Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specific...
Istituto Comprensivo di Ripalimosani - Aggiornato il 30 gennaio 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA13DAAD98 | materiale di pulizia | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 2114,25 | 2114.25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - gifran srl () Aggiudicatari: - gifran srl () |
| Z683DC528A | canone internet ottobre 23 ottobre 24 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 600,00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
Istituto Comprensivo di Ripalimosani - Aggiornato il 31 gennaio 2024
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF93D9C75F | Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 4917,96 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| 9985328955 | Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi | 21/09/2023 | 25/09/2023 | 92.690,00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GL FORNITURE () Aggiudicatari: - LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL () |
| ZA13DAAD98 | materiale di pulizia | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 2114,25 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - gifran srl () Aggiudicatari: - gifran srl () |
| Z683DC528A | canone internet ottobre 23 ottobre 24 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 600,00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZF63CDD47B | rinnovo contratto dominio internet | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 90,00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z023C70EF0 | fornitura di carta per fotocopiatrici | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 805,65 | 805.65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - hartex s.r.l. () Aggiudicatari: - hartex s.r.l. () |
| ZDE39CE377 | dpo | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 500,00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| Z863CCD3CE | acquisto toner e cartucce | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 915,12 | 915.12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFWARE SRLS () Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFWARE SRLS () |
| Z173C51D9E | materiale di pulizia | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 3672,62 | 3672.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BLU MAPUL SRL () Aggiudicatari: - BLU MAPUL SRL () |
| ZF43CCD40A | rinnovo antivirus | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 140,00 | 140.00 |
Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z153C54256 | rinnovo contratto registro cloud | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 600,00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z143D6520E | riparazione fotocopiatrici | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 279,00 | 279.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z643A2C8DC | esame per certificazione lingua francese DELF A2 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 564,00 | 564.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE () Aggiudicatari: - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE () |
| ZC13B80231 | riparazione fotocopiatrici | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 400,00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| ZAB3B232C6 | registri per esami | 12/05/2023 | 12/05/2023 | 69,80 | 69.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342) |
| Z323AF6CA8 | Viaggio di istruzione | 29/04/2023 | 29/04/2023 | 8700,00 | 8700.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN () Aggiudicatari: - OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN () |
| Z4F3C93234 | Iscrizione giochi della matematica 2024 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 50,00 | 50.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA «ALFREDO GUIDO» () Aggiudicatari: - ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA «ALFREDO GUIDO» () |
| Z483A9A81E | materiale pubblicitario PON edugreen | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 49,69 | 49.69 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI CARUSO GIANLUCA & C. () Aggiudicatari: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI CARUSO GIANLUCA & C. () |
| ZB73ADFD88 | guida per visite | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 288,00 | 288.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ME.MO CANTIERI CULTURALI APS () Aggiudicatari: - ME.MO CANTIERI CULTURALI APS () |
| Z973A9A7D7 | materiale pubblicitario PON ambienti didattici innovativ | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 122,75 | 122.75 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI CARUSO GIANLUCA & C. () Aggiudicatari: - C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI CARUSO GIANLUCA & C. () |
| ZB13BAD07C | rinnovo del contratto Internet | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 300,00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z483B23B63 | acquisto materiale di facile consumo | 12/05/2023 | 12/05/2023 | 2428,72 | 2428.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI SANTO MARIA E C. SNC () Aggiudicatari: - DI SANTO MARIA E C. SNC () |
| Z473AAB675 | certificazioni di lingua inglese | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 2146,00 | 2146.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL OF CAMPOBASSO DI MANGIA GIUSEPPINA (01471030708) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL OF CAMPOBASSO DI MANGIA GIUSEPPINA (01471030708) |
| Z683A87BE5 | acquisto toner per progetti pon | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 300,00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFWARE SRLS () Aggiudicatari: - SOLUZIONI HARDWARE E SOFWARE SRLS () |
| ZB93AEAAA2 | materiale didattico PON FSE | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 113,71 | 113.71 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARTOLERIA TECNICA GALILEO DI TAVANIELLO ALESSIA () Aggiudicatari: - CARTOLERIA TECNICA GALILEO DI TAVANIELLO ALESSIA () |
| ZC53A057F9 | contratto di assistenza Full+Laboratori per Uffici di Segreteria e laboratori | 18/02/2023 | 18/02/2023 | 1920,46 | 1920.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZD73AC441F | Piano delle arti. Servizio di trasporto | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 1100,00 | 1100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARRACE S.R.L. () Aggiudicatari: - FARRACE S.R.L. () |
| ZC23ACC3CE | libri PON my first english certification | 15/04/2023 | 15/04/2023 | 195,00 | 195.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A&B LIBRI SAS DI DE FILIPPIS DELFICO A. & C. (01742100686) Aggiudicatari: - A&B LIBRI SAS DI DE FILIPPIS DELFICO A. & C. (01742100686) |
| Z133AC9E71 | rinnovo licenza Software per controllo accessi Access Log | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 200,00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z253A9A782 | materiale di facile consumo per PON FSE | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 270,34 | 270.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DI SOCCIO DOMENICO () Aggiudicatari: - DI SOCCIO DOMENICO () |
| Z003AA24D7 | ingresso Città della Scienza | 01/04/2023 | 01/04/2023 | 912,00 | 912.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634) Aggiudicatari: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634) |
| Z603AF703B | Certificazione YLE MOVERS | 29/04/2023 | 29/04/2023 | 840,00 | 840.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL OF CAMPOBASSO DI MANGIA GIUSEPPINA (01471030708) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL OF CAMPOBASSO DI MANGIA GIUSEPPINA (01471030708) |
| ZCD3AE5FA0 | Materiale didattico piano delle arti | 22/04/2023 | 22/04/2023 | 95,99 | 95.99 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - C.T.S. Copisteria di Cenci T. & c. sas () Aggiudicatari: - C.T.S. Copisteria di Cenci T. & c. sas () |
| ZA73AA85D1 | trasporto visite guidate | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 6300,00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703) |
