/FORNITURA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta PNRR SCUOLA 4.0 CLASSROOM | 83.189,28 |
| 12/09/2023 | 8766 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del rinnovo annuale della u201cLicenza Registro Cloud su piattaforma WEBu201d, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettere b) D. L.gs 36/2023 | 732,00 |
| 15/09/2023 | 0008914 | Liquidazione della fattura n. 278 del 09/06/2023 della ditta CORRADO TECNOPRINT S.R.L via VIA SAN VITO, 93- 84087 SARNO (SA) - Italy. P. Iva 03995500653 | Determina dirigenziale per la liquidazione della fattura n. 278 del 09/06/2023 della ditta CORRADO TECNOPRINT S.R.L via VIA SAN VITO, 93- 84087 SARNO (SA) - Italy. P. Iva 03995500653 | 42,70 |
| 15/09/2023 | 0008915 | Liquidazione della fattura n. 277 del 09/06/2023 della ditta CORRADO TECNOPRINT S.R.L via VIA SAN VITO, 93- 84087 SARNO (SA) - Italy. P. Iva 03995500653 | Determina dirigenziale per la liquidazione della fattura n. 277 del 09/06/2023 della ditta CORRADO TECNOPRINT S.R.L via VIA SAN VITO, 93- 84087 SARNO (SA) - Italy. P. Iva 03995500653 | 170,80 |
| 15/09/2023 | 0008922 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | DECISIONE A CONTRARRE - Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore ai 140.000 euro ai sensi dellu2019art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023 per lu2019acquisto di materiale per la pulizia e sanificazione | 3241,00 |
| 18/09/2023 | 9009 | Determina di Liquidazione per Ore Eccedenti Sostituzione Colleghi Assenti A.S. 2022/23. | Determina di Liquidazione per Ore Eccedenti Sostituzione Colleghi Assenti A.S. 2022/23. | 1.508,83 |
| 21/09/2023 | 0009151 | Liquidazione dei compensi spettanti al Prof. Angelo Longobardi per lu2019incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii..- A.S. 2022/2023 | Determina per la liquidazione dei compensi spettanti al Prof. Angelo Longobardi per lu2019incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii..- A.S. 2022/2023 | 2.995,69 |
| 26/09/2023 | 0009386 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Determina di liquidazione di una quota parte della fattura n. 91 del 25/07/2023 della ditta BLEU s.r.l. con sede legale in via Via A. e L. Sementini, 8 - 80131 Napoli - P. Iva 09035071217 di u20ac 14.340,00 per lu2019importo imponibile e di u20ac 3.154,80 per lu2019IVA per complessive u20ac 17.494,80 | 17.494,80 |
| 27/09/2023 | 0009417 | Determjna di Liquidazione compenso personale impegnato nellu2019ambito del progetto PON u201cPer la Scuola u2013 Competenze e ambienti per lu2019apprendimentou201d 2014-2020 -Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 Codice 10.1.1A-FSEPON-MO-2022-21 | Determjna di Liquidazione compenso personale impegnato nellu2019ambito del progetto PON u201cPer la Scuola u2013 Competenze e ambienti per lu2019apprendimentou201d 2014-2020 -Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 Codice 10.1.1A-FSEPON-MO-2022-21 | 10.492,90 |
| 27/09/2023 | 0009418 | Determina di Liquidazione compenso personale impegnato nellu2019ambito del progetto PON u201cPer la Scuola u2013 Competenze e ambienti per lu2019apprendimentou201d 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 Codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2022-25 | Determina di Liquidazione compenso personale impegnato nellu2019ambito del progetto PON u201cPer la Scuola u2013 Competenze e ambienti per lu2019apprendimentou201d 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 Codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2022-25 | 9.829,38 |
| 27/09/2023 | 0009419 | Determina di liquidazione | Determina di liquidazione della fattura n. 238 del 03/11/2022 della ditta FOX DESIGN di Andrea Matto | 109,80 |
| 04/10/2023 | 0010488 | CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI | CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO DI FOSSALTO A.S. 2023/2024 | 0,00 |
| 04/10/2023 | 0010499 | Liquidazione compenso personale di segreteria Assistenti Amministrativi impegnati nellu2019ambito del progetto FSEPON - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 codice: 10.1.1A-FSEPON-MO-2022 u2013 21 | Liquidazione compenso personale di segreteria Assistenti Amministrativi impegnati nellu2019ambito del progetto FSEPON - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 codice: 10.1.1A-FSEPON-MO-2022 u2013 21 | 1.847,19 |
| 04/10/2023 | 0010500 | Liquidazione compenso personale di segreteria Assistenti Amministrativi impegnati nellu2019ambito del progetto FSEPON - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 codice: 10.2.2A-FSEPON-MO-2022-25 | Liquidazione compenso personale di segreteria Assistenti Amministrativi impegnati nellu2019ambito del progetto FSEPON - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 codice: 10.2.2A-FSEPON-MO-2022-25 | 2.963,20 |
| 12/10/2023 | 0011437 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di di brokeraggio assicurativo ai sensi dellu2019art 50 comma 1 lettera b) del D.L. n. 36/2023 | 0,00 |
| 18/10/2023 | 0011871 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio di u201cFormazione e supporto ON-LINE su gestionale AXIOS, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettere b) D. L.gs 36/2023 | 300,00 |
| 20/10/2023 | 12032 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto del servizio u201cAxios Bilancio WEB e Migrazione da CNT Locale a BIL WEBu201d, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettere b) D. L.gs 36/2023 | 549,00 |
| 21/10/2023 | 0012097 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PER SERVIZIO DI DOPOSCUOLA - A.S. 2023-2024 | 0,00 |
| 23/10/2023 | 0012195 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | DECISIONE A CONTRARRE - Affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023 per lu2019incarico di MEDICO COMPETENTE | 300,00 |
| 25/10/2023 | 0012325 | Determina di liquidazione n. 117 - Saldo Fattura n. 286/01 del 16 ottobre 2023 della Ditta F.LLI PAVONE S.R.L. | Determina di liquidazione n. 117 - Saldo Fattura n. 286/01 del 16 ottobre 2023 della Ditta F.LLI PAVONE S.R.L. | 3241,00 |