| ZA73A9F8A1 | materiale per cassette pronto soccorso | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 436,00 | 436.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRE. DI. MA . SNC () Aggiudicatari: - PRE. DI. MA . SNC () |
| Z523B1D23B | ABBONAMENTO ITALIASCUOLA.IT | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 530,00 | 530.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342) |
| ZD439CDECF | acquisto libri PON scrittori in erba | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 253,00 | 253.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARTOLERIA TECNICA GALILEO DI TAVANIELLO ALESSIA () Aggiudicatari: - CARTOLERIA TECNICA GALILEO DI TAVANIELLO ALESSIA () |
| Z8F39C6157 | Riparazione fotocopiatrici | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 495,00 | 495.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z0D39C8DB8 | acquisto libri PON certify your english 2 certify your english 2 bis | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 740,00 | 740.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A&B LIBRI SAS DI DE FILIPPIS DELFICO A. & C. (01742100686) Aggiudicatari: - A&B LIBRI SAS DI DE FILIPPIS DELFICO A. & C. (01742100686) |
| ZE139A8076 | acquisto materiale pulizia | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 3305,02 | 3305.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - hartex s.r.l. () Aggiudicatari: - hartex s.r.l. () |
| 9556299B66 | PNRR – Misura 1.4.1 realizzazione sito web | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 5.984,43 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| 9548427B38 | Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia | 04/01/2023 | 10/01/2023 | 54008,60 | 0.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - BEGIN S.N.C. DI DI CLERICO LUCA () Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z773998A3A | acquisto carta per fotocopiatrici | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 910,56 | 910.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Arredi Uffici di Felice Esterina & C. sas (00769240706) Aggiudicatari: - Arredi Uffici di Felice Esterina & C. sas (00769240706) |
| ZAE3983DF7 | acquisto materiale pubblicitario | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 99,18 | 99.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ANGELONE ANTONINO () Aggiudicatari: - ANGELONE ANTONINO () |
| Z2A395B889 | Pack Segreteria Cloud + Conservazione + Amministrazione Trasparente + Albo Online | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 1040.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z1338EC2B5 | esperto per pon di inglese | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 4200.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL OF CAMPOBASSO DI MANGIA GIUSEPPINA (01471030708) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL OF CAMPOBASSO DI MANGIA GIUSEPPINA (01471030708) |
| ZE938E80D9 | rinnovo del contratto Internet | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 300.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZB43896C30 | ingresso Città della Scienza | 15/11/2022 | 15/11/2022 | 418.00 | 418.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634) Aggiudicatari: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634) |
| Z59389654F | servizio di trasporto alunni per uscita didattica a Napoli | 15/11/2022 | 15/11/2022 | 545.00 | 545.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703) |
| Z703841B99 | Piccoli lavori di sistemazione terreno | 21/10/2022 | 21/10/2022 | 3688.53 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MIGNOGNA MICHELE S.R.L. (01801360700) Aggiudicatari: - MIGNOGNA MICHELE S.R.L. (01801360700) |
| Z793841B15 | acquisto forniture per PON edugreen | 21/10/2022 | 21/10/2022 | 17499.78 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIVAIO MIGNOGNA SOCIETA' AGRICOLA S.N.C.DI MIGNOGNA GIUSEPPE (01873100703) Aggiudicatari: - VIVAIO MIGNOGNA SOCIETA' AGRICOLA S.N.C.DI MIGNOGNA GIUSEPPE (01873100703) |
| Z50372A3E1 | laboratorio stem | 14/07/2022 | 14/07/2022 | 12459.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Innovatech S.r.l. (03118730641) Aggiudicatari: - Innovatech S.r.l. (03118730641) |
| Z633341CF7 | Assicurazione | 30/09/2021 | 30/09/2023 | 19440.00 | 5877.00 |
29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA Partecipanti: - ALTAMORE E FONTANI SNC (06134410486) Aggiudicatari: - ALTAMORE E FONTANI SNC (06134410486) |
| ZC82AAF490 | GESTIONE E TENUTA CONTO SERV. TESORERIA | 18/11/2019 | 31/12/2023 | 4500.00 | 302.31 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - tesoreria poste italiane (97103880585) Aggiudicatari: - tesoreria poste italiane (97103880585) |
Istituto Comprensivo di Ripalimosani - Aggiornato il 24 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9194683C6F | Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole | 21/04/2022 | 27/04/2022 | 54900.00 | 54900.00 |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: - ATENA SINTEC SRL (00923190946) Aggiudicatari: - Consulservice srl (02757950643) |
| Z2A395B889 | Pack Segreteria Cloud + Conservazione + Amministrazione Trasparente + Albo Online | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 1040.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z1338EC2B5 | esperto per pon di inglese | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 4200.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL OF CAMPOBASSO DI MANGIA GIUSEPPINA (01471030708) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL OF CAMPOBASSO DI MANGIA GIUSEPPINA (01471030708) |
| ZE938E80D9 | rinnovo del contratto Internet | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 300.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZE938E80D9 | riparazione lavapavimenti | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 582.00 | 582.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| Z33389DA87 | acquisto toner | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 430.00 | 430.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER CO SRL (01682910706) |
| ZB43896C30 | ingresso Città della Scienza | 15/11/2022 | 15/11/2022 | 418.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634) Aggiudicatari: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634) |
| Z59389654F | servizio di trasporto alunni per uscita didattica a Napoli | 15/11/2022 | 15/11/2022 | 545.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703) |
| ZB038820B1 | acquisto materiale didattico | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 796.30 | 796.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Arredi Uffici di Felice Esterina & C. sas (00769240706) Aggiudicatari: - Arredi Uffici di Felice Esterina & C. sas (00769240706) |
| Z703841B99 | Piccoli lavori di sistemazione terreno | 21/10/2022 | 21/10/2022 | 3688.53 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MIGNOGNA MICHELE S.R.L. (01801360700) Aggiudicatari: - MIGNOGNA MICHELE S.R.L. (01801360700) |
| Z793841B15 | acquisto forniture per PON edugreen | 21/10/2022 | 21/10/2022 | 17499.78 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIVAIO MIGNOGNA SOCIETA' AGRICOLA S.N.C.DI MIGNOGNA GIUSEPPE (01873100703) Aggiudicatari: - VIVAIO MIGNOGNA SOCIETA' AGRICOLA S.N.C.DI MIGNOGNA GIUSEPPE (01873100703) |
| Z0A3810E20 | Riparazione strumenti musicali | 07/10/2022 | 07/10/2022 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA SRL (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA SRL (01450520703) |
| Z8937CC7D6 | acquisto materiale di pulizia | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 1922.80 | 1922.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - flli Pavone srl (00604930701) Aggiudicatari: - flli Pavone srl (00604930701) |
| Z3537CB619 | rinnovo contratto dominio .edu.it | 17/09/2022 | 17/09/2022 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZBF37CB609 | rinnovo contratto registro cloud | 17/09/2022 | 17/09/2022 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z5937CB5FF | rinnovo contratto antivirus | 17/09/2022 | 17/09/2022 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z50372A3E1 | laboratorio stem | 14/07/2022 | 14/07/2022 | 12459.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Innovatech S.r.l. (03118730641) Aggiudicatari: - Innovatech S.r.l. (03118730641) |