| 27/10/2023 | 0012418 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Determina di liquidazione della fattura n. PA-C7 del 25/08/2023 della ditta RDM SOLUZIONI di Renato De Mura Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 - CIG: ZC93981C10 - CUP: F84D22001340006 | 18.386,01 |
| 27/10/2023 | 12420 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Determina di liquidazione della fattura n. 4061 del 29/09/2023 della ditta C2 S.R.L Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 - CIG: ZC93981C10 - CUP: F84D22001340006 | 26.154,36 |
| 27/10/2023 | 12422 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Determina di liquidazione della fattura n. 41734 del 28/02/2023 della ditta CAMPUSTORE SRL Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 - CUP: F84D22001340006 | 22.936,00 |
| 27/10/2023 | 0012446 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Decisione di contrarre per lu2019affidamento diretto dellu2019iscrizione ai u201cGiochi matematici del Mediterraneo 2024 u2013 XIV edizione, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettere b) D. L.gs 36/2023 | 50,00 |
| 27/10/2023 | 0012447 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Decisione di contrarre per lu2019affidamento diretto della fornitura di Materiale sanitario per cassette pronto soccorso, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettere b) D. L.gs 36/2023. | 841,58 |
| 10/11/2023 | 0013212 | Determina di liquidazione di una quota parte della fattura n. 91 del 25/07/2023 della ditta BLEU s.r.l. | Determina di liquidazione di una quota parte della fattura n. 91 del 25/07/2023 della ditta BLEU s.r.l. | 4495,70 |
| 10/11/2023 | 0013213 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Decisione a contrarre per l'affidamento diretto dei servizi assicurativi Responsabilitu00e0 Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale A.S. 2023-2024, ai sensi dellu2019art 50 comma 1 lettera b) del D.L. n. 36/2023 | 3.052,00 |
| 13/11/2023 | 0013298 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA/SERVIZIO | Decisione di contrarre per lu2019affidamento diretto della fornitura di n. 7 licenze Antivirus Avast Premium security con installazione e supporto tecnico per un anno, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettere b) D. L.gs 36/2023 | 133,00 |
| 13/11/2023 | 0013304 | LIQUIDAZIONE FATTURA | Determina di liquidazione fattura n. 1497 del 07 luglio 2023 della Ditta L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano P., per un importo pari ad u20ac 1999.99 iva compresa | 1999,99 |
| 14/11/2023 | 13377 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA/SERVIZIO | Decisione a contrarre per lu2019affidamento diretto della fornitura dei servizi in riferimento allu2019Avviso Missione 1 - Componente 1 - INVESTIMENTO 1.2 u201cABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALIu201d SCUOLE (Dicembre 2022) FINANZIATO DALLu2019UE u2013 NextGenerationEU, mediante ODA sul MEPA, ai sensi dellu2019art. 50 comma | 5.499,91 |
| 14/11/2023 | 0013401 | dichiarazione | Dichiarazione di modifica dello stato di migrazione obiettivi misura 1.2 Avviso Misura 1.2 u201cAbilitazione al Cloud per le PA Localiu201d - Scuole - Dicembre 2022 CUP: F81C23000150006 | 0,00 |
| 20/11/2023 | 0013694 | LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE | Determina di Liquidazione per compensi al personale - PON EDUGREEN - Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-MO-2022-22 Codice CUP: F39J22000200006 | 2.347,47 |
| 21/11/2023 | 0013746 | LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE | Determina di liquidazione per compensi al personale impegnato nel Progetto Ambienti didattici innovativi per la scuola dellu2019infanzia Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-MO-2022-29 CUP: F84D22001340006 | 7.003,26 |
| 27/11/2023 | 0014079 | Determina n. 130 RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE - DL73-21 ART.58 | Determina n. 130 RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE - DL73-21 ART.58 | 2.299,95 |
| 29/11/2023 | 0014248 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Decisione di contrarre per lu2019affidamento diretto delle VISITE OCULISTICHE DI 2u00b0 LIVELLO per i dipendenti esposti al rischio VDT mediante affidamento diretto ai sensi ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettere b) D. L.gs 36/2023 | 175,00 |
| 30/11/2023 | 0014305 | Determina di liquidazaione n. 132 tsaldo fatt. n. FS/577 del 14 novembre 2023 della Ditta GIFRAN SRL | Determina di liquidazaione n. 132 tsaldo fatt. n. FS/577 del 14 novembre 2023 della Ditta GIFRAN SRL | 841,58 |
| 05/12/2023 | 0014530 | liquidazione personale | Determina di liquidazione per compensi al personale impegnato nel Progetto u201cLouis: il cinema tattileu201d approvato nellu2019ambito del Bando u201cIl linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazioneu201d CUP: F84C22001960001 | 8.234,73 |
| 07/12/2023 | 14634 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Decisione di contrarre per lu2019affidamento diretto delle analisi cliniche per i dipendenti ai sensi del D.lgs 81/2008, mediante affidamento diretto ai sensi ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettere b) D. L.gs 36/2023 | 720,00 |
| 07/12/2023 | 0014697 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Decisione di contrarre per lu2019affidamento diretto di un Corso di formazione per u201cOperatore BLS-Du201d rivolto al personale della scuola ai sensi del D.lgs 81/2008, mediante affidamento diretto ai sensi ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettere b) D. L.gs 36/2023 | 1240,00 |
| 14/12/2023 | 0014936 | Determina Dirigenziale per il rimborso delle spese dovute al Comune di Baranello cnellu2019ambito del Progetto: u201cIl linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazioneu201d Azione b) C | Determina Dirigenziale per il rimborso delle spese dovute al Comune di Baranello cnellu2019ambito del Progetto: u201cIl linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazioneu201d Azione b) C | 500,00 |
| 16/12/2023 | 15038 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Decisione di contrarre per lu2019affidamento diretto ai sensi ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettere b) D. L.gs 36/2023 nellu2019ambito del progetto STAFFETTA CREATIVA per lu2019a.s. 2023/2024 destinato agli alunni della scuola primaria e dellu2019infanzia di Torella del Sannio | 705,50 |
| 18/12/2023 | 0015090 | Determina di liquidazione n. 139 compenso corso di formazione della Regione Molise | Determina di liquidazione | 600,00 |
| 22/12/2023 | 15303 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Decisione di contrarre per lu2019affidamento diretto della fornitura di attrezzature e materiale sportivo, ai sensi dellu2019art. 50, comma 1, lettere b) D. L.gs 36/2023 nellu2019ambito del Progetto Nazionale CIP per lo sport paralimpico a scuola u2013 Anno 2022 | 4999,03 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 18/01/2022 | 0000545 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 03 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di MASCHERINE FFP2 mediante Ordine Diretto sul MEPA (Risorse ex art. 58, c. 4, del D.L. 25/05/2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021, n. 106 (Decreto sostegni-bis) | 1.470,00 |
| 24/01/2022 | 0000815 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 00 con impegno di spesa per lu2019espletamento di n. 1 corso per Addetti Anticendio e n. 1 corso per Addetti al primo soccorso e uso defibrillatore in modalitu00e0 FAD e in Presenza, rivolto a tutto il personale della scuola, ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50 | 1.342,00 |
| 28/01/2022 | 0001032 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 06 con impegno di spesa per la Riparazione di un Videoproiettore LIM presente nel plesso di Torella del Sannio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 305,00 |
| 28/01/2022 | 0001041 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 07 con contestuale impegno di spesa per il rinnovo del servizio di assistenza AXIOS ITALIA per lu2019 anno 2022 mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 762,50 |
| 12/02/2022 | 0001787 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 09 con contestuale impegno di spesa per un corso di formazione on line sul Bullismo e Cyberbullismo, destinato ai docenti, alunni e genitori dellu2019 Istituto Comprensivo Barone di Baranello mediante affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50 | 300,00 |
| 12/02/2022 | 0001792 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA/SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 10 con impegno di spesa per la Riparazione e sostituzione di pezzi di ricambio per le fotocopiatrici del plesso di Busso e Castropignano, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 300,12 |
| 08/02/2022 | 0001578 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 8 con contestuale impegno di spesa per la partecipazione al progetto STAFFETTA CREATIVA per lu2019a.s. 2021/2022 destinato agli alunni della scuola primaria e dellu2019infanzia di Torella del Sannio, mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. | 574,00 |
| 15/02/2022 | 0001924 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 12 con impegno di spesa per il Rinnovo della piattaforma Segreteria Cloud, il Rinnovo Software di Conservazione a norma, il Rinnovo Amministrazione trasparente e il Rinnovo Albo Online, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 mediante OdA su MEPA | 1.268,80 |
| 21/02/2022 | 0002203 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 16 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di MASCHERINE FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di auto-sorveglianza, ai sensi dellu2019art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022 mediante affidamento diretto fuori MEPA | 783,75 |
| 22/02/2022 | 0002242 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA/SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 17 con impegno di spesa per la Riparazione e sostituzione di pezzi di ricambio fotocopiatore del plesso di Fossalto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 219,60 |
| 03/03/2022 | 0002596 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 18 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di n. 100 Risme di Carta per fotocopiatrice formato A4 da 80gr e n. 3 Risme di Carta per fotocopiatrice formato Amediante ODA su MePa , ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 319,24 |
| 07/03/2022 | 0002749 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 19 con impegno di spesa per il Rinnovo contratto Access LOG, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 mediante OdA su MEPA | 244,00 |
| 19/03/2022 | 0003405 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 21 con contestuale impegno di spesa per lu2019attivazione di un corso di formazione dal titolo u201cDIDATTICA DELLE EMOZIONIu201d destinato ai docenti dellu2019 Istituto Comprensivo Barone di Baranello mediante affidamento diretto | 360 |
| 22/03/2022 | 0003540 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 22 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di Materiale per la pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici mediante Trattativa diretta sul MEPA | 718,09 |
| 25/03/2022 | 0003692 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | : Determina dirigenziale n. 24 con impegno di spesa per lu2019acquisto di materiale didattico mediante ODA su MePa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 158,59 |
| 29/03/2022 | 0003874 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 25 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di n. 80 Risme di Carta per fotocopiatrice formato A4 da 80gr e n. 5 Risme di Carta per fotocopiatrice formato A3 mediante ODA su MePa | 310,92 |