| Z0936F8545 | Acquisto notebook | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 6664.90 | 6664.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Music Store di Alfieri Massimo e C. (00905280707) Aggiudicatari: - Music Store di Alfieri Massimo e C. (00905280707) |
| Z8A36DAF19 | acquisto materiale progetto pon arte in vacanza | 18/06/2022 | 18/06/2022 | 237.95 | 237.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PARATI 4 ERRE DI RAMACCIATO SANDRO E C. SNC (00052070703) Aggiudicatari: - PARATI 4 ERRE DI RAMACCIATO SANDRO E C. SNC (00052070703) |
| Z4136B97B2 | acquisto pubblicità PON | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 89.48 | 89.48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA DI CARUSO GIANLUCA C SAS (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA DI CARUSO GIANLUCA C SAS (01646790707) |
| ZAC36783E7 | Rinnovo servizi dominio internet | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z243678386 | Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 1040.00 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z723678104 | ASSISTENZA, MANUTENZIONE e CONSULENZA | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 1920.46 | 1920.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| 0000000000 | Rinnovo abbonamenti gruppo Spaggiari | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 983.80 | 983.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342) |
| Z26364B07A | riparazione macchine fotocopiatrici | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 594.00 | 594.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z3936185D9 | Digitalizzazione amministrativa | 21/04/2022 | 21/04/2022 | 2057.70 | 2057.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708) |
| Z723618586 | Monitor digitali interattivi per la didattica | 21/04/2022 | 21/04/2022 | 27350.46 | 27350.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708) |
| Z0236182CA | rinnovo licenza programma axios | 21/04/2022 | 21/04/2022 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) |
| ZC735D99E2 | esame di inglese | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL OF CAMPOBASSO DI MANGIA GIUSEPPINA (01471030708) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL OF CAMPOBASSO DI MANGIA GIUSEPPINA (01471030708) |
| Z5D35CC015 | access log | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z9D35B29C5 | acquisto strumenti musicali | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 1736.70 | 1736.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA SRL (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA SRL (01450520703) |
| Z2F357BC04 | acquisto libri corso di inglese | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 350.00 | 350.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A&B LIBRI SAS DI DE FILIPPIS DELFICO A. & C. (01742100686) Aggiudicatari: - A&B LIBRI SAS DI DE FILIPPIS DELFICO A. & C. (01742100686) |
| ZC93577C9D | corsi di formazione sicurezza | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 4100.00 | 4100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) |
| Z33355FD05 | acquisto toner | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 1155.50 | 1155.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER CO SRL (01682910706) |
| Z1C354D1A9 | materiale di pulizia | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 6645.79 | 6645.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - pefim srl (06633741217) Aggiudicatari: - pefim srl (06633741217) |
| Z62354CFF0 | acquisto guanti lavoro collaboratori | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 595.00 | 595.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - pefim srl (06633741217) Aggiudicatari: - pefim srl (06633741217) |
| ZCC3533B24 | iscrizione giochi matematica | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 18.44 | 18.44 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - mateinitaly srl (09164520968) Aggiudicatari: - mateinitaly srl (09164520968) |
| Z38350D999 | Fondo Sociale Europeo (FSE) Modulo Certify your English 10.2.2A ESPERTO MADRELINGUA | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 2100.00 | 2100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL OF CAMPOBASSO DI MANGIA GIUSEPPINA (01471030708) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL OF CAMPOBASSO DI MANGIA GIUSEPPINA (01471030708) |
| Z633341CF7 | Assicurazione | 30/09/2021 | 30/09/2023 | 19440.00 | 5877.00 |
29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA Partecipanti: - ALTAMORE E FONTANI SNC (06134410486) Aggiudicatari: - ALTAMORE E FONTANI SNC (06134410486) |
| ZC82AAF490 | GESTIONE E TENUTA CONTO SERV. TESORERIA | 18/11/2019 | 31/12/2023 | 4500.00 | 302.31 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - tesoreria poste italiane (97103880585) Aggiudicatari: - tesoreria poste italiane (97103880585) |
Istituto Comprensivo di Ripalimosani - Aggiornato il 24 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z633341CF7 | Assicurazione | 30/09/2021 | 30/09/2023 | 19440.00 | 0.00 |
29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA Partecipanti: - ALTAMORE E FONTANI SNC (06134410486) Aggiudicatari: - ALTAMORE E FONTANI SNC (06134410486) |
| Z3E2E7A8AE | RSPP | 26/09/2020 | 25/09/2021 | 3900.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G) Aggiudicatari: - D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G) |
| Z9F2F25DBE | medico competente | 10/11/2020 | 11/11/2020 | 800.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMICARELLI DOTTSSA VITTORIA (MCRVTR78C67B519N) Aggiudicatari: - AMICARELLI DOTTSSA VITTORIA (MCRVTR78C67B519N) |
| Z99271D1A2 | spese postali | 29/11/2019 | 31/12/2021 | 500.00 | 182.27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) |
| ZC82AAF490 | GESTIONE E TENUTA CONTO SERV. TESORERIA | 18/11/2019 | 31/12/2023 | 4500.00 | 141.20 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - tesoreria poste italiane (97103880585) Aggiudicatari: - tesoreria poste italiane (97103880585) |
| Z332A8B3B6 | medico competente | 08/11/2019 | 09/11/2019 | 600.00 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMICARELLI DOTTSSA VITTORIA (MCRVTR78C67B519N) Aggiudicatari: - AMICARELLI DOTTSSA VITTORIA (MCRVTR78C67B519N) |
| ZE42D11475 | DPO | 26/05/2020 | 26/05/2021 | 490.00 | 597.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| Z6331D495F | DPO | 21/05/2021 | 22/05/2021 | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| ZAB2FB9ED9 | Acquisto tablet Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155 | 11/12/2020 | 12/12/2020 | 4892.80 | 5943.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ultrapromedia srl (10324241008) Aggiudicatari: - ultrapromedia srl (10324241008) |
| ZE3304D92F | ACQUISTO LIBRI | 21/01/2021 | 22/01/2021 | 4981.22 | 4981.22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - iannone cosmo srl (00911500940) Aggiudicatari: - iannone cosmo srl (00911500940) |
| Z95305573B | TONER | 23/01/2021 | 25/01/2021 | 41.00 | 50.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRINK CORPORATE SALES SRL (11157421006) Aggiudicatari: - PRINK CORPORATE SALES SRL (11157421006) |
| ZC3307AB02 | MULTIFUNZIONE LUCITO | 03/02/2021 | 04/02/2021 | 750.00 | 915.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z25307B368 | Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud | 03/02/2021 | 04/02/2021 | 1040.00 | 1268.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZC030988AB | riparazione pc segreteria | 11/02/2021 | 12/02/2021 | 135.00 | 164.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z09309D3DD | riparazione fotocopiatori | 12/02/2021 | 13/02/2021 | 160.00 | 195.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z0330BF363 | dispositivi sicurezza collaboratori scolastici | 23/02/2021 | 24/02/2021 | 795.00 | 969.90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - pre di ma snc (00972010706) Aggiudicatari: - pre di ma snc (00972010706) |
| Z9830CD0EF | riparazione fotocopiatore | 26/02/2021 | 27/02/2021 | 135.00 | 164.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z3130CD48C | TONER | 26/02/2021 | 27/02/2021 | 90.45 | 110.35 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRINK CORPORATE SALES SRL (11157421006) Aggiudicatari: - PRINK CORPORATE SALES SRL (11157421006) |