| 02/04/2022 | 0004117 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 26 con contestuale impegno di spesa per Rinnovo Abbonamento per la rivista u201cNotizie della scuola ed Esperienze Amministrative/Agenda della scuolau201d a.s. 2021/2022 mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 210,00 |
| 04/04/2022 | 0004207 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA/SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 28 con impegno di spesa per la Riparazione e sostituzione di pezzi di ricambio fotocopiatore e stampante del plesso di Fossalto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 97,60 |
| 07/04/2022 | 0004419 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 30 con contestuale impegno di spesa per prenotazioni Esami Cambridge Assessment English ISP 2022 per lu2019a.s. 2021/2022 destinato agli alunni della scuola secondaria di I grado, mediante affidamento diretto | 576,00 |
| 09/04/2022 | 0004491 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 31 con impegno di spesa per il Rinnovo del contratto del servizio di assistenza, manutenzione e consulenza informatica di hardware e software, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 1.000,00 |
| 21/04/2022 | 0004931 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 35 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di n. 4 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | 3.999,99 |
| 22/04/2022 | 0005017 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 36 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di Materiale per la pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici mediante Trattativa diretta sul MEPA | 1.140,60 |
| 22/04/2022 | 0005024 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 37 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di n. 2 microfoni ad archetto mediante ODA su MePa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 283,04 |
| 02/05/2022 | 0005432 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 39 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di Toner e cartucce mediante Trattativa diretta sul MEPA, ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 351,36 |
| 04/05/2022 | 0005568 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 40 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di n. 2000 mascherine FFP2 e una borsa pronto soccorso mediante Ordine Diretto sul MEPA | 866,84 |
| 06/05/2022 | 0005671 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 42 con impegno di spesa per lu2019acquisto di Targhe pubblicitarie e etichette adesive mediante ODA su MePa Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 | 240,95 |
| 06/05/2022 | 0005738 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 44 con impegno di spesa per lu2019acquisto di Monitor digitali interattivi per la didattica e Attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa mediante ODA su MePa Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 | 27.715,96 |
| 11/05/2022 | 0005908 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 46 con impegno di spesa per lu2019acquisto di n. 5 staffe per cartongesso per lu2019installazione di Monitor digitali interattivi mediante ODA su MePa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 651,18 |
| 18/05/2022 | 0006239 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 48 con impegno di spesa per lu2019espletamento di n. 1 corso di formazione per Preposti e n. 1 corso di formazione per R.L.S., rivolto al personale della scuola, ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 mediante Affidamento diretto | 1.220,00 |
| 24/05/2022 | 0006483 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 50 con contestuale impegno di spesa per il servizio di noleggio autobus per le uscite didattiche del 25/05/2022 e del 08/06/2022, mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 810,00 |
| 25/05/2022 | 0006549 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 51 con contestuale impegno di spesa per Attivitu00e0 didattiche laboratoriali presso il Museo Paleolitico di Isernia, destinato agli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^della scuola primaria di Torella del Sannio, nellu2019ambito dellu2019uscita didattica del 01/06/2022, | 396,00 |
| 27/05/2022 | 0006681 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 52 con contestuale impegno di spesa per il servizio di noleggio autobus per le uscite didattiche del 30/05/2022 e del 01/06/2022, mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 630,00 |
| 01/06/2022 | 0006863 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 54 con contestuale impegno di spesa per il servizio di noleggio autobus per lu2019uscita didattica del 04/06/2022, mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 599,50 |
| 03/06/2022 | 0006920 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 55 con impegno di spesa per lu2019espletamento di n. 1 corso di completamento formazione aggiuntiva per Preposti, rivolto al personale della scuola, ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 mediante Affidamento diretto | 240,00 |
| 06/06/2022 | 0007011 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA/SERVIZIO | : Determina dirigenziale n. 56 con contestuale impegno di spesa per il servizio di assistenza sanitaria con ambulanza per manifestazione del 06/06/2022 presso il plesso di Castropignano, mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 60,00 |
| 20/06/2022 | 0007746 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA/SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 58 con impegno di spesa per lu2019acquisto di n. 35 EI CARD Junior e il Rinnovo del Supervisore, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 2.602,00 |
| 25/06/2022 | 0008109 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 64 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di n. 100 Risme di Carta per fotocopiatrice formato A4 da 80gr mediante ODA su MePa , ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 450,18 |
| 25/06/2022 | 0008139 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 65 con impegno di spesa per lu2019acquisto di n. 3 Targhe pubblicitarie mediante ODA su MePa Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-12 | 128,10 |
| 25/06/2022 | 0008145 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 66 con impegno di spesa per lu2019acquisto di n. 3 Targhe pubblicitarie mediante ODA su MePa Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-15 | 128,10 |
| 29/06/2022 | 0008255 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 67 con impegno di spesa per lu2019acquisto di Monitor digitali interattivi e Tablet per la didattica mediante Trattativa diretta su MePa | 7.319,63 |
| 30/06/2022 | 0008300 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | : Determina dirigenziale n. 68 con impegno di spesa per lu2019 affidamento di Servizi di consulenza, Formazione del personale e Individuazione della figura di Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) u2013 ai sensi dellu2019art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 | 502,00 |
| 01/07/2022 | 0008369 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 69 con impegno di spesa per lu2019acquisto di n. 4 EI CARD Junior mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 292,80 |
| 06/07/2022 | 0008441 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 70 con impegno di spesa per il Rinnovo della licenza applicazione di Istituto per dispositivi mobili per piattaforme Android e Apple, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 mediante OdA su MEPA | 610,00 |
| 22/07/2022 | 0008707 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 80 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di materiale di facile consumo per la didattica mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 964,25 |
| 12/08/2022 | 0008892 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 83 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di attrezzature tecniche per la purificazione/sanificazione dellu2019aria negli ambienti di lavoro mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | 5.795,00 |
| 23/08/2022 | 0008967 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 86 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di n. 13 Registri firma presenze personale Docente mediante Ordine diretto fuori MePa , ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 201,42 |
| 25/08/2022 | 0009001 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 87 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di materiale didattico e di facile consumo mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 187,74 |
| 30/08/2022 | 0009096 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 90 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di Sussidi didattici per gli alunni con sostegno mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 244,79 |
| 28/09/2022 | 0010283 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 94 con impegno di spesa mediante OdA su MEPA, per il Rinnovo del servizio dominio internet connessi al dominio https://www.istitutocomprensivobaranello.edu.it, ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 109,80 |
| 29/09/2022 | 0010370 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 96 con impegno di spesa mediante OdA su MEPA, per il Rinnovo della Licenza Registro Cloud su piattaforma WEB, ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 732,00 |
| 29/09/2022 | 0010380 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA/SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 97 con impegno di spesa, fuori MEPA, per la MANUTENZIONE GENERALE CON SOSTITUZIONE UNITA' TAMBURO di un fotocopiatore mod. RICOH 2000 del plesso di Torella del Sannio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 256,20 |
| 06/10/2022 | 0010706 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 98 con impegno di spesa mediante OdA su MEPA, per lu2019acquisto di materiale per attivitu00e0 artistiche (Premio Concorso IRASE), ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 112,44 |
| 08/10/2022 | 0010777 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 99 con impegno di spesa mediante OdA su MEPA, per lu2019acquisto di Risme di carta formato A4 e A3 da 80 gr., ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 685,15 |
| 10/10/2022 | 0010841 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 100 con contestuale impegno di spesa, mediante OdA su MEPA, per lu2019acquisto di Materiale per la pulizia/sanificazione degli ambienti scolastici e DPI per il personale ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 1.715,82 |
| 10/10/2022 | 0010804 | CONVENZIONE | CONVENZIONE AZIENDALE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO UNIMOL | 0,00 |
| 11/10/2022 | 0010879 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 102 con contestuale impegno di spesa, mediante OdA su MEPA, per lu2019acquisto di Materiale di consumo e Reintegro cassette pronto soccorso ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 1.353,52 |
| 11/10/2022 | 0010903 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 103 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di materiale di facile consumo per la didattica mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) | 784,96 |
| 24/10/2022 | 0011446 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 108 con impegno di spesa per lu2019acquisto di n. 3 Targhe pubblicitarie mediante ODA su MePa Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 | 109,80 |
| 12/10/2022 | 0010929 | ACCORDO DI RETE | ACCORDO DI RETE PER POTENZIAMENTO LINGUISTICO | 0,00 |