| ZF830F3DF4 | spostamento router | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 100.00 | 122.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z283111176 | registro elettronico | 19/03/2021 | 20/03/2021 | 600.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z2F311DE4E | access log | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 200.00 | 244.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZF2311E5C3 | stampa giornalino | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 59.02 | 71.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA DI CARUSO GIANLUCA C SAS (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA DI CARUSO GIANLUCA C SAS (01646790707) |
| ZC23127E86 | Rinnovo contratto di Assistenza Full e Rinnovo contratto di Assistenza Laboratori | 26/03/2021 | 27/03/2021 | 1920.46 | 2342.96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z64312D10A | abbonamento Italia Scuola e Bergantini | 29/03/2021 | 30/03/2021 | 936.33 | 966.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342) |
| Z4D3154C11 | Acquisto materiale di pulizia | 13/04/2021 | 14/04/2021 | 1860.00 | 2136.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - itc di di costanzo carmelinda (DCSCML62A48E054I) Aggiudicatari: - itc di di costanzo carmelinda (DCSCML62A48E054I) |
| Z66315AA11 | CAVO HDMI | 14/04/2021 | 15/04/2021 | 20.00 | 24.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZCD31827AE | riparazione fotocopiatore | 27/04/2021 | 28/04/2021 | 93.00 | 113.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z8431ECFAB | riparazione fotocopiatori | 29/05/2021 | 30/05/2021 | 127.00 | 154.94 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| ZBD31FCA58 | defibrillatore | 04/06/2021 | 05/06/2021 | 725.00 | 884.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIESI HOSPITAL SERVICE (06111530637) Aggiudicatari: - AIESI HOSPITAL SERVICE (06111530637) |
| ZA632200BD | materiale didattico | 15/06/2021 | 16/06/2021 | 180.16 | 180.16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER CO SRL (01682910706) |
| Z493238473 | TONER | 23/06/2021 | 24/06/2021 | 91.05 | 91.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PRINK CORPORATE SALES SRL (11157421006) Aggiudicatari: - PRINK CORPORATE SALES SRL (11157421006) |
| ZED32DCF0D | formazione covid | 30/08/2021 | 31/08/2021 | 4.800 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) |
| ZC5332A36D | rinnovo licenza antivirus | 23/09/2021 | 24/09/2021 | 170.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z203342E34 | acquisto schermi touch | 30/09/2021 | 01/10/2021 | 5000.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z38337C191 | servizio internet – laboratorio primaria e secondaria Ripalimosani | 15/10/2021 | 16/10/2021 | 600.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z77338659E | incarico rspp | 19/10/2021 | 20/10/2021 | 3900.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G) Aggiudicatari: - D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G) |
| Z0433994F6 | fornitura materiale di pulizia | 25/10/2021 | 26/10/2021 | 1550.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - flli Pavone srl (00604930701) Aggiudicatari: - flli Pavone srl (00604930701) |
| ZA5343819C | assistenza fotocopiatrici | 02/12/2021 | 03/12/2021 | 1052.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
Istituto Comprensivo di Ripalimosani - Aggiornato il 24 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3E2E7A8AE | RSPP | 26/09/2020 | 25/09/2021 | 3900.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G) Aggiudicatari: - D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G) |
| Z9F2F25DBE | medico competente | 10/11/2020 | 11/11/2020 | 800.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMICARELLI DOTTSSA VITTORIA (MCRVTR78C67B519N) Aggiudicatari: - AMICARELLI DOTTSSA VITTORIA (MCRVTR78C67B519N) |
| Z99271D1A2 | spese postali | 29/11/2019 | 31/12/2021 | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) |
| ZC82AAF490 | GESTIONE E TENUTA CONTO SERV. TESORERIA | 18/11/2019 | 31/12/2023 | 4500.00 | 0.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - tesoreria poste italiane (97103880585) Aggiudicatari: - tesoreria poste italiane (97103880585) |
| ZE42D11475 | DPO | 26/05/2020 | 26/05/2021 | 490.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| ZAB2FB9ED9 | Acquisto tablet Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155 | 11/12/2020 | 12/12/2020 | 4892.80 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ultrapromedia srl (10324241008) Aggiudicatari: - ultrapromedia srl (10324241008) |
| Z712E3928A | Acquisto vaporetti ariete fatt. n. 1618/2020 del 10 Settembre 2020 | 17/09/2020 | 24/09/2020 | 2184.80 | 2184.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Virtual Logic SRL (03878640238) Aggiudicatari: - Virtual Logic SRL (03878640238) |
| ZCB2FBF2F8 | Acquisto materiale di cancelleria e di pulizia fatt.n.162PA del 18/12/2020 | 14/12/2020 | 22/12/2020 | 864.70 | 864.70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER CO SRL (01682910706) |
| Z6B2FC19CE | acquisto notebook FATT. N. FPR 988/20 DEL 18/12/2020 | 14/12/2020 | 22/12/2020 | 2840.18 | 2840.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - INFOGRAF SAS DI THOMAS ANEZAKIS (03983130828) Aggiudicatari: - INFOGRAF SAS DI THOMAS ANEZAKIS (03983130828) |
| Z9A2F2577E | assicurazione alunni e personale a.s. 2020/21 fatt. n. 24/PA del 18/11/2020 | 11/11/2020 | 02/12/2020 | 6327.00 | 6327.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALTAMORE E FONTANI SNC (06134410486) Aggiudicatari: - ALTAMORE E FONTANI SNC (06134410486) |
| Z5B2F1FB04 | riparazione fotocopiatore FATT. N. 293 DEL 11/11/2020 | 09/11/2020 | 02/12/2020 | 82.00 | 82.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| ZF42C12037 | FATT. N. 117/PA DEL 16/10/2020 FORNITURE ACQUISTO FORNITURE C.I.P.10.8.1.A6-FSC- MO-2019-3 | 06/11/2020 | 19/11/2020 | 18589.79 | 18589.79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708) |
| ZB22D305CE | FATT. N. 118/PA DEL 16/10/2020 FORNITURE LAVORI C.I.P.10.8.1.A6-FSC- MO-2019-3 | 06/11/2020 | 19/11/2020 | 695.08 | 695.08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: - PUNTO EXE SRL (00900060708) |
| Z99271D1A2 | Spese postali Fatt. n. 1020292501 del 14 Ottobre 2020 | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 32.09 | 32.09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) |
| Z1C2EE816B | RIPARAZIONE NOTEBOOK FATT. N.880/2020 DEL 10/11/2020 | 06/11/2020 | 02/12/2020 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z792F0CA55 | ACQUISTO MONITOR UFFICI DI SEGRETERIA FATT. N. 1030/2020 DEL 9/12/2020 | 06/11/2020 | 16/12/2020 | 560.00 | 560.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZAD2EF2214 | SERVIZIO VOTAZIONI ON LINE FATT. N. 887/2020 DEL 10/11/2020 | 06/11/2020 | 02/12/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z8B2EE7919 | acquisto toner fatt. n 283 del 5/11/20 | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 247.00 | 247.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| ZF52EE8500 | ACQUISTO LETTORI CD E SPESE POSTALI FATT. N. FPA-2020_373 DEL 03 Novembre 2020 | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 673.50 | 673.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI (02050120928) Aggiudicatari: - AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI (02050120928) |
| Z412C17B32 | FATT. N.000175/2020 DEL 22 Ottobre 2020 Cod. Progetto: MO5A28.18 FORNITURE | 02/11/2020 | 04/11/2020 | 18761.00 | 18761.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ELEAR SRL (00362380511) Aggiudicatari: - ELEAR SRL (00362380511) |
| Z5D2D89EE4 | FATT. N. 17/2020 DEL 22/10/2020 Cod. Progetto: MO5A28.18 PICCOLI LAVORI DI ADATTAMENTO EDILIZIO | 31/10/2020 | 04/11/2020 | 524.59 | 524.59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ELEAR SRL (00362380511) Aggiudicatari: - ELEAR SRL (00362380511) |
| Z112E2B58D | ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE PROG.MO5A28.18 FATT. N. 111/1 DEL 14/10/2020 | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 61.50 | 61.50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CTS COPISTERIA DI CENCI TONINA C SAS (00591550702) Aggiudicatari: - CTS COPISTERIA DI CENCI TONINA C SAS (00591550702) |
| ZE32E1D9A9 | targhe ed etichette PON FESR 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-33 fatt. n 120 del 22/10/2020 | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 19.00 | 19.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GABDESIGN DI COLAGROSSI GABRIELE (01460730706) Aggiudicatari: - GABDESIGN DI COLAGROSSI GABRIELE (01460730706) |
| Z1E2ECA573 | ACQUISTO CARTA E SEGNALETICA FATT. N. 108PA DEL 20/10/2020 | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 3119.00 | 3119.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER CO SRL (01682910706) |
| ZED2EBC9BB | SERVIZIO INTERNET FATT. N. 119/01 DEL 19/10/2020 | 15/10/2020 | 26/10/2020 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZBC2E275D4 | targa pubblicitaria ed etichette fatt. n. 107/1 del 30/09/2020 PON/FESR 10.8.1.A6-FSCMO-2019-3 | 01/10/2020 | 26/10/2020 | 49.20 | 49.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CTS COPISTERIA DI CENCI TONINA C SAS (00591550702) Aggiudicatari: - CTS COPISTERIA DI CENCI TONINA C SAS (00591550702) |
| Z532E14AEB | Acquisto antivirus fatt. n. 738/2020 del 3/10/2020 | 01/10/2020 | 14/10/2020 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z1F2D9D6A3 | Sito internet Fatt.n. 793/2020 del 03 Ottobre 2020 | 01/10/2020 | 14/10/2020 | 850.00 | 850.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z482E4E198 | rinnovo dominio fatt. n. 769/2020 del 3/10/2020 | 01/10/2020 | 15/10/2020 | 83.34 | 83.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z472E4E63A | INSTALLASTIONE TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE FATT. N. 896/2020 DEL 11/10/2020 | 01/10/2020 | 02/12/2020 | 848.00 | 848.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z442E7A951 | Riparazione fotocopiatori ed acquisto toner fatt. n. 245 del 2/10/2020 | 01/10/2020 | 14/10/2020 | 302.00 | 302.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z442CB0F2D | Registro elettronico NUVOLA fatt. n.0000003046/PA del 5 Ottobre 2020 | 01/10/2020 | 14/10/2020 | 800.00 | 800.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MADISOFT SPA (01818840439) Aggiudicatari: - MADISOFT SPA (01818840439) |
| Z152E895B0 | mascherine FFP2 FATT.N.5/515 del 22/10/2020 | 30/09/2020 | 24/10/2020 | 2065.00 | 2065.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POLONORD ADESTE (02052230394) Aggiudicatari: - POLONORD ADESTE (02052230394) |
| Z9829F759C | Incarico RSPP Fatt. n. 153 del 14/09/2014 | 24/09/2020 | 02/10/2020 | 1900.00 | 1900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E) Aggiudicatari: - MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E) |
| Z6C2E1BE7D | CARTELLONISTICA COVID FATT. N. 119 DEL 22/10/2020 | 24/09/2020 | 26/10/2020 | 1560.00 | 1560.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GABDESIGN DI COLAGROSSI GABRIELE (01460730706) Aggiudicatari: - GABDESIGN DI COLAGROSSI GABRIELE (01460730706) |
| ZF52E19EC8 | formazione in materia di COVID-19 fatt. n. 70 del 29 Settembre 2020 | 24/09/2020 | 02/10/2020 | 3934.43 | 3934.43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: - SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) |
| ZB02E3407E | Acquisto materiale igienico sanitario e lavasciuga fatt. n.463-2020-FE del 10 Settembre 2020 | 17/09/2020 | 23/09/2020 | 4838.20 | 4838.20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| ZBF2E19812 | ACQUISTO GEL DOSATORI E VISIERE FATT. N. 2/PA/2020 del | 17/09/2020 | 02/10/2020 | 3600.00 | 3600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI (11331900966) Aggiudicatari: - MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI (11331900966) |
| Z702E342DA | acquisto termometri fatt. n. 470/E del 08 Settembre 2020 | 17/09/2020 | 24/09/2020 | 440.00 | 440.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TRADE INN SRL UNIPERSONALE (13891971007) Aggiudicatari: - TRADE INN SRL UNIPERSONALE (13891971007) |
| ZF72D99165 | Acquisto tablet CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-33 fatt. n. 1096 del 16/7/2020 | 27/07/2020 | 11/09/2020 | 3580.00 | 3580.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNO OFFICE SNC (01259150553) Aggiudicatari: - TECNO OFFICE SNC (01259150553) |
| Z3A2D99948 | acquisto tablet pon SMART CLASS FATT. N. 102 DEL 14/07/2020 CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-33 | 27/07/2020 | 11/09/2020 | 3580.00 | 3580.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550) Aggiudicatari: - TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550) |
| ZEE2D999C1 | 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-33 acquisto tablet fatt. n. 237 del 28 Luglio 2020 | 27/07/2020 | 12/09/2020 | 3401.00 | 3401.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - I-TEAM DI CARLINI MICHELE (01711470565) Aggiudicatari: - I-TEAM DI CARLINI MICHELE (01711470565) |
| ZDC2DA98BA | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA FATT. N.188 DEL 21 Luglio 2020 | 27/07/2020 | 30/07/2020 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| ZE72DC639C | ACQUISTO N. 70 Cestino a pedale capacità 5 lt. FATT.N. 159/pa del 31/8/2020 | 24/07/2020 | 11/09/2020 | 1449 | 1449.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CASTELARREDO (03597610264) Aggiudicatari: - CASTELARREDO (03597610264) |
| Z622DBF63A | collaborazione per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 art. 231 | 23/07/2020 | 02/10/2020 | 2194.07 | 2194.07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G) Aggiudicatari: - D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G) |
| Z0C2B3441E | RIMBORSO SPESE lE MACCHINE DI LEONARDO RIC. N. 9 DEL 20/07/2020 | 30/06/2020 | 23/07/2020 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ASSOCIAZIONE APS SOTTOBOSCO (92078380703) Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE APS SOTTOBOSCO (92078380703) |
| Z2A2B1778A | formazione personale docente ed ata fatt.n.125 del 9/7/2020 | 26/06/2020 | 23/07/2020 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E) Aggiudicatari: - MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E) |
| Z272D38414 | firma digitale registro elettronico fatt. n. 1442/pa del 2/7/2020 | 26/06/2020 | 23/07/2020 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MADISOFT SPA (01818840439) Aggiudicatari: - MADISOFT SPA (01818840439) |
| Z6D2D0C748 | Acquisto dispositivi DPI FATT. N. P0008604 DEL 28 Maggio 2020 | 20/05/2020 | 24/06/2020 | 1043.05 | 1043.05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: - MONDOFFICE SRL (07491520156) |
| Z572CB7A44 | ABBONAMENTO BERGANTINI, ITALIA SCUOLA E LEX FOR SCHOOL FATT. N. 20204E09424 DEL 17 Aprile 2020 | 07/05/2020 | 25/05/2020 | 808.10 | 808.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342) |
| ZEF2BA4BAC | Spese postali Fatt. n. 8720050191 del 28/4/2020 causale B=029820872005019172 | 07/05/2020 | 07/05/2020 | 24.84 | 24.84 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) |
| Z0C2CA914A | ACQUISTO TABLET DAD SALDO FATT. N. 141 del 08/04/2020 | 08/04/2020 | 24/06/2020 | 1134.13 | 1134.13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIGMA SERVICE SRL (07785971008) Aggiudicatari: - SIGMA SERVICE SRL (07785971008) |
| Z0C2CA914A | ACQUISTO TABLET ACCONTO FATT . 141 DEL 08/04/2020 | 08/04/2020 | 24/06/2020 | 3765.87 | 3765.87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SIGMA SERVICE SRL (07785971008) Aggiudicatari: - SIGMA SERVICE SRL (07785971008) |
| ZE32C986B4 | ACQUISTO TABLET DAD FATT. N. 000031/2020 DEL 4/10/2020 | 02/04/2020 | 07/05/2020 | 2960.00 | 2960.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ELEAR SRL (00362380511) Aggiudicatari: - ELEAR SRL (00362380511) |
| Z382C948ED | Rinnovo contratto di Assistenza Full e Rinnovo contratto | 01/04/2020 | 07/05/2020 | 1920.46 | 1920.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z592C9685F | RINNOVO LICENZA ACCESS LOG FATT. N. 260/2020 | 01/04/2020 | 21/04/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z442C893D5 | ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI FATT. N.6/02del 17/9/2020 | 24/03/2020 | 02/10/2020 | 2332.00 | 2332.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA SRL (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA SRL (01450520703) |