| 27/10/2022 | 0011674 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA/SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 110 con contestuale impegno di spesa lu2019acquisto di beni e attrezzature nonchu00e9 la loro messa in opera, mediante Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta PON EDUGREEN | 21.990.50 |
| 03/11/2022 | 0011805 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 111 con contestuale impegno di spesa per lu2019iscrizione ai u201cGiochi matematici del Mediterraneo 2023 u2013 XIII edizioneu201d mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 50,00 |
| 04/11/2022 | 0011852 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 113 con contestuale impegno di spesa per lu2019abbonamento alla rivista u201cAMMINISTRARE LA SCUOLAu201d per lu2019anno 2022 mediante affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 80,00 |
| 07/11/2022 | 0011923 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 114 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di n. 7 licenze Antivirus Avast Premium security con installazione e supporto tecnico per un anno mediante affidamento diretto su MEPA | 162,26 |
| 14/11/2022 | 0012310 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA/SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 116 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di Sussidi didattici mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 117,90 |
| 21/11/2022 | 0012647 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA/SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 119 con contestuale impegno di spesa per il servizio di noleggio autobus per lu2019uscita didattica del 14/12/2022, mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 449,00 |
| 02/12/2022 | 0013264 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 127 con impegno di spesa per lu2019acquisto di materiale didattico mediante ODA su MePa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 199,70 |
| 06/12/2022 | 0013430 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 129 con impegno di spesa per lu2019espletamento di corsi di formazione di base, specialistica e aggiornamento sulla sicurezza rivolto al personale della scuola, ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 mediante Affidamento diretto | 3.100,00 |
| 07/12/2022 | 0013495 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 130 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di materiale di pulizia e sanificazione mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 1.553,67 |
| 21/12/2022 | 0013969 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 133 con impegno di spesa per il Rinnovo della piattaforma Segreteria Cloud, il Rinnovo Software di Conservazione a norma, il Rinnovo Amministrazione trasparente e il Rinnovo Albo Online, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 mediante OdA su MEPA | 1.268,80 |
| 29/12/2022 | 0014155 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 135 con contestuale impegno di spesa per il rinnovo del servizio di assistenza AXIOS ITALIA per lu2019 anno 2023 u201cpacchetto Axios Silver_Prou201d mediante Affidamento Diretto fuori MEPA, ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 762,50 |
| Data | Numero Protocollo | Contenuto | Oggetto | Eventuale spesa prevista |
| 16/01/2021 | 0000427 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 1 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di n. 13 PC Portatili tramite Affidamento diretto su MEPA Misure per la didattica digitale integrata | 8.643,70 |
| 21/01/2021 | 0000606 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 2 con contestuale impegno di spesa per il noleggio di n. 17 notebook mediante Trattativa Diretta su MEPA Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-13 | 5.600,00 |
| 29/01/2021 | 0000905 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale con impegno di spesa per lu2019acquisto di n. 75 Risme di Carta per fotocopiatrice formato A4 da 80gr mediante ODA su MePa , ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 213,19 |
| 09/02/2021 | 0001251 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 06 con impegno di spesa per il Rinnovo della piattaforma Segreteria Cloud, il Rinnovo Software di Conservazione a norma, il Rinnovo Amministrazione trasparente e il Rinnovo Albo Online, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 1.268,80 |
| 09/02/2021 | 0001252 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA/SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 07 con impegno di spesa per la Riparazione di n. 2 Notebook, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 256,20 |
| 12/02/2021 | 0001368 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 09 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di materiale di pulizia e sanificazione mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 820,37 |
| 19/02/2021 | 0001684 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 10 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di MASCHERINE FFP2 mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 546,17 |
| 20/02/2021 | 0001806 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 12 con contestuale impegno di spesa per un corso di formazione on line destinato ai docenti, alunni e genitori dellu2019 Istituto Comprensivo Barone di Baranello mediante affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 300,00 |
| 23/02/2021 | 0002021 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 13 con contestuale impegno di spesa per lu2019abbonamento alla rivista u201cAMMINISTRARE LA SCUOLAu201d per lu2019anno 2020 e 2021 mediante affidamento diretto, ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 160 ,00 |
| 25/02/2021 | 0002247 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 14 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di n. 1 Notebook ACER da 14 pollici tramite Affidamento diretto su MEPA ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 Misure per la didattica digitale integrata | 529,42 |