| ZEF2BA4BAC | Spese postali Fatt. nn.8720034496 del 18/3/2020 e n 8720038456 del 30/3/2020 causale B=004120872003449689 e B=032020872003845650 | 19/03/2020 | 21/04/2020 | 74.82 | 74.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) |
| Z741BACEBF | Fatt. n. 3020012218 del 11 Marzo 2020 | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: - MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) |
| Z741BACEBF | Fatt. n. 3020012218 del 11 Marzo 2020 | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: - MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) |
| ZA62C4C821 | ACQUISTO TONER FATT. N. 483 DEL 04/3/2020 | 03/03/2020 | 21/04/2020 | 48.80 | 48.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA SRL (01433030705) |
| Z912C449DF | Acquisto materiale di pulizia fatt. n. 150/02 del 14/07/2020 | 02/03/2020 | 23/07/2020 | 4149.00 | 4149.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONDOLAVORO (00972010706) Aggiudicatari: - MONDOLAVORO (00972010706) |
| ZA82C24C58 | RIPARAZIONE E ACCORDATURA PIANOFORTE FATT. N.2/02 del 29/02/2020 | 22/02/2020 | 02/10/2020 | 500.00 | 500.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - FARE MUSICA SRL (01450520703) Aggiudicatari: - FARE MUSICA SRL (01450520703) |
| ZA02C193D2 | ACQUISTO TONER FATT. N.14PA DEL 24/02/2020 | 22/02/2020 | 06/03/2020 | 24.00 | 24.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER CO SRL (01682910706) |
| ZDA2C189F6 | Riparazione fotocopiatore fatt. n.n.57 DEL 24/2/2020 | 22/02/2020 | 06/03/2020 | 70.00 | 70.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z99271D1A2 | Spese postali Fatt. n. 8720012125 del 30/01/2020 del 30/1/2020 causale B=033820872001212517 | 12/02/2020 | 12/02/2020 | 31.57 | 31.57 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) |
| Z3D2BFE23E | Abbonamento congiunto Notizie della scuola Esp. Amm. Agenda della scuola IperTesto Unico 2019/2020 fatt. n. EFAT/2020/0415 del 02-03-2020 | 11/02/2020 | 06/03/2020 | 440.00 | 440.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL EDIZIONI TECNICO-DIDATTICHE (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL EDIZIONI TECNICO-DIDATTICHE (00659430631) |
| Z222BEBEA1 | Acquisto monitor touch fatt. n. 230/2020 | 06/02/2020 | 21/04/2020 | 1690.00 | 1690.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZA52BD4238 | CONTRATTO SEGRETERIA CLOUD fatt. n. 92/2020 del 5/2/2020 | 01/02/2020 | 12/02/2020 | 1040.00 | 1040.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z0A2BB08F3 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATOREFATT. N.27 DEL25/1/2020 | 24/01/2020 | 12/02/2020 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| ZF42B71D45 | Acquisto toner fatt. n. 63 del 13 Gennaio 2020 | 10/01/2020 | 20/01/2020 | 71.60 | 71.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA SRL (01433030705) |
| ZCE2B7607C | ACQUISTO TONER FATT. N. 4PA DEL 17/01/2020 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | 61.00 | 61.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER CO SRL (01682910706) |
| Z582B1F6A7 | Fatt. n. 12 del 9/1/2020 riparazione fotocopiatori | 10/01/2020 | 10/01/2020 | 205.00 | 205.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| 55839369C0 | Prestazioni di servizi di pulizia fatt. n. V5/0003126 del 30/1/2020 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | 8077.72 | 4038.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370) |
| 55839369C0 | Prestazioni di servizi di pulizia fatt. n.V5/0006518 del 39/2/2020 | 10/01/2020 | 06/03/2020 | 8077.72 | 4038.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370) |
| ZEA2ABAED1 | software axios fatt. n.65 / A del 15 Gennaio 2020 | 10/01/2020 | 20/01/2020 | 625.00 | 625.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: - 3D SOLUTION SRL (03942311212) |
| Z812B73B10 | Abbonamento biennale Sinergie di Scuola | 10/01/2020 | 10/01/2020 | 144.23 | 144.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014) Aggiudicatari: - HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014) |
| Z99271D1A2 | causale B=012419871935584949 Fatt. n. 8719355849 del 20 Dicembre 2019 | 27/12/2019 | 10/01/2020 | 68.72 | 68.72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) |
| Z232A5CC20 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTI O E DI CANCELLERIA Fatt. n.169PA del 19 Dicembre 2019 | 27/12/2019 | 10/01/2020 | 3170.62 | 3170.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER CO SRL (01682910706) |
| Z982AE7716 | ACQUISTO ARREDI fatt. n. 498-2019-FE del 2/12/19 | 29/11/2019 | 10/01/2020 | 3855.02 | 3855.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: - MEDUSA SRL (01692550708) |
| ZD72897DF4 | DPO FATT. N. 118/PA DEL 27/5/2020 | 13/11/2019 | 24/06/2020 | 490.00 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| 55839369C0 | SERVIZI DI PULIZIA fatt. n. V5/0042174 del 31/12/19 | 12/11/2019 | 10/01/2020 | 4038.86 | 4038.86 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370) |
Istituto Comprensivo di Ripalimosani - Aggiornato il 24 gennaio 2023
| Cig | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z99271D1A2 | spese postali | 29/11/2019 | 31/12/2021 | 500.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) |
| ZC82AAF490 | GESTIONE E TENUTA CONTO SERV. TESORERIA | 18/11/2019 | 31/12/2023 | 4500.00 | 0.00 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - tesoreria poste italiane (97103880585) Aggiudicatari: - tesoreria poste italiane (97103880585) |
| Z332A8B3B6 | medico competente | 08/11/2019 | 09/11/2019 | 600.00 | 0.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMICARELLI DOTTSSA VITTORIA (MCRVTR78C67B519N) Aggiudicatari: - AMICARELLI DOTTSSA VITTORIA (MCRVTR78C67B519N) |
| ZCC2AA7F9C | Uscita didattica Petrella T. campobasso Fatt. n. 11 del 11/12/2019 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | 170.00 | 170.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703) |
| ZAA2589406 | Compenso medico competente Fatt. n. 241 del 2/12/2019 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 140.80 | 140.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AMICARELLI DOTTSSA VITTORIA (MCRVTR78C67B519N) Aggiudicatari: - AMICARELLI DOTTSSA VITTORIA (MCRVTR78C67B519N) |
| ZBB2AC6D1B | ACQUISTO TONER FATT. N. 355 DEL 26/11/2019 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z99271D1A2 | causale del pagamento B=023919871934221682 fatt. n. 8719342216 del 28 Novembre 2019 | 29/11/2019 | 29/11/2019 | 70.78 | 70.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) |
| ZA82AA7DC0 | Acquisto materiale di pulizia Fatt. n. 149PA del 19 Novembre 2019 | 29/11/2019 | 29/11/2019 | 314.60 | 314.60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER CO SRL (01682910706) |
| Z99271D1A2 | FATT. N. 8719318784 DEL 24 Ottobre 2019 causale B=032319871931878450 | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 21.11 | 21.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) |
| ZC82A99E01 | ACQUISTO TONER FATT N. 2042 DEL 14/11/2019 | 12/11/2019 | 26/11/2019 | 60.00 | 60.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: - TONER ITALIA SRL (01433030705) |
| Z3E29DF585 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI CORSI IN MADRE LINGUA INGLESE A SCUOLA IL NOSTRO FUTURO- modulo Enjoy Speaking Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-MO 2017-23 fatt. n. 64 del 3/12/2019 | 12/11/2019 | 07/12/2019 | 3600.00 | 3600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRITISH SCHOOL OF CAMPOBASSO DI MANGIA GIUSEPPINA (01471030708) Aggiudicatari: - BRITISH SCHOOL OF CAMPOBASSO DI MANGIA GIUSEPPINA (01471030708) |
| ZDE2A99053 | POTENZIAMENTO PC DSGA | 12/11/2019 | 29/11/2019 | 125.00 | 125.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z992A9963D | ACQUISTO 1 MONITOR E 2 PC fatt. n. 849/2019 del 26/11/2019 | 12/11/2019 | 29/11/2019 | 1320.00 | 1320.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z5D2A99C9E | ACQUISTO TONER fatt. n.148PA DEL 18/11/2019 | 12/11/2019 | 26/11/2019 | 506.00 | 506.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER CO SRL (01682910706) |
| Z862A98946 | ACQUISTO FOTOCOPIATORE FATT. N. 346 DEL 21/11/2019 | 12/11/2019 | 26/11/2019 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z5D2A99C9E | ACQUISTO TONER FATT. N. 343 DEL 18/11/2019 | 12/11/2019 | 26/11/2019 | 40.00 | 40.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| 55839369C0 | SERVIZI DI PULIZIA fatt. n.V5/0038760 del 30/11/2019 | 12/11/2019 | 12/12/2019 | 8077.72 | 4038.86 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370) |
| 55839369C0 | SERVIZI DI PULIZIA FATT. N.V5/0034789 DEL 31 Ottobre 2019 | 09/11/2019 | 09/11/2019 | 4038.86 | 4038.86 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370) |
| Z2929FDC0E | integrazione contratto di assistenza FATT. N. 814/2019 DEL 13/11/2019 | 04/11/2019 | 26/11/2019 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z0A2A3180A | C5585F97A2019 Linea internet laboratorio fatt. n. 97/01/ del 22/10/2019 | 04/11/2019 | 09/11/2019 | 525.00 | 525.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| ZAC2A31D77 | Acquisto toner fatt. n. 310 del 21/10/2019 | 04/11/2019 | 09/11/2019 | 88.00 | 88.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z412A6E1D7 | Acquisto kit reintegro pronto soccorso FATT. N. 7346/01 DEL 15/11/2019 | 04/11/2019 | 26/11/2019 | 356.40 | 356.40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AIESI HOSPITAL SERVICE (06111530637) Aggiudicatari: - AIESI HOSPITAL SERVICE (06111530637) |
| ZAC2921E25 | licenze office fatt. n. 721/2019 del 11 Ottobre 2019 | 19/10/2019 | 19/10/2019 | 120.00 | 120.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| 55839369C0 | APPALTO PULIZIE FATT. N.V5/0031315 DEL 09 Ottobre 2019 | 19/10/2019 | 19/10/2019 | 4038.86 | 4038.86 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370) |
| Z5A28A42AC | VISITE MEDICHE FATT. N. 45_19 DEL 23/8/2019 | 18/10/2019 | 19/10/2019 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CENTRO DI CHIRURGIA AMBULATORIALE DR LAURELLI SAS (01470490705) Aggiudicatari: - CENTRO DI CHIRURGIA AMBULATORIALE DR LAURELLI SAS (01470490705) |
| Z99271D1A2 | B=033819871929436759 FATTURE NN. 8719294367 DEL 26 Settembre 2019 MESE DI AGOSTO E Fatt. n. 8719274866 del 4/9/2019 | 09/10/2019 | 09/10/2019 | 31.11 | 31.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) |
| Z7329F7B53 | RINNOVO DOMINIO FATT. N. 693/2018 DEL 3/10/2019 | 09/10/2019 | 09/10/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z6129F4C50 | Acquisto toner plessi vari fatt. n. 289 del 5/10/2019 | 09/10/2019 | 09/10/2019 | 92.00 | 92.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| ZD428379CF | REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA FATT. N. : 0000002474/PA DEL 4/11/2019 | 23/08/2019 | 09/11/2019 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MADISOFT SPA (01818840439) Aggiudicatari: - MADISOFT SPA (01818840439) |
| ZCD2462894 | FATT.00131 DEL 02.08.2019 – COMPENSO RSPP A.S. 2018/19 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 1900.00 | 1900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E) Aggiudicatari: - MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E) |
| ZE92555BC3 | Contratto assistenza fotocopiatori FATT. N. 329 DEL 6/11/2019 | 22/08/2019 | 09/11/2019 | 1000.00 | 1000.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z2C2958F67 | FATT. EFAT/2019/1532 DEL 05.08.2019 – ABB.NTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA | 12/08/2019 | 12/08/2019 | 110.00 | 110.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNODID SRL EDIZIONI TECNICO-DIDATTICHE (00659430631) Aggiudicatari: - TECNODID SRL EDIZIONI TECNICO-DIDATTICHE (00659430631) |
| Z99271D1A2 | FATT. 8719248499 – COD.PAG. 032319871924849973 | 12/08/2019 | 12/08/2019 | 3.34 | 3.34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) |
| 55839369C0 | FATT. V5/0023199 DEL 30.06.2019 – SERVIZI PULIZIA GIUGNO 2019 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 4038.86 | 4038.86 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370) |
| Z8827658DE | FATT.111 DEL 04.07.2019 – COMPENSO FORMAZIONE BLSD | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 100.00 | 100.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E) Aggiudicatari: - MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E) |
| Z99271D1A2 | FATT. 8719216833 – COD.PAG. 029819871921683320 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 16.10 | 16.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) |
| ZA7287E7D9 | FATT. 73/10 DEL 29.06.2019 – ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 188.78 | 188.78 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TORRICELLA ETTORINO SRL (07415120968) Aggiudicatari: - TORRICELLA ETTORINO SRL (07415120968) |
| ZD228CCFA7 | FATT.101/01 DEL 18.06.2019 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROG. PON-FSE | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 54.41 | 54.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE SCUOLA CDE (00061000709) Aggiudicatari: - MOLISE SCUOLA CDE (00061000709) |
| Z2A28A427B | FATT. 150/2019PA DEL 19.06.2019 – ACQUISTO LEGO EDUCATIONAL WEDO 2.0 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 360.30 | 360.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL (10221740961) Aggiudicatari: - BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL (10221740961) |
| Z741BACEBF | FATT. 3020025328 DEL 19.06.2019 – COMPENSO SERVIZIO CASSA I e II TRIM.2019 | 24/06/2019 | 24/06/2019 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: - MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) |
| Z162873780 | FATT. 503 DEL 17.06.2019 – STAMPE PROG. PON-FSE COMPETENZE DI BASE | 24/06/2019 | 24/06/2019 | 88.56 | 88.56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CSG COPISTERIA DI CARUSO GIANLUCA C SAS (01646790707) Aggiudicatari: - CSG COPISTERIA DI CARUSO GIANLUCA C SAS (01646790707) |
| Z4728B6B89 | FATT. 166 DEL 10.06.2019 – RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTI FOTOCOPIATRICI | 24/06/2019 | 24/06/2019 | 240.00 | 240.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| Z99271D1A2 | FATT. 8719182034 COD.PAG. 004119871918203491 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 23.58 | 23.58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) |
| ZE5280982D | FATT. 66/2019 DEL 23.05.2019 – NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 270.00 | 270.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BAGNOLI DONATO (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO (01621620705) |
| 55839369C0 | FATT. V5/0018561 DEL 31.05.2019 – SERVIZI PULIZIA MAGGIO 2019 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 4038.86 | 4038.86 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370) |
| ZAE285FA99 | FATT. 5135/P DEL 31.05.2019 – MATERIALE DIDATTICO PROGETTO PON-FSE | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 100.95 | 100.95 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: - GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) |
| Z1D23F1838 | FATT. 122/PA DEL 15.04.2019 – ARREDI SCOLASTICI | 01/06/2019 | 01/06/2019 | 7099.00 | 7099.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANG FRANC SAS (01932130790) Aggiudicatari: - CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANG FRANC SAS (01932130790) |
| ZD1277FF84 | FATT. 72/99/2019 DEL 02.05.2019 – VIAGGIO ISTRUZIONE UMBRIA | 24/05/2019 | 24/05/2019 | 7581.00 | 7581.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEGGERE E VIAGGIARE SRL (11112101008) Aggiudicatari: - LEGGERE E VIAGGIARE SRL (11112101008) |
| ZF527D0DA2 | FATT. 280/2019 DEL 14.05.2019 – TARGHE PON | 21/05/2019 | 21/05/2019 | 136.00 | 136.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SAS (00613480706) Aggiudicatari: - LINEA MOLISE PUBBLICITA' SAS (00613480706) |
| Z72282E0EA | FATT. 468/2019 DEL 17.05.2019 – SERVIZIO REDIRECT DOMINIO WEB | 21/05/2019 | 21/05/2019 | 25.00 | 25.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| 55839369C0 | FATT. V5/0014467 DEL 30.04.2019 – SERVIZI PULIZIA APRILE 2019 | 21/05/2019 | 21/05/2019 | 4038.86 | 4038.86 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370) |