| 08/03/2021 | 0002960 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 20 con contestuale impegno di spesa per VISITE OCULISTICHE DI 2u00b0 LIVELLO per i dipendenti esposti al rischio VDT mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 125,00 |
| 26/03/2021 | 0004042 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 25 con impegno di spesa per il Rinnovo contratto Access LOG, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 mediante OdA su MEP | 244,00 |
| 17/04/2021 | 0004747 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 28 con contestuale impegno di spesa per la partecipazione al progetto STAFFETTA CREATIVA per lu2019a.s. 2020/2021 destinato agli alunni del Plesso di Torella del Sannio, mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 665,00 |
| 24/04/2021 | 0005000 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 29 con impegno di spesa per lu2019acquisto di n. 1 Software ingrandente per pc con sintesi vocale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 mediante OdA su MEPA, | 629,52 |
| 05/05/2021 | 0005405 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 30 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di SOFTWARE per metologie didattiche innovative e inclusive mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. | 472,21 |
| 07/05/2021 | 0005491 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 33 con impegno di spesa per lu2019acquisto di materiale di cancelleria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 mediante OdA su MEPA | 153,65 |
| 12/05/2021 | 0005642 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 34 con impegno di spesa per lu2019acquisto di n. 100 Risme di Carta per fotocopiatrice formato A4 da 80gr mediante ODA su MePa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 258,64 |
| 14/05/2021 | 0005757 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 35 con impegno di spesa per lu2019acquisto di materiale di consumo sanitario e sanificazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 mediante OdA su MEPA | 973,71 |
| 18/05/2021 | 0005853 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 37 con impegno di spesa per lu2019acquisto di MATERIALE PUBBLICITARIO mediante ODA su MePa Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-39 | 2.437,56 |
| 22/05/2021 | 0006022 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA/SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 39 con impegno di spesa per la Riparazione di n. 2 Fotocopiatori del plesso di Fossalto e Baranello, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 407,48 |
| 28/05/2021 | 0006251 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 41 con contestuale impegno di spesa per lu2019effettuazione di Accertamenti Sanitari Specialistici previsti per i lavoratori ai sensi del D.lgs 81/2008 mediante affidamento diretto | 200,00 |
| 29/05/2021 | 0006271 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 42 con impegno di spesa per lu2019acquisto di n. 3 lampade per videoproiettori presenti nelle sedi di Baranello, Castropignano e Torella del Sannio mediante ODA su MePa | 435,54 |
| 04/06/2021 | 0006720 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 43 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di materiale di facile consumo per la scuola dellu2019infanzia di Baranello e Busso mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione | 299,52 |
| 04/06/2021 | 0006747 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 44 con impegno di spesa per lu2019acquisto di n. 10 Tablet e 20 Notebook con Affidamento diretto SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE | 13.664,00 |
| 05/06/2021 | 0006840 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 45 con impegno di spesa per lu2019acquisto di materiale di facile consumo mediante ODA su MePa Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-39 | 167,98 |
| 22/06/2021 | 0008241 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 50 con impegno di spesa per lu2019acquisto di Targhe pubblicitarie e pen drive mediante ODA su MePa Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-13 - CUP: F86J20002870001 | 329,00 |
| 22/06/2021 | 0008243 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 51 con impegno di spesa per lu2019acquisto di materiale specifico per pitture murali mediante Affidamento diretto fuori MePa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 412.578 |
| 25/08/2021 | 0009732 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 64 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di materiale di consumo per la sicurezza COVID mediante Ordine Diretto sul MEPA, ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. Risorse finanziarie art. 31, comma 1 del D.L. 41/2020 | 1.861,84 |
| 31/08/2021 | 0009937 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 69 con impegno di spesa per lu2019 affidamento di Servizi di consulenza, Formazione del personale e Individuazione della figura di Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) u2013 ai sensi dellu2019art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 | 597,80 |
| 07/09/2021 | 0010251 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 72 con impegno di spesa per lu2019espletamento di un corso di formazione sulla u201cSicurezza Covid19u201d , rivolto a tutto il personale della scuola, ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 mediante Affidamento diretto | 97,60 |
| 09/09/2021 | 0010407 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 73 con impegno di spesa mediante OdA su MEPA, per il Rinnovo del servizio dominio internet connessi al dominio https://www.istitutocomprensivobaranello.edu.it, ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 109,80 |
| 09/09/2021 | 0010408 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 74 con impegno di spesa mediante OdA su MEPA, per il Rinnovo del Registro Elettronico Cloud e della Piattaforma WEB, ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 732,00 |