| Z0827EA26B | FATT. 20194E10382 – ACQUISTO MATERIALE | 11/05/2019 | 11/05/2019 | 5.14 | 5.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342) |
| Z0827EA26B | FATT. 20194E10204 – ACQUISTO MATERIALE ORDINE4883475 | 11/05/2019 | 11/05/2019 | 73.64 | 73.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342) |
| Z99271D1A2 | FATT.8719133169 COD.PAG. 028719871913316912 | 11/05/2019 | 11/05/2019 | 8.80 | 8.80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) |
| Z6A282F54F | FATT. 48PA DEL 30.04.2019 – ACQUISTO TONER | 11/05/2019 | 11/05/2019 | 128.00 | 128.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER CO SRL (01682910706) |
| Z162766C25 | FATT. 35/2019 DEL 08.04.2019 – NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO ISTRUZIONE TIVOLI | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 1363.64 | 1363.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BAGNOLI DONATO (01621620705) Aggiudicatari: - BAGNOLI DONATO (01621620705) |
| ZBA2766C3A | FATT. PA18-19 DEL 15.04.2019 – NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO ISTRUZIONE ISERNIA | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 268.18 | 268.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MIVA DI VANNI ANTONELLA SAS (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MIVA DI VANNI ANTONELLA SAS (01648330700) |
| ZC52766C40 | FATT. PA23-19 DEL 17.04.2019 – NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO ISTRUZIONE AGNONE | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 300.00 | 300.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MIVA DI VANNI ANTONELLA SAS (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MIVA DI VANNI ANTONELLA SAS (01648330700) |
| ZCC2766C2D | FATT. PA14-19 DEL 05.04.2019 – NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO ISTRUZIONE SERMONETA | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 463.64 | 463.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MIVA DI VANNI ANTONELLA SAS (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MIVA DI VANNI ANTONELLA SAS (01648330700) |
| 55839369C0 | FATT. V5/0010731 DEL 31.03.2019 – SERVIZI PULIZIA MARZO 2019 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 4038.86 | 4038.86 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370) |
| ZDA2703B97 | FATT. 00049 DEL 03.04.2019 – FORMAZIONE SICUREZZA | 16/04/2019 | 16/04/2019 | 900.00 | 900.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E) Aggiudicatari: - MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E) |
| Z99271D1A2 | FATT.8719096684 – COD.PAG. 047619871909668488 | 16/04/2019 | 16/04/2019 | 26.23 | 26.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) |
| ZF225B4DEA | FATT. 380/2019 DEL 27.03.2019 – ALIMENTATORE LIM E INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE | 16/04/2019 | 16/04/2019 | 80.00 | 80.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZE5278168E | FATT. 381/2019 – FORMATTAZIONE PC E SPOSTAMENTO LIM | 16/04/2019 | 16/04/2019 | 169.00 | 169.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| 6877725E34 | FATT. 19303204 DEL 31.03.2018 – ACQUISTO PC DESKTOP LENOVO | 16/04/2019 | 16/04/2019 | 1160.00 | 1160.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CONVERGE SPA (04472901000) Aggiudicatari: - CONVERGE SPA (04472901000) |
| Z1C277FFC1 | FATT. 20 DEL 20.03.2019 – NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 318.18 | 318.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703) Aggiudicatari: - MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703) |
| ZEB27505D6 | FATT. PA08-19 DEL 25.03.2019 – NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO ISTRUZIONE | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 1263.64 | 1263.64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - AUTOSERVIZI MIVA DI VANNI ANTONELLA SAS (01648330700) Aggiudicatari: - AUTOSERVIZI MIVA DI VANNI ANTONELLA SAS (01648330700) |
| Z4B2716C36 | FATT.14/19 DEL 02.04.2019 – PROGETTO SCI | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 4431.82 | 4431.82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MICONE BUS SRL (01719370700) Aggiudicatari: - MICONE BUS SRL (01719370700) |
| Z2A27C237E | FATT. 81 DEL 29.03.2019 – ACQUISTO FOTOCOPIATRICE USATA | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 275.00 | 275.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: - COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) |
| ZC7275F722 | FATT. 328/2019 DEL 13.03.2019 – PACCHETTO SOFTWARE AMMNISTRAZIONE TRASPARENTE | 25/03/2019 | 25/03/2019 | 150.00 | 150.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z3E275F67C | FATT. 329/2019 DEL 13.03.2019 – PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD | 20/03/2019 | 20/03/2019 | 890.00 | 890.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| ZF5275F6C9 | FATT. 327/2019 DEL 13.03.2019 – RINNOVO AUDIT ACCESSLOG | 20/03/2019 | 20/03/2019 | 200.00 | 200.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z58233A8C1 | FATT. 19/01 DEL 08.03.2019 – CANONE CONNESSIONE INTERNET | 20/03/2019 | 20/03/2019 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: - DIMENSIONE SRL (01655750709) |
| Z2B274A5F7 | FATT. 289/2019 DEL 08.03.2019 – CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA | 18/03/2019 | 18/03/2019 | 912.46 | 912.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| 55839369C0 | FATT. V5/0006464 DEL 28.02.2019 – SERVIZI PULIZIA MESE FEBBRAIO 2019 | 18/03/2019 | 18/03/2019 | 4038.86 | 4038.86 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370) |
| Z4223B40FA | FATT. 46/PA-2019 DEL 27.02.2019 – CONSULENZA INCARICO DPO | 18/03/2019 | 18/03/2019 | 490.00 | 490.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: - IFEP SRL (05887401213) |
| ZA924F697E | FATT. 30/2019 DEL 16.01.2019 – MIGRAZIONE SITO WEB | 13/03/2019 | 13/03/2019 | 90.00 | 90.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z741BACEBF | FATT. 3020008644 DEL 26.02.2019 – COMPENSO SERVIZIO CASSA 3 – 4 TRIM. 2018 | 05/03/2019 | 05/03/2019 | 400.00 | 400.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: - MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) |
| Z99271D1A2 | FATT. 8719062095 – COD.PAG. 032319871906209541 | 05/03/2019 | 05/03/2019 | 12.31 | 12.31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) |
| Z41274D9FA | FATT. 17PA DEL 27.02.2019 – ACQUISTO TONER E CARTUCCE STAMPA | 05/03/2019 | 05/03/2019 | 117.21 | 117.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TONER CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: - TONER CO SRL (01682910706) |
| Z64209B8EA | FATT. 194/2019 – TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE – 2 RATA | 01/03/2019 | 01/03/2019 | 1522.00 | 1522.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z200EBE6CB | FATT. 8719009577 – COD.PAG. 032319871900957768 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | 62.62 | 62.62 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) |
| 55839369C0 | FATT. V5/0003006 – SPESE PULIZIA GENNAIO 2019 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | 4038.86 | 4038.86 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370) |
| 55839369C0 | FATT. V5/0043918 – SPESE PULIZIA DICEMBRE 2018 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | 4038.86 | 4038.86 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370) Aggiudicatari: - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370) |
| Z200EBE6CB | FATT.8718436170- COD.PAG.031418871843617089 | 28/12/2018 | 18/01/2019 | 50.14 | 50.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006) |
| Z2424B48FA | FATT. 2940/PA DEL 19.12.2018 – REGISTRO ELETTRONICO | 21/12/2018 | 18/01/2019 | 600.00 | 600.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MADISOFT SPA (01818840439) Aggiudicatari: - MADISOFT SPA (01818840439) |
| ZD4261F7B0 | FATT.541/2018PA – ACQUISTO ROUTER WIRELESS | 19/12/2018 | 01/03/2019 | 209.02 | 209.02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: - UNIDOS SRL (01609350705) |
| Z4C261A9DA | FATT. VP/0011801 – ACQUISTO CARTA A4 | 19/12/2018 | 18/01/2019 | 576.00 | 576.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CORPORATE EXPRESS SRL (13303580156) Aggiudicatari: - CORPORATE EXPRESS SRL (13303580156) |