| 11/09/2021 | 0010485 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 75 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di Materiale per la pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 1.132,06 |
| 11/09/2021 | 0010529 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 76 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di materiale per la pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 1.506,09 |
| 20/09/2021 | 0010858 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 78 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di materiale di consumo mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 530,55 |
| 21/09/2021 | 0010914 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 79 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di materiale di facile consumo per la didattica mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 465,02 |
| 21/09/2021 | 0010915 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 80 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di materiale di facile consumo per la didattica e uffici di segreteria mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 288,07 |
| 27/09/2021 | 0011157 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 81 con impegno di spesa per lu2019acquisto di materiale specifico per pitture murali mediante Affidamento diretto fuori MePa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 153,71 |
| 12/10/2021 | 0011925 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 88 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di MASCHERINE FFP2 mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 1.386,00 |
| 14/10/2021 | 0012014 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 90 con impegno di spesa per lu2019acquisto di materiale piante, alberi e bulbi mediante Affidamento diretto fuori MePa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 344,45 |
| 15/10/2021 | 0012125 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 91 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di n. 1 DEFIBRILLATORE mediante Ordine Diretto sul MEPA, ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. Risorse finanziarie nota M.I. n. 0007144 25/03/2021 | 1.000,00 |
| 19/10/2021 | 0012283 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA/SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 92 con impegno di spesa per la Riparazione e pezzi di ricambio per i fotocopiatori del plesso di Torella del Sannio, Fossalto e Baranello, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 289,14 |
| 21/10/2021 | 0012409 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 93 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di materiale di facile consumo per la didattica mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 194,00 |
| 21/10/2021 | 0012413 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 94 con impegno di spesa per lu2019acquisto di n. 20 conf. da 5 Risme di Carta per fotocopiatrice formato A4 mediante ODA su MePa , ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 298,90 |
| 25/10/2021 | 0012596 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 96 con contestuale impegno di spesa per lu2019iscrizione ai u201cGiochi matematici del Mediterraneo 2022 u2013 XII edizioneu201d mediante affidamento diretto ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 50,00 |
| 25/10/2021 | 0012610 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina dirigenziale n. 97 con impegno di spesa per lu2019acquisto di n. 17 Chromebook Lenovo 14e FHD A4-9120C 4GB 64GB mediante ODA su MePa , ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 73,44 |
| 30/10/2021 | 0012827 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 99 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di Registri per organi collegiali mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 97,72 |
| 05/11/2021 | 0013038 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 100 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di materiale di facile consumo per la didattica mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 283,89 |
| 19/11/2021 | 0013592 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 104 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di Toner e cartucce mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 578,34 |
| 24/11/2021 | 0013815 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO | Determina Dirigenziale n. 105 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di n. 7 licenze antivirus Avast Premium security con supporto e assistenza tecnica per un anno mediante affidamento diretto su MEPA, ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 167,21 |
| 27/11/2021 | 0013991 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA/SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 107 con impegno di spesa per la Riparazione e sostituzione di pezzi di ricambio per la fotocopiatrice del plesso di Castropignano, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 134,20 |
| 04/12/2021 | 0014336 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 108 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di materiale per il reintegro delle cassette di pronto soccorso mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 289,75 |
| 09/12/2021 | 0014537 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA | Determina Dirigenziale n. 109 con contestuale impegno di spesa per lu2019acquisto di materiale di sanificazione/pulizia mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 1.586,43 |
| 28/12/2021 | 0015248 | SCELTA OPERATORE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA/SERVIZIO | Determina dirigenziale n. 112 con contestuale impegno di spesa per il noleggio di 1 fotocopiatrice multifunzione con affidamento diretto su MEPA, ai sensi dellu2019art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | 1.112,64 |